决算_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	1150010450427788XB/2023-00044	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	农业、林业、水利	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区农业农村委
[ 成文日期 ]	2023-12-22	[ 发布日期 ]	2023-12-22

[ 索引号 ]	1150010450427788XB/2023-00044
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	农业、林业、水利
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区农业农村委
[ 发布日期 ]	2023-12-22
[ 成文日期 ]	2023-12-22

重庆市大渡口区农业农村委员会2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

大渡口区农业农村委员会现行主要职能职责为：主管全区农业经济和综合管理农村合作经济、种植业、养殖业、农机、水利、扶贫开发及经营管理等农业和农村工作。统筹实施乡村振兴战略，推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，承担大渡口区农村人居环境整治领导小组办公室日常工作。承担中共重庆市大渡口区委全面深化改革委员会农业农村改革领导小组办公室日常工作。承担全区河长制工作的组织和协调及重庆市大渡口区河长办公室日常工作。

（二）机构设置

1.大渡口区农业农村委员会内设4个职能科室，分别为：办公室（行政审批科）、财务科、农业科、水利科。

2.下属事业单位5个：（1）参公事业单位1个：大渡口区农业综合行政执法支队；（2）全额拨款事业单位4个：大渡口区乡村振兴发展指导中心、大渡口区农业技术推广服务站、大渡口区水利水资源服务站、大渡口区河长制工作服务中心。

（三）单位构成

2022年度，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计5192.17万元，支出总计5192.17万元。收支较上年决算数增加3076.49万元,增长145.4%，主要原因是：（1）2022年年中调整结转结余追加环境成片整治等五个项目累计1095.97万元。（2）2022年新增中央和市级衔接推进乡村振兴补助资金共计740.83万元。（3）2022年新增中央农村综合改革资金共计859.94万元。（4）“金鳌田园”综合体项目土地农房流转300万元。（5）中央农业生产发展资金119.8万元。（6）农田整治及耕地地力提升项目228万元。

2.收入情况。2022年度收入合计5192.17万元，较上年决算数增加3076.49万元，增长145.4%，主要原因是：（1）2022年年中调整结转结余追加环境成片整治等五个项目累计1095.97万元。（2）2022年新增中央和市级衔接推进乡村振兴补助资金共计740.83万元。（3）2022年新增中央农村综合改革资金共计859.94万元。（4）“金鳌田园”综合体项目土地农房流转300万元。（5）中央农业生产发展资金119.8万元。（6）农田整治及耕地地力提升项目228万元。

3.支出情况。2022年度支出合计5192.17万元，较上年决算数增加3076.49万元，增长145.4%，主要原因是：（1）2022年年中调整结转结余追加环境成片整治等五个项目累计1095.97万元。（2）2022年新增中央和市级衔接推进乡村振兴补助资金共计740.83万元。（3）2022年新增中央农村综合改革资金共计859.94万元。（4）“金鳌田园”综合体项目土地农房流转300万元。（5）中央农业生产发展资金119.8万元。（6）农田整治及耕地地力提升项目228万元。其中：基本支出853.89万元，占16.4%；项目支出4338.28万元，占83.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年决算数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入支出总计5192.17万元。与2021年相比，财政拨款收入支出总计各增加3076.49万元，增长145.4%。主要原因是：（1）2022年年中调整结转结余追加环境成片整治等五个项目累计1095.97万元。（2）2022年新增中央和市级衔接推进乡村振兴补助资金共计740.83万元。（3）2022年新增中央农村综合改革资金共计859.94万元。（4）“金鳌田园”综合体项目土地农房流转300万元。（5）中央农业生产发展资金119.8万元。（6）农田整治及耕地地力提升项目228万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4650.8万元，较上年决算数增加2551.84万元，增长121.6%。主要原因是：（1）2022年年中调整结转结余追加环境成片整治等五个项目累计1095.97万元。（2）2022年新增中央和市级衔接推进乡村振兴补助资金共计740.83万元。（3）2022年新增中央农村综合改革资金共计859.94万元。（4）“金鳌田园”综合体项目土地农房流转300万元。（5）中央农业生产发展资金119.8万元。（6）农田整治及耕地地力提升项目228万元。较年初预算数增加1961.69万元，增长72.9%。主要原因是年中追加市级财政衔接推进乡村振兴补助资金150万元，中央农业生产发展资金169万元，中央农村综合改革转移支付预算资金554万元，市级农业相关转移支付资金900万元，中央水利救灾资金（抗旱）资金200万元，市级衔接推进乡村振兴财力补助资金309万元，年中调整结转结余追加环境成片整治等五个项目累计1095.97万元。此外，年初财政拨款结转和结余1095.79万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4650.8万元，较上年决算数增加2551.84万元，增长121.6%。主要原因：（1）2022年年中调整结转结余追加环境成片整治等五个项目累计1095.97万元。（2）2022年新增中央和市级衔接推进乡村振兴补助资金共计740.83万元。（3）2022年新增中央农村综合改革资金共计859.94万元。（4）“金鳌田园”综合体项目土地农房流转300万元。（5）中央农业生产发展资金119.8万元。（6）农田整治及耕地地力提升项目228万元。较年初预算数增加1961.69万元，增长72.9%。主要原因是年中追加市级财政衔接推进乡村振兴补助资金150万元，中央农业生产发展资金169万元，中央农村综合改革转移支付预算资金554万元，市级农业相关转移支付资金900万元，中央水利救灾资金（抗旱）资金200万元，市级衔接推进乡村振兴财力补助资金309万元，年中调整结转结余追加环境成片整治等五个项目累计1095.97万元。。

3.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年决算数一致。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出95.38万元，占2.0%，较年初预算数减少13.19万元，下降12.1%，主要原因是养老保险单位缴纳部分比例降低。

（2）卫生健康支出36.98万元，占0.8%，较年初预算数增加1.35万元，增长3.8%，主要原因是年中增加2名在编人员。

（3）农林水支出4476.95万元，占96.3%，较年初预算数增加2033.64万元，增长83.2%，主要原因是年中追加环境成片整治活动、乡村治理示范村建设等五个项目共计1095.97万元，中央和市级衔接推进乡村振兴补助资金共计740.83万元，中央农村综合改革资金共计859.94万元。

（4）住房保障支出41.49万元，占0.9%，较年初预算数增加4.37万元，增长11.8%，主要原因是新增2名在编人员追加住房公积金。2022年新招录2名在编人员，相应住房公积金单位部分增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出853.89万元。其中：人员经费655.03万元，较上年决算数减少206.43万元，下降24.0%，主要原因是根据规定暂停发放了公务员目标绩效、平时考核以及事业人员部分超额绩效。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等。公用经费198.86万元，较上年决算数减少30.75万元，下降13.4%，主要原因是根据政策调整，2022年停止发放在职职工差旅补贴，人均核算公用定额经费从6万元变为4.2万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、邮电费、劳务费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入541.37万元，较上年决算数增加524.65万元，增长3137.9%，主要原因是我区2022年重点打造“金鳌田园”综合体项目，投入了大量资金，新增实施金鳌田园综合体项目土地农房流转300万元，农田整治及耕地地力提升项目228万元等水库移民后期扶持项目项目，2021年则无相关项目。本年支出本年收入541.37万元，较上年决算数增加524.65万元，增长3137.9%，主要原因是2022年实施金鳌田园综合体项目土地农房流转300万元，农田整治及耕地地力提升项目228.1万元等水库移民后期扶持项目项目，2021年则无相关项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计39.62万元，较年初预算数减少2.9万元，下降6.8%，主要原因一是2022年根据区领导批示及相关部门同意，新购入一辆公务车17.4万元，比预算的18万元减少0.6万元；二是严格落实公务车使用规定，减少公务车辆运行维护成本，预算20万元，实际支付17.71万元，减少2.29万元；三是严格控制公务接待标准及人数，减少公务接待成本。较上年支出减少0.01万元，两年支出情况基本一致。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出与年初预算数一致，与上年支出数一致。

公务车购置费17.4万元，费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降0.3%，主要原因是原预算18万元用于购买公务车辆，经过公开政府采购比价后节约购买成本。较上年支出增加17.4万元，增长100%，主要原因是2022年根据区领导批示及相关部门同意，新购一辆公务车辆。

公务车运行维护费17.71万元，主要用于市内因公出行、执法检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.29万元，下降12.9%，主要原因是严格执行八项规定，减少公务车使用，降低公车运行维护成本，加之新购车辆维修成本减少，因此较上年支出数减少4.32万元，下降19.6%。

公务接待费4.51万元，主要用于接待市农业农村委、市水利局等相关部门到我区检查、调研相关工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.2%，与年初预算数基本一致。主要原因是2022年市级部门到我区实际调研次数较少以及实际接待过程中更严格的遵守中央八项规定，严格控制配餐人数及接待标准。较上年支出数增加2.15万元，增长91.1%，主要原因是新增“金鳌田园”综合体项目，增加一些招商接待，如2022年金鳌田园综合体项目接待用餐、中央美院教授考察、消费帮扶周推介活动以及来我区招商引资考察项目产生了一些公务接待和招商接待用餐费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待45批次470人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费95.96元，车均购置费0万元，车辆维护费2.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.16万元，较上年决算数减少0.25万元，下降61.0%，主要原因是2022年受疫情影响，我委仅举办了基层干部乡村振兴工作能力提升培训、餐饮服务提升培训等三次培训外，无相关支出。本年度培训费支出2.39万元，较上年决算数减少3.51万元，下降59.5%。主要原因是疫情原因，部分培训未能开展。2022年仅举办了乡村振兴专题培训会、党员远程教育费及选调生培训外，无相关支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出198.86万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少30.75万元，下降13.4%，主要原因是全面落实政府“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车4辆。特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆0。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额762.81万元，其中：政府采购货物支出269.6万元、政府采购工程支出490.81万元、政府采购服务支出2.4万元。授予中小企业合同金额762.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额510.61万元，占政府采购支出总额的66.9%。主要用于高标准农田建设工程、农产品质量安全监督抽样检测服务、河道岸线保护与利用规划编制、渔政执法视频AI预警处置系统、执法用车、护渔人员劳务外包等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和73个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评73项，涉及资金5192.17万元（其中区级项目20个，涉及资金1559.79万元，市级及以上项目53个，涉及资金3632.38万元）；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2022年度部门整体绩效自评表
项目名称：	重庆市大渡口区农业农村委员会整体自评							项目编码：				50010400022P000046				自评总分：				87.07
项目主管部门：	146-重庆市大渡口区农业农村委员会							财政归口处室：				002-产业科				部门联系人：				杨松				联系电话：						68922076
资金情况
			年初预算数							全年（调整）预算数						全年执行数						执行率				执行率权重				执行率得分
年度总金额			27,591,141.74							78,557,293.50						51,921,705.48
其中：财政拨款			27,591,141.74							78,557,293.50						51,921,705.48						66				10				6.60
绩效目标
年初绩效目标									全年（调整）绩效目标												全年目标实际完成情况
一、打击非法捕捞行为，保护渔业资源。通过组建护渔队伍，配套和完善执法设备，严厉打击非法捕捞行为，实现发现一起处罚一起。二、加强检疫监管，强化重大动物疫病防治工作。通过配备检疫员，加强动物产品检疫，防止染疫动物流入市场和餐桌，保障人民身体健康和生命安全，维护社会稳定；通过购买消毒药物及防护品以及疫苗注射补助，切实做好重大动物疫病及人畜共患传染病预防和控制措施，杜绝禽流感、非洲猪瘟等重大动物疫病的发生和流行，保障人民身体健康和生命安全，维护社会稳定。三、打击并查处农业违法违规行为及案件，维护农业生产经营秩序；加强相关法律法规宣传，构建良好的法制氛围。四、落实食用农产品质量安全监管职责，加强农产品质量安全宣传引导，强化队伍与制度建设，强化农产品追溯体系推广应用，狠抓食用农产品质量安全例行风险监测抽检，确保地产食用农产品上市安全，水产品质量安全执法检查。五、大力开展测土配方施肥技术推广，力争覆盖率达到93%以上，化肥利用率40%以上；大力推进科学用药有效减少农药包装废弃物，监督农资经营门市和“三品一标”单位开展农药包装废弃物回收；大力推进绿色防控技术，减少农药化肥使用量，推进农药化肥减量增效，有效防控农业面源污染。六、做好农村人居环境整治工作领导小组办公室后勤保障，通过聘用人员、考察学习、宣传推介、会议会务、办公物资采购、招商引资、项目策划等，切实改善我区农村人居环境。七、对标对表市级文件、方案，逐项完成考核内容，确保区委实施乡村振兴战略领导小组办公室正常运行，确保乡村振兴工作有序推进。八、通过开展考察学习、农业产业技术培训、农业产业发展宣传、聘用人员、工作联系等，推动农村一二、三产业融合发展，提高农民产业化技术和管理能力，增加农民收入。九、完成我区节水型社会建设、取水在线监测、防汛抗旱、水土保持遥感监测、世界水日”“中国水周”宣传、水旱灾害防御、行政审批专家评审，聘请水土保持图斑复核人员、水利安全员、水旱灾害信息发布人员，确保我区水质持续达标以及汛期安全。十、严守“五个决不能”底线，以保护水资源、管好水域岸线、防治水污染、改善水环境、修复水生态、保障水安全为主要任务，在全区河库全面推行河长制，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河库管理保护机制，为维护全区河库健康生命、实现河库功能永续利用提供制度保障。									一、打击非法捕捞行为，保护渔业资源。通过组建护渔队伍，配套和完善执法设备，严厉打击非法捕捞行为，实现发现一起处罚一起。二、加强检疫监管，强化重大动物疫病防治工作。通过配备检疫员，加强动物产品检疫，防止染疫动物流入市场和餐桌，保障人民身体健康和生命安全，维护社会稳定；通过购买消毒药物及防护品以及疫苗注射补助，切实做好重大动物疫病及人畜共患传染病预防和控制措施，杜绝禽流感、非洲猪瘟等重大动物疫病的发生和流行，保障人民身体健康和生命安全，维护社会稳定。三、打击并查处农业违法违规行为及案件，维护农业生产经营秩序；加强相关法律法规宣传，构建良好的法制氛围。四、落实食用农产品质量安全监管职责，加强农产品质量安全宣传引导，强化队伍与制度建设，强化农产品追溯体系推广应用，狠抓食用农产品质量安全例行风险监测抽检，确保地产食用农产品上市安全，水产品质量安全执法检查。五、大力开展测土配方施肥技术推广，力争覆盖率达到93%以上，化肥利用率40%以上；大力推进科学用药有效减少农药包装废弃物，监督农资经营门市和“三品一标”单位开展农药包装废弃物回收；大力推进绿色防控技术，减少农药化肥使用量，推进农药化肥减量增效，有效防控农业面源污染。六、做好农村人居环境整治工作领导小组办公室后勤保障，通过聘用人员、考察学习、宣传推介、会议会务、办公物资采购、招商引资、项目策划等，切实改善我区农村人居环境。七、对标对表市级文件、方案，逐项完成考核内容，确保区委实施乡村振兴战略领导小组办公室正常运行，确保乡村振兴工作有序推进。八、通过开展考察学习、农业产业技术培训、农业产业发展宣传、聘用人员、工作联系等，推动农村一二、三产业融合发展，提高农民产业化技术和管理能力，增加农民收入。九、完成我区节水型社会建设、取水在线监测、防汛抗旱、水土保持遥感监测、世界水日”“中国水周”宣传、水旱灾害防御、行政审批专家评审，聘请水土保持图斑复核人员、水利安全员、水旱灾害信息发布人员，确保我区水质持续达标以及汛期安全。十、严守“五个决不能”底线，以保护水资源、管好水域岸线、防治水污染、改善水环境、修复水生态、保障水安全为主要任务，在全区河库全面推行河长制，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河库管理保护机制，为维护全区河库健康生命、实现河库功能永续利用提供制度保障。												一、打击非法捕捞行为，保护渔业资源。通过组建护渔队伍，配套和完善执法设备，严厉打击非法捕捞行为，实现发现一起处罚一起。二、加强检疫监管，强化重大动物疫病防治工作。通过配备检疫员，加强动物产品检疫，防止染疫动物流入市场和餐桌，保障人民身体健康和生命安全，维护社会稳定；通过购买消毒药物及防护品以及疫苗注射补助，切实做好重大动物疫病及人畜共患传染病预防和控制措施，杜绝禽流感、非洲猪瘟等重大动物疫病的发生和流行，保障人民身体健康和生命安全，维护社会稳定。三、打击并查处农业违法违规行为及案件，维护农业生产经营秩序；加强相关法律法规宣传，构建良好的法制氛围。四、落实食用农产品质量安全监管职责，加强农产品质量安全宣传引导，强化队伍与制度建设，强化农产品追溯体系推广应用，狠抓食用农产品质量安全例行风险监测抽检，确保地产食用农产品上市安全，水产品质量安全执法检查。五、大力开展测土配方施肥技术推广，力争覆盖率达到93%以上，化肥利用率40%以上；大力推进科学用药有效减少农药包装废弃物，监督农资经营门市和“三品一标”单位开展农药包装废弃物回收；大力推进绿色防控技术，减少农药化肥使用量，推进农药化肥减量增效，有效防控农业面源污染。六、做好农村人居环境整治工作领导小组办公室后勤保障，通过聘用人员、考察学习、宣传推介、会议会务、办公物资采购、招商引资、项目策划等，切实改善我区农村人居环境。七、对标对表市级文件、方案，逐项完成考核内容，确保区委实施乡村振兴战略领导小组办公室正常运行，确保乡村振兴工作有序推进。八、通过开展考察学习、农业产业技术培训、农业产业发展宣传、聘用人员、工作联系等，推动农村一二、三产业融合发展，提高农民产业化技术和管理能力，增加农民收入。九、完成我区节水型社会建设、取水在线监测、防汛抗旱、水土保持遥感监测、世界水日”“中国水周”宣传、水旱灾害防御、行政审批专家评审，聘请水土保持图斑复核人员、水利安全员、水旱灾害信息发布人员，确保我区水质持续达标以及汛期安全。十、严守“五个决不能”底线，以保护水资源、管好水域岸线、防治水污染、改善水环境、修复水生态、保障水安全为主要任务，在全区河库全面推行河长制，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河库管理保护机制，为维护全区河库健康生命、实现河库功能永续利用提供制度保障。
绩效指标
指标名称		计量单位		指标性质		指标值					全年完成值			偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重			指标得分				是否核心指标			说明					市财政局建议
持续发展新型农村经营主体市级示范社及家庭农场		个		≥		10					10			0		100		5			5
区级河长巡河次数		人次		≥		30					30			0		100		5			5
农村土地承包经营权确权登记颁证任务完成率		%		＝		100					100			0		100		8			8
节水型小区、企业创建数量		个		≥		10					12			0		100		5			5
辖区内非法采砂行为		次		＝		0					0			0		100		5			5
汛期安全事故发生次数		次		＝		0					0			0		100		5			5
移民上访次数		次		＝		0					0			0		100		2			2
举报非法捕捞查处率		%		＝		100					100			0		100		5			5
收取水资源费		万元		≥		9.5					11			0		100		3			3
农民收入增加		%		≥		5					5			0		100		5			5
我区重特大食品安全事故发生次数		次		＝		0					0			0		100		5			5
重大动物疫病、人畜共患病、动物产品安全事故发生次数		次		＝		0					0			0		100		5			5
化肥利用率		%		≥		40					40			0		100		2			2
绿色防控面积		亩		≥		1200					1200			0		100		2			2
群众对动物产品检疫工作满意度		%		≥		90					90			0		100		3			3
群众对农村人居环境满意度		%		≥		80					80			0		100		5			5
职工对后勤保障满意率		%		≥		90					90			0		100		5			5
部门预算按时公开率		%		＝		100					100			0		100		10			10
全年预算支出执行率		%		≥		70					66.09			5.59		44.1		10			4.41							因疫情影响上级专项资金项目实施业主进度未达到预期。
三季度预算执行进度		%		≥		50					40.55			18.9		0		5			0							因疫情影响上级专项资金项目实施业主进度未达到预期。
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	农业综合执法专项经费							项目编码：				50010422T000000088849				自评总分：				100.0
项目主管部门：	146-重庆市大渡口区农业农村委员会							财政归口处室：				002-产业科				部门联系人：				娄勇				联系电话：							68550092
资金情况
			年初预算数							全年（调整）预算数						全年执行数						执行率				执行率权重						执行率得分
年度总金额			1,070,000.00							1,050,000.00						1,049,820.00
其中：财政拨款			1,070,000.00							1,050,000.00						1,049,820.00						100				10.00						10.0
绩效目标
年初绩效目标									全年（调整）绩效目标												全年目标实际完成情况
一、1、不定期开展执法检查、巡查，发现违法线索和违法案件；2、对违法案件开展调查处理，维护法律尊严和正常的生产秩序；3、办案工作经费及罚没品销毁；4、开展“绿剑护农”各项专项执法交叉、联合检查行动等；5、制作农业普法相关宣传资料及宣传品等。二、农机宣传工作，包括制作警务室宣传栏、工作手册以及警务室日常运行经费。三、渔政执法艇停泊、看守费用，保养、维护、维修费用，开展“禁渔期”保护，加强禁渔期宣传，扩大社会影响。打击电、毒、炸及水生野生动物保护，处理渔业污染纠纷及渔业案件。四、购买执法艇、皮卡车、冲锋舟，组建巡护队伍，购买执法装备、执法服装等。五、非法捕捞案件发现一起处理一起。									一、1、不定期开展执法检查、巡查，发现违法线索和违法案件；2、对违法案件开展调查处理，维护法律尊严和正常的生产秩序；3、办案工作经费及罚没品销毁；4、开展“绿剑护农”各项专项执法交叉、联合检查行动等；5、制作农业普法相关宣传资料及宣传品等。二、农机宣传工作，包括制作警务室宣传栏、工作手册以及警务室日常运行经费。三、渔政执法艇停泊、看守费用，保养、维护、维修费用，开展“禁渔期”保护，加强禁渔期宣传，扩大社会影响。打击电、毒、炸及水生野生动物保护，处理渔业污染纠纷及渔业案件。四、购买执法艇、皮卡车、冲锋舟，组建巡护队伍，购买执法装备、执法服装等。五、非法捕捞案件发现一起处理一起。												1.开展“禁渔期”保护，加强禁渔期宣传，扩大社会影响。打击电、毒、炸及水生野生动物保护，处理渔业污染纠纷及渔业案件。开展水产养殖和鱼病防治检查、宣传以及水产品质量安全执法检查,交流及学习等。 2.按照市农业农村委及市动监所工作要求,结合我区动物卫生监督执法工作实际情况，加强动物及动物产品检疫监管工作，以万吨冻品交易市场检疫监管工作为主，强化监督执法，严厉打击各种违法行为，防止染疫动物流入市场和餐桌，保障人民身体健康和生命安全，维护社会稳定。 3.不定期开展执法检查、巡查，发现违法线索和违法案件；对违法案件开展调查处理，维护法律尊严和正常的生产秩序；办案工作经费及罚没品销毁； 4.开展变型拖拉机清零专项整治行动；开展各项专项执法交叉、联合检查行动等；制作农业普法相关宣传资料及宣传品等。 5.聘请护渔人员8名、万吨动监检疫员8名。
绩效指标
指标名称		计量单位			指标性质		指标值						全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重				指标得分				是否核心指标		说明					市财政局建议
农产品质量安全执法抽样检测样品数		个（套）			＝		70						70		0		100		5				5
聘请聘用人员人数		人数			≥		8						8		0		100		5				5
聘请执法协勤、动监检疫人员		人数			≥		8						8		0		100		5				5
制作横幅、通告等		个（台、套、件、辆）			≥		100						100		0		100		5				5
制作农业普法等宣传单		张			≥		5000						5000		0		100		5				5
制作水利普法宣传单		份			≥		0						0		0		100		0				0
制作水利普法宣传品		份			≥		1000						1000		0		100		5				5
开展种子、农药、肥料、秸秆专项执法行动成本		元/年			≤		20000						20000		0		100		5				5
劳务外包形式聘请专职护渔队伍成本		万元/年			≤		48						48		0		100		5				5
农产品质量安全执法抽样检测成本		元/个			≤		1000						1000		0		100		5				5
聘请聘用人员成本		万元/人			≤		6						6		0		100		2.5				2.5
无人机全套保险成本		元/年			≤		0						0		0		100		0				0
执法人员人身保障成本		元/年			≤		6500						6500		0		100		0				0
制作水利普法宣传单成本		元/张			≤		0						0		0		100		0				0
制作执法宣传横幅、通告成本		元/个			≤		100						100		0		100		5				5
农业生产经营秩序的稳定性					定性		中						1		0		100		10				10
是否建立打击非法捕捞长效机制					定性		中						1		0		100		2.5				2.5
畜产品安全事故		场次			＝		0						0		0		100		5				5
严厉查处非法捕捞行为		%			＝		100						100		0		100		10				10
群众满意度		%			≥		95						95		0		100		10				10

2022年度项目绩效自评表
项目名称：	农技推广管理经费			项目编码：			50010422T000000098193			自评总分：			100.00
项目主管部门：	146-重庆市大渡口区农业农村委员会			财政归口处室：			002-产业科			部门联系人：			张琦琳				联系电话：				68915155
资金情况
		年初预算数				全年（调整）预算数					全年执行数					执行率			执行率权重				执行率得分
年度总金额		334,000.00				214,000.00					214,000.00
其中：财政拨款		334,000.00				214,000.00					214,000.00					100			10.00				10.00
绩效目标
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标									全年目标实际完成情况
1、农作物成活率达到90%以上。 2、对我区现有的耕地质量等级进行保护与提升。 3、绿色防控面积增加1200亩。 4、化肥利用率达到40%														1、农作物成活率达到90%以上。 2、对我区现有的耕地质量等级进行保护与提升。 3、绿色防控面积增加1200亩。
绩效指标
指标名称			计量单位		指标性质			指标值	全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）			指标权重			指标得分		是否核心指标		说明		市财政局建议
购买土壤调节剂			吨		≥			0	0		0	100			0			0
开展微量元素检测点数量			个		≥			60	60		0	100			15			15
聘请聘用人员			人数		＝			2	2		0	100			5			5
组织开展农业农村产业技术培训			场次		≥			2	2		0	100			10			10
2021年大渡口高标准农田建设项目区级配套资金			万元		≤			10	10		0	100			10			10
测土配方成本			万元		≤			4	4		0	100			5			5
农业农村产业技术培训			万元/场		≤			0.5	0.5		0	100			5			5
聘用人员工资成本			万元/年		≤			6	6		0	100			5			5
肥料利用率			%		≥			40	40		0	100			20			20
我区现有的耕地质量等级					定性			中	1		0	100			15			15

2022年度项目绩效自评表

项目名称：

乡村治理示范村建设

项目编码：

50010423T000002726235

自评总分：

100.00

项目主管部门：

146-重庆市大渡口区农业农村委员会

财政归口处室：

002-产业科

部门联系人：

张荣杰

联系电话：

68907171

资金情况

年初预算数

全年（调整）预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

780,000.00

其中：财政拨款

0.00

780,000.00

100

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

结合农村人居环境整治工作，全面推广积分制，开展乡村治理示范村建设。

均已完成年初目标任务。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度（%）

得分系数（%）

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

实施乡村治理的村

个（台、套、件、辆）

≥

100

乡村文明程度

定性

有所增加

100

受益群众满意度

≥

100

农民收入

定性

有所增加

100

2.关于绩效自评结果的说明

从评价情况来看，68个项目自评结果为“优”，占比93.2%；5个自评结果为“良”，占6.8%。未全部完成年度绩效目标的项目有5个，其原因及改进措施如下：

（1）未完成的原因说明

①2022年市农业产业发展等资金（渝财农〔2021〕123号）。因年初过高的预估了目标，指标设置不够精准，造成未完成农村厕所革命整村推进村3个的目标。结合摸底情况，跳磴镇红胜村、石林村2个村实现本村卫生厕所（具备无害化处理或资源化利用功能）普及率达85%目标，纳入2022年户厕改造计划。

②农村综合改革。因去年疫情影响，在原有5个家族农场基础上，无人申报家族农场。而原有3个新型农业经营主体市级示范社年收入未达到100万元，又被取消称号，也无人申报，因此造成市级示范社和家族农场创建补助等无法兑现。

③农业农村产业化发展工作经费。因受疫情影响，去年农民丰收节庆祝活动举办取消，也未出去考察农业农村产业化，造成项目部分内容未完成。

④能源物管后勤保障专项经费。由于年初编制预算不够精准，财政每年每人安排6万元聘用人员经费。加之人员有限，项目实施又较多，造成临聘人员用工加班较多，聘用人员工资及加班补助达每年每人6.5万元，超过财政预算。

⑤2022年中央水利救灾资金（抗旱）预算（渝财农〔2022〕94号）。由于疫情影响，加之项目资金下达时间较晚，2022年中央水利救灾（抗旱）项目开工较晚，完成部分建设内容，项目持续时间较长，无法当年支付完毕，需跨年支付。

（2）下一步改进措施

一是进一步加强预算精准度；二是高度重视资金使用效率，定期召开专题会议，推进项目加快实施，资金加快使用；三是强化与上级业务部门沟通联系，及时制定上级下达资金的使用方案，尽快落实资金使用。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张志颖 023-68839214

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