预算_重庆市大渡口区人民政府

您当前的位置：首页>部门>区农业农村委员会>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算 > 预算

[ 索引号 ]	1150010450427788XB/2022-00001	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	农业、林业、水利	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区农业农村委
[ 成文日期 ]	2022-02-15	[ 发布日期 ]	2022-02-15

[ 索引号 ]	1150010450427788XB/2022-00001
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	农业、林业、水利
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区农业农村委
[ 发布日期 ]	2022-02-15
[ 成文日期 ]	2022-02-15

重庆市大渡口区农业农村委员会2022年部门预算情况说明

大渡口区农业农村委员会

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主管全区农业经济和综合管理农村合作经济、种植业、养殖业、农机、水利及经营管理等农业和农村工作。统筹实施乡村振兴战略，推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，承担大渡口区农村人居环境整治领导小组办公室日常工作。承担中共重庆市大渡口区委全面深化改革委员会农业农村改革领导小组办公室日常工作。承担全区河长制工作的组织和协调及重庆市大渡口区河长办公室日常工作。

（二）单位构成

1.区农业农村委员会内设4个职能科室，分别为：办公室（行政审批科）、财务科、农业科、水利科。

2.下属事业单位5个：（1）参公事业单位1个：区农业综合行政执法支队；（2）全额拨款事业单位4个：区农业技术推广服务站、区乡村振兴发展指导中心、区水利水资源服务站、区河长制工作服务中心。均未独立预决算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数2759.11万元，其中：一般公共预算拨款2257.85万元，政府性基金预算拨款70万元，上年结转收入431.26万元。收入较2021年增加1376.36万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加982.71万元，政府性基金预算拨款较上年增加70万元，上年结转收入增加328.66万元，其他收入减少5.01万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数2759.11万元，其中：社会保障和就业支出预算210.05万元，卫生健康支出预算35.63万元，农林水支出2476.31万元，住房保障支出预算37.12万元。支出预算较2021年增加1376.36万元，主要是基本支出预算增加7.48万元，项目支出预算增加1368.89万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2257.85万元，一般公共预算财政拨款支出2257.85万元，比2021年增加982.71万元。其中：基本支出873.22万元，比2021年增加7.48万元，主要原因是在职人员增加导致人员经费等增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1384.64万元，比2021年增加975.24万元，主要原因是前下达了2022年市级及中央的农业产业发展、美丽乡村奖补、农村公益事业财政奖补、农田建设、农业资源与生态保护、水利发展等资金912万元，并纳入了2022年预算。主要用于乡村振兴、农村人居环境整治、河长制、农业生产发展等重点工作。

2022年政府性基金预算收入70万元，政府性基金预算支出70万元，比2021年增加70万元，主要原因是2022年提前下达了上级资金水库移民后期扶持基金70万元，主要用于大中型水库移民后期扶持，如移民补助、解决移民遗留问题。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算42.52万元，比2021年减少4.93万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费4.52万元，比2021年减少0.48万元，主要原因是本着节约原则，尽量减少公务接待支出；公务用车运行维护费20万元，比2021年减少4.45万元，主要原因是严格控制公务车的使用，尽量减少公务用车支出；公务用车购置费18万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费197.13万元，比上年减少51.76万元，主要原因为2022年人均公用定额经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额19.4万元：政府采购货物预算19.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购19.4万元：政府采购货物预算19.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1384.64万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月31日，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车2辆。2022年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：廖春勇联系方式：023-68839214

表1
大渡口区农业农村委员会财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	2,327.85	一、本年支出	2,759.11	2,624.63	134.48
一般公共预算拨款	2,257.85	社会保障和就业支出	210.05	108.57	101.48
政府性基金预算拨款	70.00	卫生健康支出	35.63	35.63
国有资本经营预算拨款		农林水支出	2,476.31	2,443.31	33.00
二、上年结转	431.26	住房保障支出	37.12	37.12
一般公共预算拨款	366.78
政府性基金预算拨款	64.48
国有资本经营预算拨款

		二、结转下年

收入总数	2,759.11	支出总数	2,759.11	2,624.63	134.48

表2
大渡口区农业农村委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

					单位：万元
功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数
科目编码	科目名称	2021年预算数	小计	基本支出	项目支出
合计		1,275.14	2,257.85	873.22	1,384.64
208	社会保障和就业支出	90.91	108.57	108.57
20805	行政事业单位养老支出	90.91	108.57	108.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.01	49.50	49.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.50	24.75	24.75
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.40		34.32
210	卫生健康支出	33.67	35.63	35.63
21011	行政事业单位医疗	33.67	35.63	35.63
2101101	行政单位医疗	21.03	17.49	17.49
2101102	事业单位医疗	6.88	7.26	7.26
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16	4.16
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	6.72	6.72
213	农林水支出	1,115.31	2,076.53	691.90	1,384.64
21301	农业农村	1,012.51	1,413.63	691.90	721.74
2130101	行政运行	515.23	485.61	485.61
2130104	事业运行	190.68	206.28	206.28
2130108	病虫害控制		18.80		18.80
2130109	农产品质量安全	10.90	44.20		44.20
2130110	执法监管	127.27	107.00		107.00
2130112	行业业务管理	18.90	33.40		33.40
2130122	农业生产发展		203.00		203.00
2130135	农业资源保护修复与利用		93.00		93.00
2130148	渔业发展		19.00		19.00
2130153	农田建设		36.64		36.64
2130199	其他农业农村支出	149.53	166.70		166.70
21303	水利	102.80	139.90		139.90
2130304	水利行业业务管理	102.80	100.90		100.90
2130311	水资源节约管理与保护		31.00		31.00
2130314	防汛		8.00		8.00
21307	农村综合改革		523.00		523.00
2130701	对村级公益事业建设的补助		523.00		523.00
221	住房保障支出	35.25	37.12	37.12
22102	住房改革支出	35.25	37.12	37.12
2210201	住房公积金	35.25	37.12	37.12

表3
大渡口区农业农村委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费		公用经费
合计		873.22	676.09		197.13
301	工资福利支出	641.77	641.77
30101	基本工资	159.32	159.32
30102	津贴补贴	90.09	90.09
30103	奖金	128.07	128.07
30107	绩效工资	43.45	43.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.50	49.50
30109	职业年金缴费	24.75	24.75
30110	职工基本医疗保险缴费	24.75	24.75
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	9.41	9.41
30113	住房公积金	37.12	37.12
30114	医疗费	6.24	6.24
30199	其他工资福利支出	69.07	69.07
302	商品和服务支出	195.73			195.73
30201	办公费	26.73			26.73
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	3.00			3.00
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	国内差旅费	5.00			5.00
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	3.39			3.39
30217	公务接待费	2.70			2.70
30218	专用材料费
30223	购买服务
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	12.50			12.50
30227	委托业务费
30228	工会经费	22.69			22.69
30229	福利费	11.10			11.10
30231	公务用车运行维护费	20.00			20.00
30239	其他交通费用	28.62			28.62
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	60.00			60.00
303	对个人和家庭的补助	34.32	34.32
30305	生活补助	31.92	31.92
30306	救济费
30307	医疗费	2.40	2.40
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	资本性支出	1.40			1.40
31002	办公设备购置	1.40			1.40

表4

大渡口区农业农村委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数

2022年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

47.45

42.45

18.00

24.45

5.00

42.52

38.00

18.00

20.00

4.52

表5
大渡口区农业农村委员会政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		70.00		70.00
208	社会保障和就业支出	58.00		58.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	58.00		58.00
2082201	移民补助	58.00		58.00
213	农林水支出	12.00		12.00
21367	三峡水库库区基金支出	12.00		12.00
2136701	基础设施建设和经济发展	11.00		11.00
2136702	解决移民遗留问题	1.00		1.00

表6
大渡口区农业农村委员会部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
一般公共预算拨款收入	2,257.85	社会保障和就业支出		210.05
政府性基金预算拨款收入	70.00	卫生健康支出		35.63
国有资本经营预算拨款收入		农林水支出		2,476.31
事业收入预算		住房保障支出		37.12
事业单位经营收入预算
其他收入预算

本年收入合计	2,327.85	本年支出合计		2,759.11
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转	431.26
收入总计	2,759.11	支出总计		2,759.11

表7：

大渡口区农业农村委员会部门预算总表

单位：万元


科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
		2,759.11	431.26	2,257.85	70.00
208	社会保障和就业支出	210.05	43.48	108.57	58.00
20805	行政事业单位养老支出	108.57		108.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.50		49.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.75		24.75
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.32		34.32
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	101.48	43.48		58.00
2082201	移民补助	101.48	43.48		58.00
210	卫生健康支出	35.63		35.63
21011	行政事业单位医疗	35.63		35.63
2101101	行政单位医疗	17.49		17.49
2101102	事业单位医疗	7.26		7.26
2101103	公务员医疗补助	4.16		4.16
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.72		6.72
213	农林水支出	2,476.31	387.78	2,076.53	12.00
21301	农业农村	1,717.70	304.07	1,413.63
2130101	行政运行	485.61		485.61
2130104	事业运行	206.28		206.28
2130108	病虫害控制	18.80		18.80
2130109	农产品质量安全	44.20		44.20
2130110	执法监管	107.00		107.00
2130112	行业业务管理	33.40		33.40
2130122	农业生产发展	397.60	194.6	203.00
2130135	农业资源保护修复与利用	121.07	28.07	93.00
2130148	渔业发展	19.00		19.00
2130153	农田建设	118.04	81.4	36.64
2130199	其他农业农村支出	166.70		166.70
21303	水利	202.61	62.71	139.90
2130304	水利行业业务管理	100.90		100.90
2130305	水利工程建设	3.00	3
2130311	水资源节约管理与保护	78.17	47.17	31.00
2130314	防汛	20.54	12.54	8.00
21307	农村综合改革	523.00		523.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	523.00		523.00
21367	三峡水库库区基金支出	33.00	21		12.00
2136701	基础设施建设和经济发展	32.00	21		11.00
2136702	解决移民遗留问题	1.00			1.00
221	住房保障支出	37.12		37.12
22102	住房改革支出	37.12		37.12
2210201	住房公积金	37.12		37.12

表8
大渡口区农业农村委员会部门支出总表
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		2,759.11	873.22	1,885.90
208	社会保障和就业支出	210.05	108.57	101.48
20805	行政事业单位养老支出	108.57	108.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.50	49.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.75	24.75
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.32	34.32
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	101.48		101.48
2082201	移民补助	101.48		101.48
210	卫生健康支出	35.63	35.63
21011	行政事业单位医疗	35.63	35.63
2101101	行政单位医疗	17.49	17.49
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.72	6.72
213	农林水支出	2,476.31	691.90	1,784.42
21301	农业农村	1,717.70	691.90	1,025.80
2130101	行政运行	485.61	485.61
2130104	事业运行	206.28	206.28
2130108	病虫害控制	18.80		18.80
2130109	农产品质量安全	44.20		44.20
2130110	执法监管	107.00		107.00
2130112	行业业务管理	33.40		33.40
2130122	农业生产发展	397.60		397.60
2130135	农业资源保护修复与利用	121.07		121.07
2130148	渔业发展	19.00		19.00
2130153	农田建设	118.04		118.04
2130199	其他农业农村支出	166.70		166.70
21303	水利	202.61		202.61
2130304	水利行业业务管理	100.90		100.90
2130305	水利工程建设	3.00		3.00
2130311	水资源节约管理与保护	78.17		78.17
2130314	防汛	20.54		20.54
21307	农村综合改革	523.00		523.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	523.00		523.00
21367	三峡水库库区基金支出	33.00		33.00
2136701	基础设施建设和经济发展	32.00		32.00
2136702	解决移民遗留问题	1.00		1.00
221	住房保障支出	37.12	37.12
22102	住房改革支出	37.12	37.12
2210201	住房公积金	37.12	37.12

表9
大渡口区农业农村委员会政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
合计	19.4		19.4
货物类	19.4		19.4
服务类
工程类

表10
大渡口区农业农村委员会整体绩效目标表
					单位：万元
部门名称	146-重庆市大渡口区农业农村委员会		支出预算总量	2759.11
当年整体绩效目标	一、打击非法捕捞行为，保护渔业资源。通过组建护渔队伍，配套和完善执法设备，严厉打击非法捕捞行为，实现发现一起处罚一起。二、加强检疫监管，强化重大动物疫病防治工作。通过配备检疫员，加强动物产品检疫，防止染疫动物流入市场和餐桌，保障人民身体健康和生命安全，维护社会稳定；通过购买消毒药物及防护品以及疫苗注射补助，切实做好重大动物疫病及人畜共患传染病预防和控制措施，杜绝禽流感、非洲猪瘟等重大动物疫病的发生和流行，保障人民身体健康和生命安全，维护社会稳定。三、打击并查处农业违法违规行为及案件，维护农业生产经营秩序；加强相关法律法规宣传，构建良好的法制氛围。四、落实食用农产品质量安全监管职责，加强农产品质量安全宣传引导，强化队伍与制度建设，强化农产品追溯体系推广应用，狠抓食用农产品质量安全例行风险监测抽检，确保地产食用农产品上市安全，水产品质量安全执法检查。五、大力开展测土配方施肥技术推广，力争覆盖率达到93%以上，化肥利用率40%以上；大力推进科学用药有效减少农药包装废弃物，监督农资经营门市和“三品一标”单位开展农药包装废弃物回收；大力推进绿色防控技术，减少农药化肥使用量，推进农药化肥减量增效，有效防控农业面源污染。六、做好农村人居环境整治工作领导小组办公室后勤保障，通过聘用人员、考察学习、宣传推介、会议会务、办公物资采购、招商引资、项目策划等，切实改善我区农村人居环境。七、对标对表市级文件、方案，逐项完成考核内容，确保区委实施乡村振兴战略领导小组办公室正常运行，确保乡村振兴工作有序推进。八、通过开展考察学习、农业产业技术培训、农业产业发展宣传、聘用人员、工作联系等，推动农村一二、三产业融合发展，提高农民产业化技术和管理能力，增加农民收入。九、完成我区节水型社会建设、取水在线监测、防汛抗旱、水土保持遥感监测、世界水日”“中国水周”宣传、水旱灾害防御、行政审批专家评审，聘请水土保持图斑复核人员、水利安全员、水旱灾害信息发布人员，确保我区水质持续达标以及汛期安全。十、严守“五个决不能”底线，以保护水资源、管好水域岸线、防治水污染、改善水环境、修复水生态、保障水安全为主要任务，在全区河库全面推行河长制，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河库管理保护机制，为维护全区河库健康生命、实现河库功能永续利用提供制度保障。
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	辖区内非法采砂行为	5	次	＝	0
	汛期安全事故发生次数	5	次	＝	0
	移民上访次数	2.5	次	＝	0
	我区重特大食品安全事故发生次数	5	次	＝	0
	重大动物疫病、人畜共患病、动物产品安全事故发生次数	5	次	＝	0
	绿色防控面积	2.5	亩	≥	1200
	农民收入增加	5	%	≥	5
	三季度预算执行进度	10	%	≥	50
	群众对动物产品检疫工作满意度	2.5	%	≥	90
	职工对后勤保障满意率	5	%	≥	90
	群众对农村人居环境满意度	5	%	≥	80
	化肥利用率	2.5	%	≥	40
	部门预算按时公开率	10	%	＝	100
	农村土地承包经营权确权登记颁证任务完成率	2.5	%	＝	100
	举报非法捕捞查处率	5	%	＝	100
	全年预算支出执行率	10	%	≥	70
	收取水资源费	2.5	万元	≥	9.5
	区级河长巡河次数	5	人次	≥	30
	持续发展新型农村经营主体市级示范社及家庭农场	5	个	≥	10
	节水型小区、企业创建数量	5	个	≥	10

表11
大渡口区农业农村委员会区级专项资金绩效目标表
					单位：万元
填报单位：	146002-重庆市大渡口区乡村振兴发展指导中心
项目名称		50010422T000000109161-农村综合改革		项目负责人及联系电话		张荣杰68907171
主管部门		146-重庆市大渡口区农业农村委员会		实施单位
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		29.00
		其中：财政拨款		29.00
		其他资金
总体目标	1、深化农村承包地确权登记颁证工作要绘制农户承包地块上图，建立集影像、图形、权属为一体的农村土地承包经营权管理信息数据库和管理信息系统。 2、通过改革，逐步构建归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格的农村集体产权制度，保护和发展农民作为农村集体经济组织成员的合法权益，发展壮大新型集体经济，为促进打赢打好脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略注入强大动力活力。重点抓好清产核资、确认成员身份、经营性资产股份合作制改革、完善法人治理和运行管理机制、赋予农村集体产权权能、引导产权流转交易、发展壮大农村集体经济和统筹结合好其他农村改革等八个方面。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	农村基本经营制度	定性	中		5
			《土地管理法》村民知晓度	定性	良		5
			完成区政府下达的年度目标任务	＝	100	%	10
	产出指标	成本指标	制作宣传资料成本	≤	0.5	元/张	5
			开展选址、放线和验收等宅基地审批管理相关技术服务成本	≤	300	元/户	5
			聘请聘用人员工资成本	≤	6	万元/人	5
			制作宣传物品（袋）成本	≤	3	元/个	5
			市级示范社创建（补助）成本	≤	3	万元/个	5
			家庭农场创建（补助）成本	≤	1	万元/个	5
			农村土地承包经营权确权颁证后续工作成本	≤	5	万元	5
		数量指标	宅基地管理宣传培训专家授课次数	≥	2	人次	5
			建成新型农业经营主体市级示范社	≥	4	个	5
			制作宣传资料	≥	4000	份	5
			开展选址、放线和验收等宅基地审批管理相关技术服务户次	≥	100	户	5
			建成六个家庭农场数	≥	6	个	5
			聘请聘用人员数量	＝	0	人数	5
			制作宣传物品（袋）数量	≥	2000	个（台、套、件、辆）	5

表12
大渡口区农业农村委员会区级专项资金绩效目标表
					单位：万元
填报单位：	146003-重庆市大渡口区水利水资源服务站
项目名称		50010422T000002054449-住宅小区节水型达标建设		项目负责人及联系电话		蒋捷68927310
主管部门		146-重庆市大渡口区农业农村委员会		实施单位		146003-重庆市大渡口区水利水资源服务站
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		14.00
		其中：财政拨款		14.00
		其他资金
总体目标	完成10个住宅小区节水型达标建设，主要包括小区水平衡测试、公共节水器具改造、公共节水宣传标识、小区住户节水器具普及调查等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	生态效益指标	水资源节约及节约用水宣传	定性	有效改善		20
	产出指标	数量指标	完成水平衡测试报告数量	≥	8	个	10
			完成住户节水器具普及调查小区数量	≥	8	个	10
			完成节水型小区建设数量	≥	8	个	20
			完成公共节水宣传标识小区数量	≥	8	个	10
			完成公共节水器具改造小区数量	≥	8	个	10
		成本指标	完成节水型小区所需成本	≤	14000	元/个	10

表 13

大渡口区农业农村委员会区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位：146001-重庆市大渡口区农业农村委员会（本级）
项目名称		50010422T000000108928-企业三类人员生活困难补助及重点信访人员节日慰问		项目负责人及联系电话			赵长东 68833314
主管部门		146-重庆市大渡口区农业农村委员会		实施单位			146001-重庆市大渡口区农业农村委员会（本级）
预算执行率权重(%)：							10
资金情况（元）		年度资金总额：					18,175.00
		其中：财政拨款					18,175.00
		其他资金
总体目标	为蜂窝坝农场老复员军人、企业参战退役人员生活困难补助发放到位，慰问到位。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	企业参战退役人员生活医疗困难补助人数		=	2	人	10
			企业参战退役人员、对重点信访人员节日慰问的人数		=	2	人	10
		质量指标	困难生活医疗补助覆盖率		＝	100	%	10
		成本指标	节日慰问成本		≤	3000	元/人年	10
			企业参战退役人员生活困难补助标准		≤	550	元/人*月	10
	效益指标	社会效益指标	原蜂窝坝农场老复员军人、企业参战退役人员因生活医疗困难补助发生的上访次数		=	0	次	20
		可持续影响指标	补贴发放的对象、标准等方面的机制建立情况		定性	良		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	原蜂窝坝农场老复员军人、企业参战退役人员满意度		=	100	%	10

扫一扫在手机打开当前页