预算_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	1150010450427788XB/2023-00016	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	农业、林业、水利	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区农业农村委
[ 成文日期 ]	2023-05-17	[ 发布日期 ]	2023-05-17

[ 索引号 ]	1150010450427788XB/2023-00016
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	农业、林业、水利
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区农业农村委
[ 发布日期 ]	2023-05-17
[ 成文日期 ]	2023-05-17

重庆市大渡口区农业农村委员会2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主管全区农业经济和综合管理农村合作经济、种植业、养殖业、农机、水利及经营管理等农业和农村工作。统筹实施乡村振兴战略，推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，承担全区农村人居环境整治领导小组办公室日常工作。承担区委全面深化改革委员会农业农村改革领导小组办公室日常工作。承担全区河长制工作的组织和协调及河长办公室日常工作。

（二）单位构成

1. 区农业农村委员会内设4个职能科室，分别为：办公室（行政审批科）、财务科、农业科、水利科。

2. 下属事业单位5个：（1）参公事业单位1个：区农业综合行政执法支队；（2）全额拨款事业单位4个：区农业技术推广服务站、区乡村振兴发展指导中心、区水利水资源服务站、区河长制工作服务中心。均独立预决算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2023年初预算数4044.69万元，其中：一般公共预算拨款收入3983.69万元，政府性基金预算拨款收入61万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。收入较2022年增加1285.58万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加1725.84万元，政府性基金预算拨款较上年减少9万元，上年结转收入减少431.26万元。

（二）支出预算。2023年初预算数4044.69万元，其中：社会保障和就业支出预算203.88万元，卫生健康支出预算39.42万元，农林水支出3745.61万元，住房保障支出预算55.78万元。支出预算较2022年增加1285.58万元，主要是基本支出预算增加133.47万元，项目支出预算增加1152.1万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3983.69万元，一般公共预算财政拨款支出3983.69万元，比2022年增加1725.84万元。其中：基本支出1006.69万元，比2022年增加133.47万元，主要原因有两个方面：一是我委2022年新增两名在职人员，相应增加了人员经费和公用经费支出，二是养老保险和职业年金缴费基数提高，单位缴纳部分较2022年增加38万元左右等。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2977万元，比2022年增加1592.36万元，主要原因是经我区对上争取，提前下达了衔接补助乡村振兴补助资金1069万元，中央农田建设补助资金160万元（2022年38万元），市级农业相关转移支付671万元（2022年322万元），中央农业相关转移支付103万元。主要用于我区乡村振兴、农村人居环境整治、大中型水库移民后期扶持、高标准农田建设、农村公益事业、美丽乡村建设、水利发展、机关日常运转、临时用工人员工资等重点工作。

2023年政府性基金预算收入61万元，政府性基金预算支出61万元，比2022年减少9万元，主要原因是2022年提前下达移民后期扶持基金70万元，2023年下达61万元。主要用于大中型水库移民后期扶持，如移民补助、解决移民遗留问题等。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算26.1万元，比2022年减少16.42万元。其中因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费3.6万元，比2022年减少0.92万元，主要原因是本着节约原则，尽量减少公务接待支出；公务用车运行维护费22.5万元，比2022年增加2.5万元，主要原因是我委公务车进一步老化，预计需要更多的维修维护费；公务用车购置费0万元，比2022年减少18万元；主要原因是2022年我委按程序购置了一辆公务用车，2023年则无该需求。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费226.63万元，比上年增加29.5万元，主要原因为2023年我委新增两名人员，相应增加部分运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额52.5万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算52.5万元；其中一般公共预算拨款政府采购52.5万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算52.5万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2977万元，政府性基金预算当年年财政拨款61万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车2辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张志颖联系方式：68839214

表1

重庆市大渡口区农业农村委员会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,044.69	一、本年支出	4,044.69	3,983.69	61.00
一般公共预算资金	3,983.69	社会保障和就业支出	203.88	145.88	58.00
政府性基金预算资金	61.00	卫生健康支出	39.42	39.42
国有资本经营预算资金		农林水支出	3,745.61	3,742.61	3.00
		住房保障支出	55.78	55.78

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	4,044.69	支出合计	4,044.69	3,983.69	61.00

表2

重庆市大渡口区农业农村委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,983.69	1,006.69	2,977.00
208	社会保障和就业支出	145.88	145.88
20805	行政事业单位养老支出	145.88	145.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.37	74.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.19	37.19
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.32	34.32
210	卫生健康支出	39.42	39.42
21011	行政事业单位医疗	39.42	39.42
2101101	行政单位医疗	18.52	18.52
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.59	7.59
213	农林水支出	3,742.61	765.61	2,977.00
21301	农业农村	2,058.71	765.61	1,293.10
2130101	行政运行	510.37	510.37
2130104	事业运行	255.24	255.24
2130108	病虫害控制	34.40		34.40
2130109	农产品质量安全
2130110	执法监管	72.50		72.50
2130112	行业业务管理	57.20		57.20
2130122	农业生产发展	736.00		736.00
2130124	农村合作经济	11.00		11.00
2130135	农业资源保护修复与利用	8.00		8.00
2130148	渔业发展
2130153	农田建设	160.00		160.00
2130199	其他农业农村支出	214.00		214.00
21303	水利	102.90		102.90
2130304	水利行业业务管理	55.90		55.90
2130311	水资源节约管理与保护	21.00		21.00
2130314	防汛	26.00		26.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,069.00		1,069.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,069.00		1,069.00
21307	农村综合改革	504.00		504.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	504.00		504.00
21308	普惠金融发展支出	8.00		8.00
2130803	农业保险保费补贴	8.00		8.00
221	住房保障支出	55.78	55.78
22102	住房改革支出	55.78	55.78
2210201	住房公积金	55.78	55.78

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3

重庆市大渡口区农业农村委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,006.69	780.06	226.63
301	工资福利支出	745.74	745.74
30101	基本工资	190.90	190.90
30102	津贴补贴	92.31	92.31
30103	奖金	129.83	129.83
30107	绩效工资	51.81	51.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.37	74.37
30109	职业年金缴费	37.19	37.19
30110	职工基本医疗保险缴费	29.40	29.40
30112	其他社会保障缴费	7.37	7.37
30113	住房公积金	55.78	55.78
30114	医疗费	6.56	6.56
30199	其他工资福利支出	70.22	70.22
302	商品和服务支出	216.63		216.63
30201	办公费	49.76		49.76
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	5.19		5.19
30217	公务接待费	2.50		2.50
30226	劳务费	5.39		5.39
30228	工会经费	34.92		34.92
30229	福利费	10.38		10.38
30231	公务用车运行维护费	22.50		22.50
30239	其他交通费用	24.00		24.00
30299	其他商品和服务支出	61.00		61.00
303	对个人和家庭的补助	34.32	34.32
30305	生活补助	31.92	31.92
30307	医疗费补助	2.40	2.40
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

表4

重庆市大渡口区农业农委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
26.10		22.50		22.50	3.60

表5

重庆市大渡口区农业农委员会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		61.00		61.00
208	社会保障和就业支出	58.00		58.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	58.00		58.00
2082201	移民补助	58.00		58.00
213	农林水支出	3.00		3.00
21367	三峡水库库区基金支出	3.00		3.00
2136701	基础设施建设和经济发展	2.00		2.00
2136702	解决移民遗留问题	1.00		1.00

表6

重庆市大渡口区农业农委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,044.69	合计	4,044.69
一般公共预算资金	3,983.69	社会保障和就业支出	203.88
政府性基金预算资金	61.00	卫生健康支出	39.42
国有资本经营预算资金		农林水支出	3,745.61
财政专户管理资金		住房保障支出	55.78
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表7

重庆市大渡口区农业农委员会部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		4,044.69	3,983.69	61.00
208	社会保障和就业支出	203.88	145.88	58.00
20805	行政事业单位养老支出	145.88	145.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.37	74.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.19	37.19
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.32	34.32
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	58.00		58.00
2082201	移民补助	58.00		58.00
210	卫生健康支出	39.42	39.42
21011	行政事业单位医疗	39.42	39.42
2101101	行政单位医疗	18.52	18.52
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.59	7.59
213	农林水支出	3,745.61	3,742.61	3.00
21301	农业农村	2,058.71	2,058.71
2130101	行政运行	510.37	510.37
2130104	事业运行	255.24	255.24
2130108	病虫害控制	34.40	34.40

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
2130110	执法监管	72.50	72.50
2130112	行业业务管理	57.20	57.20
2130122	农业生产发展	736.00	736.00
2130124	农村合作经济	11.00	11.00
2130135	农业资源保护修复与利用	8.00	8.00
2130153	农田建设	160.00	160.00
2130199	其他农业农村支出	214.00	214.00
21303	水利	102.90	102.90
2130304	水利行业业务管理	55.90	55.90
2130311	水资源节约管理与保护	21.00	21.00
2130314	防汛	26.00	26.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,069.00	1,069.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,069.00	1,069.00
21307	农村综合改革	504.00	504.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	504.00	504.00
21308	普惠金融发展支出	8.00	8.00
2130803	农业保险保费补贴	8.00	8.00
21367	三峡水库库区基金支出	3.00		3.00
2136701	基础设施建设和经济发展	2.00		2.00
2136702	解决移民遗留问题	1.00		1.00
221	住房保障支出	55.78	55.78
22102	住房改革支出	55.78	55.78
2210201	住房公积金	55.78	55.78

表8

重庆市大渡口区农业农委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,044.69	1,006.69	3,038.00
208	社会保障和就业支出	203.88	145.88	58.00
20805	行政事业单位养老支出	145.88	145.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.37	74.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.19	37.19
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.32	34.32
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	58.00		58.00
2082201	移民补助	58.00		58.00
210	卫生健康支出	39.42	39.42
21011	行政事业单位医疗	39.42	39.42
2101101	行政单位医疗	18.52	18.52
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.59	7.59
213	农林水支出	3,745.61	765.61	2,980.00
21301	农业农村	2,058.71	765.61	1,293.10
2130101	行政运行	510.37	510.37
2130104	事业运行	255.24	255.24
2130108	病虫害控制	34.40		34.40
2130110	执法监管	72.50		72.50
2130112	行业业务管理	57.20		57.20
2130122	农业生产发展	736.00		736.00
2130124	农村合作经济	11.00		11.00
2130135	农业资源保护修复与利用	8.00		8.00
2130153	农田建设	160.00		160.00
2130199	其他农业农村支出	214.00		214.00
21303	水利	102.90		102.90
2130304	水利行业业务管理	55.90		55.90
2130311	水资源节约管理与保护	21.00		21.00
2130314	防汛	26.00		26.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,069.00		1,069.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,069.00		1,069.00
21307	农村综合改革	504.00		504.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	504.00		504.00
21308	普惠金融发展支出	8.00		8.00
2130803	农业保险保费补贴	8.00		8.00
21367	三峡水库库区基金支出	3.00		3.00
2136701	基础设施建设和经济发展	2.00		2.00
2136702	解决移民遗留问题	1.00		1.00
221	住房保障支出	55.78	55.78
22102	住房改革支出	55.78	55.78
2210201	住房公积金	55.78	55.78

表9

重庆市大渡口区农业农委员会政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		52.50	52.50
C	服务	52.50	52.50

表10

重庆市大渡口区农业农村委员会整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市大渡口区农业农村委员会				部门支出预算数		4,044.69
当年整体绩效目标	一、打击非法捕捞行为，保护渔业资源。通过组建护渔队伍，配套和完善执法设备，严厉打击非法捕捞行为，实现发现一起处罚一起。二、加强检疫监管，强化重大动物疫病防治工作。通过配备检疫员，加强动物产品检疫，防止染疫动物流入市场和餐桌，保障人民身体健康和生命安全，维护社会稳定；通过购买消毒药物及防护品以及疫苗注射补助，切实做好重大动物疫病及人畜共患传染病预防和控制措施，杜绝禽流感、非洲猪瘟等重大动物疫病的发生和流行，保障人民身体健康和生命安全，维护社会稳定。三、打击并查处农业违法违规行为，维护农业生产经营秩序；加强相关法律法规宣传，构建良好的法制氛围。四、落实食用农产品质量安全监管职责，加强农产品质量安全宣传引导，强化队伍与制度建设，强化农产品追溯体系推广应用，狠抓食用农产品质量安全例行风险监测抽检，确保本地产食用农产品上市安全，水产品质量安全执法检查。五、大力开展测土配方施肥技术推广，力争覆盖率达到93%以上，化肥利用率40%以上；大力推进科学用药有效减少农药包装废弃物，监督农资经营门市和“三品一标”单位开展农药包装废弃物回收；大力推进绿色防控技术，减少农药化肥使用量，推进农药化肥减量增效，有效防控农业面源污染。六、做好农村人居环境整治工作领导小组办公室后勤保障，通过聘用人员、考察学习、宣传推介、会议会务、办公物资采购、招商引资、项目策划等，切实改善我区农村人居环境。七、对标对表市级文件、方案，逐项完成考核内容，确保区委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组办公室正常运行，确保乡村振兴工作有序推进。八、通过开展考察学习、农业产业技术培训、农业产业发展宣传等，推动农村一二三产业融合发展，提高农民产业化技术和管理能力，增加农民收入。九、完成我区节水型社会建设、取水在线监测、防汛抗旱、水土保持遥感监测、“世界水日”、“中国水周”宣传、水旱灾害防御、行政审批专家评审，聘请水土保持图斑复核人员、水利安全员、水旱灾害信息发布人员，确保我区水质持续达标以及汛期安全。十、严守“五个决不能”底线，以保护水资源、管好水域岸线、防治水污染、改善水环境、修复水生态、保障水安全为主要任务，在全区河库全面推行河长制，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河库管理保护机制，为维护全区河库健康生命、实现河库功能永续利用提供制度保障。十一、聘请水土保持图斑复核人员、水利安全员、水旱灾害信息发布人员、辅助执法人员等临时用工人员22人。十二、全力推进“金鳌田园”综合体建设。争取下达第一批政府专项债，按照AAAA景区标准，着力打造都市乡村振兴示范点、市民休闲好去处。推动种植产业发展，建成“五彩梯田”“七彩油菜”“叠彩蔬菜”等田园景观，加快推进重庆小面体验中心等建设。
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质		指标值
	节水型小区、企业创建数量	5	个	≥		8
	区级河长巡河次数	5	人次	≥		20
	收取水资源费	2.5	万元/年	≥		10
	化肥利用率	2.5	%	≥		40
	建设项目验收合格率	5	%	＝		100
	举报非法捕捞查处率	5	%	＝		100
	部门预算按时公开率	10	%	＝		100
	全年预算支出执行率	10	%	≥		70
	三季度预算执行进度	10	%	≥		50
	农民收入增加	5	%	≥		5
	农村人居环境	5		定性		有效改善
	我区重特大食品安全事故发生次数	5	次	＝		0
	辖区内非法采砂行为	5	次	＝		0
	汛期安全事故发生次数	5	次	＝		0
	移民上访次数	2.5	人次	＝		0
	重大动物疫病、人畜共患病、动物产品安全事故发生次数	5	场次	＝		0
	群众对动物产品检疫工作满意度	2.5	%	≥		80
	群众对农村人居环境满意度	5	%	≥		80
	职工对后勤保障满意率	5	%	≥		90

表11

重庆市大渡口区农业农村委员会区级专项资金绩效目标表

填报单位：			重庆市大渡口区河长制工作服务中心
项目名称			河长制及河道专项经费		项目负责人及联系电话		钟唯炜 68832014
主管部门			重庆市大渡口区农业农村委员会		实施单位		重庆市大渡口区河长制工作服务中心
预算执行率权重(%)：					10
资金情况（万元）			年度资金总额：		14.60
			其中：财政拨款		14.60
			其他资金
总体目标	1、确保长江大渡口境内水质不低于来水水质。水功能区保持水质达标。 2、确保跳磴河水质不低于上游九龙坡区来水水质。 3、确保全区河库水域面积只增不减。 4、确保跳磴河、伏牛溪生态基流只增不减。 5、2023年，重要河库生态安全得到保障，逐步实现“水清、流畅、岸绿、景美”的目标。 6、持续保持打击河道非法采砂高压态势。 7、遏制水事违法行为发生。

绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	可持续影响指标		“一河一策”长效机制是否建立		定性	建立		10
		生态效益		岸坡水环境持续改善		定性	较好		5
		社会效益指标		辖区河道非法采砂次数		＝	0	次	10
	产出指标	数量指标		涉河建设项目复核项目数		≥	2	个	10
				统筹区级河长会议次数		≥	2	次	10
				移动终端运行数		≥	6	台	5
				组织河长制宣传培训		≥	1	次	5
				区级河长巡河次数		≥	20	次	10
		成本指标		购买河道采砂及巡查服务成本		≤	80000	元/年	5
				开展河长制业务培训成本		≤	3500	元	5
				涉河建设项目复核成本		≤	20000	元/个	5
				移动终端运行经费成本		≤	3000	元/年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标		辖区内服务对象对河长工作满意度		≥	80	%	5

表12

重庆市大渡口区农业农村委员会区级专项资金绩效目标表

填报单位：		重庆市大渡口区农业农村委员会（本级）
项目名称		企业三类人员生活困难补助及重点信访人员节日慰问		项目负责人及联系电话		陈见芬 68833314
主管部门		重庆市大渡口区农业农村委员会		实施单位		重庆市大渡口区农业农村委员会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		1.51
		其中：财政拨款		1.51
		其他资金
总体目标	为蜂窝坝农场老复员军人、企业参战退役人员生活困难补助发放到位，慰问到位。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值		度量单位	权重（%）
	质量指标	困难生活医疗补助覆盖率	＝	100	%		10	否
	产业指标	企业参战退役人员生活医疗困难补助人数	＝	2	人		10	否
		企业参战退役人员、对重点信访人员节日慰问的人数	＝	2	人		10	否
	效益指标	原蜂窝坝农场老复员军人、企业参战退役人员因生活医疗困难补助发生的上访次数	＝	0	次		20	否
		补贴发放的对象、标准等方面的机制建立情况	定性	建立			10	否
	满意度指标	原蜂窝坝农场老复员军人、企业参战退役人员满意度	＝	100	%		10	否

表13
重庆市大渡口区农业农村委员会区级专项资金绩效目标表
填报单位：		重庆市大渡口区农业农村委员会（本级）
项目名称		临时用工人员经费		项目负责人及联系电话		陈见芬 68833314
主管部门		重庆市大渡口区农业农村委员会（本级）		实施单位		重庆市大渡口区农业农村委员会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		132.00
		其中：财政拨款		132.00
		其他资金
总体目标	聘请聘用人员协助从事水土保持图斑复核、水利安全、水旱灾害信息发布、万吨冷冻产品市场动物产品检疫、渔政协管员、执法检查、档案保管、乡村振兴、农业技术推广等工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	可持续影响指标	聘用人员管理制度建立情况	定性			20
		社会效益指标	聘用人员违法违纪次数	＝	0	人次	10
	产出指标	数量指标	聘请临时用工人员数量	≥	22	人	20
		质量指标	聘用人员享受合理待遇比例	＝	100	%	20
		成本指标	聘用人员成本	≤	70000	元/人年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员对我委管理情况的满意度	≥	90	%	10

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