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| [ 索引号 ] | 1150010450427788XB/2023-00017 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区农业农村委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-05-17 | [ 发布日期 ] | 2023-05-17 |
| [ 索引号 ] | 1150010450427788XB/2023-00017 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区农业农村委 |
| [ 发布日期 ] | 2023-05-17 |
| [ 成文日期 ] | 2023-05-17 |
大渡口区乡村振兴发展指导中心2023年部门预算情况说明
重庆市大渡口区乡村振兴发展指导中心2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
负责全区乡村振兴战略工作统筹，开展相关调查研究，组织改善农村人居环境，推动发展农村社会事业、农村公共服务和农村基础设施；承担农民承包地改革和农村集体产权制度改革具体工作；指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设和发展；承担农村宅基地改革具体工作，指导农村宅基地分配、使用、流转。完成上级交办的其他工作。
（二）单位构成
大渡口区乡村振兴发展指导中心为区农业农村委下属正科级事业单位，二级预算单位，因此无内设机构及下属二级预算单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算。2023年年初预算数89.76万元，其中：一般公共预算拨款89.76万元。
（二）支出预算。2023年年初预算数89.76万元，其中：社会保障和就业支出预算5.45万元，卫生健康支出预算2.64万元，农林水支出78.96万元，住房保障支出预算2.72万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入89.76万元，一般公共预算财政拨款支出89.76万元。其中：基本支出58.76万元，主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费及保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出31万元，主要用于乡村振兴、农村人居环境整治宣传培训及农村宅基地审批等重点工作。
2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费0万，公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。本部门不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。我单位2023年无政府采购预算。
（三）绩效目标设置情况。2023年涉及3个项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款31万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元。
（四）国有资产占有使用情况。无。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：谢姗栅 联系方式： 68907171
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表1 |
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大渡口区乡村振兴发展指导中心财政拨款收支总表 | ||||||
|
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|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
89.76 |
一、本年支出 |
89.76 |
89.76 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
89.76 |
社会保障和就业支出 |
5.45 |
5.45 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
2.64 |
2.64 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
农林水支出 |
78.96 |
78.96 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
2.72 |
2.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
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|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
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|
政府性基金预算拨款 |
|
|
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|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
收入合计 |
89.76 |
支出合计 |
89.76 |
89.76 |
|
|
|
表2 |
|
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|
|
大渡口区乡村振兴发展指导中心一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
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|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2023年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
89.76 |
58.76 |
31.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.45 |
5.45 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5.45 |
5.45 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.63 |
3.63 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.82 |
1.82 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2.64 |
2.64 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.64 |
2.64 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.82 |
1.82 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.82 |
0.82 |
|
|
213 |
农林水支出 |
78.96 |
47.96 |
31.00 |
|
21301 |
农业农村 |
78.96 |
47.96 |
31.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
47.96 |
47.96 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
|
|
|
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
|
|
|
|
2130153 |
农田建设 |
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
31.00 |
|
31.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.72 |
2.72 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.72 |
2.72 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2.72 |
2.72 |
|
|
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
|
表3 |
|
|
|
|
|
大渡口区乡村振兴发展指导中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2023年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
58.76 |
45.29 |
13.47 | |
|
301 |
工资福利支出 |
45.29 |
45.29 |
|
|
30101 |
基本工资 |
11.59 |
11.59 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0.46 |
0.46 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
10.64 |
10.64 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3.63 |
3.63 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.82 |
1.82 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.93 |
1.93 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.64 |
0.64 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
2.72 |
2.72 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.48 |
0.48 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
11.38 |
11.38 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
13.47 |
|
13.47 |
|
30216 |
培训费 |
0.34 |
|
0.34 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30228 |
工会经费 |
0.45 |
|
0.45 |
|
30229 |
福利费 |
0.68 |
|
0.68 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.00 |
|
11.00 |
|
表4 |
|
|
|
|
|
|
大渡口区乡村振兴发展指导中心一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2023年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
1.00 |
|
|
|
|
1.00 |
|
表5 |
|
|
|
|
|
大渡口区乡村振兴发展指导中心政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无该项收支，故此表无数据
|
表6 |
|
|
|
|
大渡口区乡村振兴发展指导中心部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
89.76 |
合计 |
89.76 |
|
一般公共预算资金 |
89.76 |
社会保障和就业支出 |
5.45 |
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
2.64 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
农林水支出 |
78.96 |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
2.72 |
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
表7 |
|
|
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|
|
|
大渡口区乡村振兴发展指导中心部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
89.76 |
89.76 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.45 |
5.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5.45 |
5.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.63 |
3.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.82 |
1.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2.64 |
2.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.64 |
2.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.82 |
1.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.82 |
0.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
78.96 |
78.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
78.96 |
78.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
47.96 |
47.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
31.00 |
31.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.72 |
2.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.72 |
2.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2.72 |
2.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表8 |
|
|
|
|
|
大渡口区乡村振兴发展指导中心部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
89.76 |
58.76 |
31.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.45 |
5.45 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5.45 |
5.45 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.63 |
3.63 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.82 |
1.82 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2.64 |
2.64 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.64 |
2.64 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.82 |
1.82 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.82 |
0.82 |
|
|
213 |
农林水支出 |
78.96 |
47.96 |
31.00 |
|
21301 |
农业农村 |
78.96 |
47.96 |
31.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
47.96 |
47.96 |
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
31.00 |
|
31.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
2.72 |
2.72 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.72 |
2.72 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2.72 |
2.72 |
|
|
表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
大渡口区乡村振兴发展指导中心政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无该项收支，故此表无数据
|
表10 大渡口区乡村振兴发展指导中心项目绩效目标表 | |||||||||||||||||||
|
(2023年度) | |||||||||||||||||||
|
填报单位： |
146002-重庆市大渡口区乡村振兴发展指导中心 | ||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50010422T000000109161-农村综合改革 |
项目负责人及联系电话 |
张荣杰68907171 | ||||||||||||||||
|
主管部门 |
146-重庆市大渡口区农业农村委员会 |
实施单位 |
146002-重庆市大渡口区乡村振兴发展指导中心 | ||||||||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
90,000.00 | |||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
90,000.00 | ||||||||||||||||||
|
其他资金 |
| ||||||||||||||||||
|
总 |
1.深化农村承包地确权登记颁证工作，要绘制农户承包地块上图，建立集影像、图形、权属为一体的农村土地承包经营权管理信息数据库和管理信息系统。 | ||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
是否核心指标 | |||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
涉及服务群众对该项工作的满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
否 | ||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展选址、放线和验收等宅基地审批管理相关技术服务户次 |
≥ |
250 |
户 |
20 |
否 | ||||||||||||
|
成本指标 |
开展选址、放线和验收等宅基地审批管理相关技术服务成本 |
≤ |
300 |
元/户 |
25 |
否 | |||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村基本经营制度 |
定性 |
建立 |
|
10 |
否 | ||||||||||||
|
完成区政府下达的年度目标任务 |
＝ |
100 |
% |
25 |
否 | ||||||||||||||
|
表11 大渡口区乡村振兴发展指导中心项目绩效目标表 | |||||||||||||||||||
|
(2023年度) | |||||||||||||||||||
|
填报单位： |
146002-重庆市大渡口区乡村振兴发展指导中心 | ||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50010422T000000109165-人居环境整治专项经费 |
项目负责人及联系电话 |
张荣杰68907171 | ||||||||||||||||
|
主管部门 |
146-重庆市大渡口区农业农村委员会 |
实施单位 |
146002-重庆市大渡口区乡村振兴发展指导中心 | ||||||||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
70,000.00 | |||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
70,000.00 | ||||||||||||||||||
|
其他资金 |
| ||||||||||||||||||
|
总 |
为确保农村人居环境整治相关工作有序推进，按照市政府农村人居环境整治工作相关要求，做好农村人居环境整治工作领导小组办公室后勤保障，预算聘用人员、考察学习、宣传推介、会议会务、办公物资采购、招商引资、项目策划等相关费用。农村人居环境整治相关工作有序推进。 | ||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
是否核心指标 | |||||||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
宣传单成本 |
≤ |
3 |
元/张 |
5 |
否 | ||||||||||||
|
农村人居环境整治宣传片视频制作成本 |
≤ |
2 |
万元 |
5 |
否 | ||||||||||||||
|
人居环境整治系列活动成本 |
≤ |
20000 |
万元/场 |
5 |
否 | ||||||||||||||
|
媒体宣传和户外广告制成本 |
≤ |
1 |
万元 |
5 |
否 | ||||||||||||||
|
制作宣传展架成本 |
≤ |
200 |
元/套 |
5 |
否 | ||||||||||||||
|
制作宣传横幅成本 |
≤ |
100 |
元/块 |
5 |
否 | ||||||||||||||
|
数量指标 |
组织人居环境整治系列活动次数 |
＝ |
2 |
场次 |
10 |
否 | |||||||||||||
|
制作宣传展架 |
≥ |
8 |
块 |
10 |
否 | ||||||||||||||
|
制作宣传横幅 |
≥ |
8 |
幅 |
5 |
否 | ||||||||||||||
|
制作宣传单 |
≥ |
200 |
张 |
5 |
否 | ||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
辖区内农村人居环境情况 |
定性 |
得到改善 |
|
10 |
否 | ||||||||||||
|
美丽宜居村庄建设情况 |
定性 |
好坏 |
|
10 |
否 | ||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对我区农村人居环境整治情况满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
否 | ||||||||||||
|
表12 大渡口区乡村振兴发展指导中心项目绩效目标表 | |||||||||||||||||||
|
(2023年度) | |||||||||||||||||||
|
填报单位： |
146002-重庆市大渡口区乡村振兴发展指导中心 | ||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50010422T000000109167-乡村振兴工作经费 |
项目负责人及联系电话 |
张荣杰68907171 | ||||||||||||||||
|
主管部门 |
146-重庆市大渡口区农业农村委员会 |
实施单位 |
146002-重庆市大渡口区乡村振兴发展指导中心 | ||||||||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
150,000.00 | |||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
150,000.00 | ||||||||||||||||||
|
其他资金 |
| ||||||||||||||||||
|
总体 |
对标市级文件、方案，逐项完成考核内容，确保区委实施乡村振兴战略领导小组办公室正常运行，确保乡村振兴工作有序推进。 | ||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
是否核心指标 | |||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
大型宣传标语 |
≥ |
|
个 |
10 |
否 | ||||||||||||
|
专家咨询 |
≥ |
5 |
人次 |
10 |
否 | ||||||||||||||
|
乡村振兴及农业农村产业发展研究资料收集、编辑、制作数量 |
≥ |
100 |
本 |
10 |
否 | ||||||||||||||
|
组织致富带头人及骨干进行培训人次数 |
≥ |
50 |
人次 |
10 |
否 | ||||||||||||||
|
成本指标 |
乡村振兴及农业农村产业发展研究专家咨询费成本 |
≤ |
1000 |
元/人·次 |
5 |
否 | |||||||||||||
|
制作招商手册成本 |
≤ |
|
元/套 |
5 |
否 | ||||||||||||||
|
组织到省外进行乡村振兴及农村人居环境整治专题培训成本 |
≤ |
400 |
元/天 |
5 |
否 | ||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
农民收入 |
定性 |
增加 |
|
10 |
否 | ||||||||||||
|
社会效益指标 |
大渡口区三农工作知名度 |
定性 |
较好 |
|
10 |
否 | |||||||||||||
|
乡村振兴战略推进情况 |
定性 |
较好 |
|
10 |
否 | ||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
80 |
% |
5 |
否 | ||||||||||||
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