预算_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	1150010450427788XB/2023-00018	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	农业、林业、水利	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区农业农村委
[ 成文日期 ]	2023-05-17	[ 发布日期 ]	2023-05-17

[ 索引号 ]	1150010450427788XB/2023-00018
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	农业、林业、水利
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区农业农村委
[ 发布日期 ]	2023-05-17
[ 成文日期 ]	2023-05-17

重庆市大渡口区水利水资源服务站2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹、保障，组织实施最严格水资源管理制度，负责水资源保护具体工作；负责全区水土流失调查、综合防治和监测评价具体工作，编制水土保持规划并实施，实施生产建设项目水土保持方案制度；实施农村饮水工作，组织节水灌溉有关工作；实施水利工程蓄水安全鉴定和验收，实施重要病险水库水闸的除险加固；负责水利工程管理体制改革工作，实施水库大坝及水闸的注册登记、水库大坝安全鉴定和监测；编制重要江河水库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度方案并组织实施，实施山洪灾害治理、水利水毁工程修护工作，负责全区水文事业发展规划的编制和组织实施，配合市水文机构做好资料汇交和水文监测环境保护工作；实施计划用水和节约用水工作，实施用水效率控制和定额管理制度，推动节水型社会建设工作；负责三峡后续工作规划的综合协调和组织实施，负责三峡后续工作专项资金绩效管理有关工作，配合三峡库区基金的使用管理，综合协调解决三峡移民工作中的重大问题；组织编制全区大中型水库移民后期扶持规划并组织实施，指导检查大中型水库移民后期扶持政策执行、监测评估及绩效评价；负责水利信息化工作，负责水利系统教育及培训工作，组织开展重大水利科学技术引进和科技推广。完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成

区水利水资源服务站无内设机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2023年初预算数126.08万元，其中：一般公共预算拨款126.08万元。

（二）支出预算。2023年初预算数126.08万元，其中：社会保障和就业支出预算6.75万元，卫生健康支出预算3.31万元，农林水支出112.65万元，住房保障支出预算3.37万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入126.08万元，一般公共预算财政拨款支出126.08万元。其中：基本支出84.78万元，项目支出41.3万元。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算9万元。其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费9万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本部门不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位2023年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款41.3万元。

（四）国有资产占有使用情况。无。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张渝联系方式：68927310

表1

重庆市大渡口区水利水资源服务站财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	126.08	一、本年支出	126.08	126.08
一般公共预算资金	126.08	社会保障和就业支出	6.75	6.75
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3.31	3.31
国有资本经营预算资金		农林水支出	112.65	112.65
		住房保障支出	3.37	3.37

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	126.08	支出合计	126.08	126.08

表2

重庆市大渡口区水利水资源服务站一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		126.08	84.78	41.3
208	社会保障和就业支出	6.75	6.75
20805	行政事业单位养老支出	6.75	6.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	2.25
2080599	其他行政事业单位养老支出
210	卫生健康支出	3.31	3.31
21011	行政事业单位医疗	3.31	3.31
2101101	行政单位医疗
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25
2101103	公务员医疗补助
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06
213	农林水支出	112.65	71.35	41.3
21301	农业农村	71.35	71.35
2130101	行政运行
2130104	事业运行	71.35	71.35
2130108	病虫害控制
2130109	农产品质量安全
2130110	执法监管
2130112	行业业务管理
2130122	农业生产发展
2130124	农村合作经济
2130135	农业资源保护修复与利用
2130148	渔业发展
2130153	农田建设
2130199	其他农业农村支出
21303	水利	41.3		41.30
2130304	水利行业业务管理	41.3		41.30
2130311	水资源节约管理与保护
2130314	防汛
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
21307	农村综合改革
2130701	对村级公益事业建设的补助
21308	普惠金融发展支出
2130803	农业保险保费补贴
221	住房保障支出	3.37	3.37
22102	住房改革支出	3.37	3.37
2210201	住房公积金	3.37	3.37

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3

重庆市大渡口区水利水资源服务站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		84.78	57.18	27.61
301	工资福利支出	57.18	57.18
30101	基本工资	14.58	14.58
30102	津贴补贴	0.62	0.62
30103	奖金
30107	绩效工资	12.92	12.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.50	4.50
30109	职业年金缴费	2.25	2.25
30110	职工基本医疗保险缴费	2.39	2.39
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79
30113	住房公积金	3.37	3.37
30114	医疗费	0.64	0.64
30199	其他工资福利支出	15.11	15.11
302	商品和服务支出	25.61		25.61
30201	办公费	14.78		14.78
30211	差旅费
30216	培训费	0.42		0.42
30217	公务接待费
30226	劳务费
30228	工会经费	0.56		0.56
30229	福利费	0.84		0.84
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助
30305	生活补助
30307	医疗费补助
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

表4

重庆市大渡口区水利水资源服务站一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
9.00		9.00		9.00

表5

重庆市大渡口区水利水资源服务站政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		总计	基本支出	项目支出
合计
208	社会保障和就业支出
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出
2082201	移民补助
213	农林水支出
21367	三峡水库库区基金支出
2136701	基础设施建设和经济发展
2136702	解决移民遗留问题

备注：本单位无该项收支，故此表无数据

表6

重庆市大渡口区水利水资源服务站部门收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	126.08	合计	126.08
一般公共预算资金	126.08	社会保障和就业支出	6.75
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3.31
国有资本经营预算资金		农林水支出	112.65
财政专户管理资金		住房保障支出	3.37
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表7

重庆市大渡口区水利水资源服务站部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
合计		126.08	126.08
208	社会保障和就业支出	6.75	6.75
20805	行政事业单位养老支出	6.75	6.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	2.25
2080599	其他行政事业单位养老支出
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出
2082201	移民补助
210	卫生健康支出	3.31	3.31
21011	行政事业单位医疗	3.31	3.31
2101101	行政单位医疗
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25
2101103	公务员医疗补助
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06
213	农林水支出	112.65	112.65
21301	农业农村	71.35	71.35
2130101	行政运行
2130104	事业运行	71.35	71.35
2130108	病虫害控制

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
2130110	执法监管
2130112	行业业务管理
2130122	农业生产发展
2130124	农村合作经济
2130135	农业资源保护修复与利用
2130153	农田建设
2130199	其他农业农村支出
21303	水利	41.30	41.30
2130304	水利行业业务管理	41.30	41.30
2130311	水资源节约管理与保护
2130314	防汛
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
21307	农村综合改革
2130701	对村级公益事业建设的补助
21308	普惠金融发展支出
2130803	农业保险保费补贴
21367	三峡水库库区基金支出
2136701	基础设施建设和经济发展
2136702	解决移民遗留问题
221	住房保障支出	3.37	3.37
22102	住房改革支出	3.37	3.37
2210201	住房公积金	3.37	3.37

表8

重庆市大渡口区水利水资源服务站部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		126.08	84.78	41.30
208	社会保障和就业支出	6.75	6.75
20805	行政事业单位养老支出	6.75	6.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	2.25
2080599	其他行政事业单位养老支出
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出
2082201	移民补助
210	卫生健康支出	3.31	3.31
21011	行政事业单位医疗	3.31	3.31
2101101	行政单位医疗
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25
2101103	公务员医疗补助
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06
213	农林水支出	112.65	71.35	41.30
21301	农业农村	71.35	71.35
2130101	行政运行
2130104	事业运行	71.35	71.35
2130108	病虫害控制
2130110	执法监管
2130112	行业业务管理
2130122	农业生产发展
2130124	农村合作经济
2130135	农业资源保护修复与利用
2130153	农田建设
2130199	其他农业农村支出
21303	水利	41.30		41.30
2130304	水利行业业务管理	41.30		41.30
2130311	水资源节约管理与保护
2130314	防汛
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
21307	农村综合改革
2130701	对村级公益事业建设的补助
21308	普惠金融发展支出
2130803	农业保险保费补贴
21367	三峡水库库区基金支出
2136701	基础设施建设和经济发展
2136702	解决移民遗留问题
221	住房保障支出	3.37	3.37
22102	住房改革支出	3.37	3.37
2210201	住房公积金	3.37	3.37

表9

重庆市大渡口区水利水资源服务站政府采购预算明细表

单位：万元

项目

编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

备注：本单位无该项收支，故此表无数据

表10

重庆市大渡口区水利水资源服务站项目绩效目标表

单位：万元

(2023年度)

填报单位：	146003-重庆市大渡口区水利水资源服务站
项目名称		50010422T000000116302-水利水资源水保专项经费		项目负责人及联系电话		蒋捷68927310
主管部门		146-重庆市大渡口区农业农村委员会		实施单位		146003-重庆市大渡口区水利水资源服务站
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		413,000.00
		其中：财政拨款		413,000.00
		其他资金
总体目标	1、完成水旱灾害防御各项工作。 2、完成行政审批工作任务。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	制作水旱灾害防御应急演练指示牌数量	≥	6	块	5	否
			制作水旱灾害防御“5.12”防灾减灾日、汛期宣传环保袋数量。	≥	500	个	5	否
			制作水旱灾害防御应急演练手册数量	≥	500	本	5	否
			制作“中国水周”宣传资料数量	≥	2000	份	5	否
			制作水旱灾害防御“5.12”防灾减灾日、汛期公示牌数量。	≥	5	块	5	否
			节水型小区、企业创建数量	≥	8	个	10	否
		成本指标	行政审批专家评审成本	≤	3200	元/个	10	否
			制作水旱灾害防御“5.12”防灾减灾日、汛期、演练、水法宣传成本	≤	20000	元/年	5	否
			考察节水型小区创建涉及水平衡测试报告编制费成本费	≤	15000	元/个	10	否
	效益指标	社会效益指标	群众水旱灾害防御意识	定性	增强		10	否
			确保汛期安全性	定性	较好		10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	门	10	否

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