预算_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	1150010450427788XB/2023-00019	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	农业、林业、水利	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区农业农村委
[ 成文日期 ]	2023-05-17	[ 发布日期 ]	2023-05-17

[ 索引号 ]	1150010450427788XB/2023-00019
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	农业、林业、水利
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区农业农村委
[ 发布日期 ]	2023-05-17
[ 成文日期 ]	2023-05-17

大渡口农业综合行政执法支队2023年部门预算情况说明

大渡口区农业综合行政执法支队2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

区农业综合行政执法支队以区农业农村委名义执法，统一行使区级农业农村系统内兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、渔业等行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能和水利系统执法职能。参与市农业综合行政执法总队组织开展的专项执法、交叉执法、跨区域执法。承担农作物种子、农药、肥料、农业植物检疫等方面的执法职能。承担畜牧、饲料和饲料添加剂、动物及动物产品检疫、动物防疫、畜禽屠宰、兽药等方面的执法职能。承担渔业、渔船（不含渔船检验）、渔港等方面的执法职能。承担农业机械使用操作、维修经营等方面的执法职能。承担农产品质量安全方面的有关执法职能。负责组织重大涉水违法事件的查处、水政监察和水行政执法。指导街镇涉农综合行政执法工作。承担农业水利综合行政执法有关信访、投诉举报受理、纠纷调解工作。承担与农业水利综合行政执法有关的应急工作。

（二）单位构成

区农业综合行政执法支队内设4个职能科室，分别为：综合科、法制科、农业执法科、水行政执法科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2023年初预算数490.19万元，其中：一般公共预算拨款490.19万元。

（二）支出预算。2023年初预算数490.19万元，其中：社会保障和就业支出预算53.6万元，卫生健康支出预算16.69万元，农林水支出393.1万元，住房保障支出预算26.8万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入490.19万元，一般公共预算财政拨款支出490.19万元。其中：基本支出417.68万元，主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费以及保障单位正常运转的各项商品服务支出等；项目支出72.51万元，主要用于禁渔巡护队伍劳务费、执法装备购置、退捕渔民保险等。

四、“三公”经费情况说明

我单位2023年“三公”经费预算为0元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费87.59万元。主要用于办公费、培训费、其他交通费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。无。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款72.51万元，政府性基金预算当年年财政拨款0元。

（四）国有资产占有使用情况。无。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：吴蔚峰联系方式：68550092

表1
重庆市大渡口区农业综合行政执法支队财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	490.19	一、本年支出	490.19	490.19
一般公共预算资金	490.19	社会保障和就业支出	53.60	53.60
政府性基金预算资金		卫生健康支出	16.69	16.69
国有资本经营预算资金		农林水支出	393.10	393.10
		住房保障支出	26.80	26.80
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入合计	490.19	支出合计	490.19	490.19

表2
大渡口区农业综合行政执法支队一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		490.19	417.68	72.51
208	社会保障和就业支出	53.60	53.60
20805	行政事业单位养老支出	53.60	53.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.73	35.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.87	17.87
210	卫生健康支出	16.69	16.69
21011	行政事业单位医疗	16.69	16.69
2101101	行政单位医疗	11.76	11.76
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.21	2.21
213	农林水支出	393.10	320.60	72.51
21301	农业农村	393.10	320.60	72.51
2130101	行政运行	320.60	320.60
2130110	执法监管	72.51		72.51
2130148	渔业发展
221	住房保障支出	26.80	26.80
22102	住房改革支出	26.80	26.80
2210201	住房公积金	26.80	26.80
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3
大渡口区农业综合行政执法支队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		417.68	330.10	87.59
301	工资福利支出	330.10	330.10
30101	基本工资	82.39	82.39
30102	津贴补贴	57.75	57.75
30103	奖金	83.19	83.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.73	35.73
30109	职业年金缴费	17.87	17.87
30110	职工基本医疗保险缴费	12.50	12.50
30112	其他社会保障缴费	2.65	2.65
30113	住房公积金	26.80	26.80
30114	医疗费	2.72	2.72
30199	其他工资福利支出	8.50	8.50
302	商品和服务支出	87.59		87.59
30201	办公费	12.90		12.90
30216	培训费	2.21		2.21
30228	工会经费	2.94		2.94
30229	福利费	4.41		4.41
30239	其他交通费用	15.13		15.13
30299	其他商品和服务支出	50.00		50.00

表4
大渡口区农业综合行政执法支队一般公共预算“三公”经费支出表


									单位：万元
2023年预算数
合计			因公出国（境）费	公务用车购置及运行费					公务接待费
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费

	表5
	大渡口区农业综合行政执法支队政府性基金预算支出表


										单位：万元
	科目编码	科目名称				本年政府性基金预算财政拨款支出
						总计		基本支出		项目支出
	合计



	（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表6
大渡口区农业综合行政执法支队部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	490.19	合计	490.19
一般公共预算资金	490.19	社会保障和就业支出	53.60
政府性基金预算资金		卫生健康支出	16.69
国有资本经营预算资金		农林水支出	393.10
财政专户管理资金		住房保障支出	26.80
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表7
大渡口区农业综合行政执法支队部门收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		490.19	490.19
208	社会保障和就业支出	53.60	53.60
20805	行政事业单位养老支出	53.60	53.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.73	35.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.87	17.87
210	卫生健康支出	16.69	16.69
21011	行政事业单位医疗	16.69	16.69
2101101	行政单位医疗	11.76	11.76
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.21	2.21
213	农林水支出	393.10	393.10
21301	农业农村	393.10	393.10
2130101	行政运行	320.60	320.60
2130110	执法监管	72.51	72.51
221	住房保障支出	26.80	26.80
22102	住房改革支出	26.80	26.80
2210201	住房公积金	26.80	26.80

表8
大渡口区农业综合行政执法支队部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		490.19	417.68	72.51
208	社会保障和就业支出	53.60	53.60
20805	行政事业单位养老支出	53.60	53.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.73	35.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.87	17.87
210	卫生健康支出	16.69	16.69
21011	行政事业单位医疗	16.69	16.69
2101101	行政单位医疗	11.76	11.76
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.21	2.21
213	农林水支出	393.10	320.60	72.51
21301	农业农村	393.10	320.60	72.51
2130101	行政运行	320.60	320.60
2130110	执法监管	72.51		72.51
221	住房保障支出	26.80	26.80
22102	住房改革支出	26.80	26.80
2210201	住房公积金	26.80	26.80

表9
大渡口区农业综合行政执法支队政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

表10
大渡口区农业综合行政执法支队项目绩效目标表
(2023年度)
填报单位：	146006-重庆市大渡口区农业综合行政执法支队
项目名称		50010422T000000088849-农业综合执法专项经费		项目负责人及联系电话		娄勇68550092
主管部门		146-重庆市大渡口区农业农村委员会		实施单位		146006-重庆市大渡口区农业综合行政执法支队
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		72.50232
		其中：财政拨款		72.50232
		其他资金
总体目标	1、不定期开展执法检查、巡查，发现违法线索和违法案件；对违法案件开展调查处理，维护法律尊严和正常的生产秩序；办案工作经费及罚没品销毁；开展“绿剑护农”各项专项执法交叉、联合检查行动等；制作农业普法相关宣传资料及宣传品等。 2、农机宣传工作，包括制作警务室宣传栏、工作手册以及警务室日常运行经费。 3、开展“禁渔期”保护，加强禁渔期宣传，扩大社会影响。打击电、毒、炸及水生野生动物保护，处理渔业污染纠纷及渔业案件。 4、购买执法智能设施设备，组建巡护队伍，购买执法装备、执法服，提高执法人员人身保障等。 5、非法捕捞案件发现一起处理一起。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	务对象对检疫工作的满意情况以及群众对处置违法捕捞举报的满意情况	≥	95	%	10	否
	效益指标	社会效益指标	非法捕捞案件处罚率	≥	100	%	5	否
			畜产品安全事故	＝	0	次	10	否
			农产品质量安全事故	＝	0	次	10	否
			农资安全事故	＝	0	次	10	否
		可持续发展指标	是否建立打击非法捕捞长效机制	定性	建立		5	否
	产出指标	数量指标	制作农业综合行政执法各类宣传资料、宣传品等数量	≥	1500	份	5	否
		数量指标	农产品质量安全执法抽样检测样品数量	≥	70	个	10	否
		成本指标	执法人员人身意外伤害险成本	≤	650	元/人年	5	否
			渔政高清AI系统2023年运行维护费成本	≤	40	万元/年	10	否
			农产品质量安全执法抽样检测成本	≤	1000	元/个	5	否
			无人机年度保险成本	≤	1000	元/年	5	否

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