预算_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	1150010450427788XB/2023-00020	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	农业、林业、水利	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区农业农村委
[ 成文日期 ]	2023-05-17	[ 发布日期 ]	2023-05-17

[ 索引号 ]	1150010450427788XB/2023-00020
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	农业、林业、水利
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区农业农村委
[ 发布日期 ]	2023-05-17
[ 成文日期 ]	2023-05-17

重庆市大渡口区河长制工作服务中心2023年部门预算情况说明

重庆市大渡口区河长制工作服务中心

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

组织指导全区河道水域及其岸线的管理保护工作；负责河道管理范围划定工作；负责河道采砂、涉河建设项目监管有关事务性工作；负责全区推进河长制工作的协调、督导、考核等；承办区级总河长会议，督促落实区级总河长、副总河长确定的事项；拟定并分解河长制年度目标任务并监督实施；指导编制区级河库“一河一策”并监督实施；牵头建立区级河库“一河一档”；牵头推进河库区域联防联治；负责开展河长制督查；负责跟踪督办上级督查交办事项；负责河长制先进经验总结和推广；监督指导相关单位和镇街开展河库专项整治；承担大渡口区河长办公室日常工作。完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成

区河长制工作服务中心无内设机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2023年初预算数95.56万元，其中：一般公共预算拨款95.56万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。

（二）支出预算。2023年初预算数95.56万元，其中：社会保障和就业支出预算7.69万元，卫生健康支出预算3.68万元，农林水支出80.34万元，住房保障支出预算3.84万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入95.56万元，一般公共预算财政拨款支出95.56万元。其中：基本支出80.96万元，项目支出14.6万元。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.7万元，其中因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.7万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本部门不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位2023年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款14.6万元，政府性基金预算当年年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。无。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：钟唯炜联系方式：68832014

表1

重庆市大渡口区河长制工作服务中心财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	95.56	一、本年支出	95.56	95.56
一般公共预算资金	95.56	社会保障和就业支出	7.69	7.69
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3.68	3.68
国有资本经营预算资金		农林水支出	80.34	80.34
		住房保障支出	3.84	3.84
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入合计	95.56	支出合计	95.56	95.56

表2

重庆市大渡口区河长制工作服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		95.56	80.96	14.60
208	社会保障和就业支出	7.69	7.69
20805	行政事业单位养老支出	7.69	7.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13	5.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.56	2.56
210	卫生健康支出	3.68	3.68
21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12
213	农林水支出	80.34	65.74	14.60
21301	农业农村	65.74	65.74
2130104	事业运行	65.74	65.74
21303	水利	14.60		14.60
2130304	水利行业业务管理	14.60		14.60
221	住房保障支出	3.84	3.84
22102	住房改革支出	3.84	3.84
2210201	住房公积金	3.84	3.84
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3

重庆市大渡口区河长制工作服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		80.96	62.88	18.08
301	工资福利支出	62.88	62.88
30101	基本工资	17.62	17.62
30102	津贴补贴	0.62	0.62
30107	绩效工资	13.80	13.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.13	5.13
30109	职业年金缴费	2.56	2.56
30110	职工基本医疗保险缴费	2.72	2.72
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90
30113	住房公积金	3.84	3.84
30114	医疗费	0.64	0.64
30199	其他工资福利支出	15.04	15.04
302	商品和服务支出	10.08		10.08
30201	办公费	8.00		8.00
30216	培训费	0.48		0.48
30228	工会经费	0.64		0.64
30229	福利费	0.96		0.96
310	资本性支出	8.00		8.00
31002	办公设备购置	8.00		8.00

表4

重庆市大渡口区河长制工作服务中心一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2023年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
0.70					0.70

表5

重庆市大渡口区河长制工作服务中心政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



备注：本单位无该项收支，故此表无数据

表6

重庆市大渡口区河长制工作服务中心部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	95.56	合计	95.56
一般公共预算资金	95.56	社会保障和就业支出	7.69
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3.68
国有资本经营预算资金		农林水支出	80.34
财政专户管理资金		住房保障支出	3.84
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表7

重庆市大渡口区河长制工作服务中心部门收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		95.56	95.56
208	社会保障和就业支出	7.69	7.69
20805	行政事业单位养老支出	7.69	7.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13	5.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.56	2.56
210	卫生健康支出	3.68	3.68
21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12
213	农林水支出	80.34	80.34
21301	农业农村	65.74	65.74
2130104	事业运行	65.74	65.74
21303	水利	14.60	14.60
2130304	水利行业业务管理	14.60	14.60
221	住房保障支出	3.84	3.84
22102	住房改革支出	3.84	3.84
2210201	住房公积金	3.84	3.84

表8

重庆市大渡口区河长制工作服务中心部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		95.56	80.96	14.60
208	社会保障和就业支出	7.69	7.69
20805	行政事业单位养老支出	7.69	7.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13	5.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.56	2.56
210	卫生健康支出	3.68	3.68
21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12
213	农林水支出	80.34	65.74	14.60
21301	农业农村	65.74	65.74
2130104	事业运行	65.74	65.74
21303	水利	14.60		14.60
2130304	水利行业业务管理	14.60		14.60
221	住房保障支出	3.84	3.84
22102	住房改革支出	3.84	3.84
2210201	住房公积金	3.84	3.84

表9

重庆市大渡口区河长制工作服务中心政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表10

重庆市大渡口区河长制工作服务中心项目绩效目标表
(2023年度)
填报单位：	146005-重庆市大渡口区河长制工作服务中心
项目名称		50010422T000000097970-河长制及河道专项经费		项目负责人及联系电话		张渝68832014
主管部门		146-重庆市大渡口区农业农村委员会		实施单位		146005-重庆市大渡口区河长制工作服务中心
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		146,000.00
		其中：财政拨款		146,000.00
		其他资金
总体目标	1、确保长江大渡口境内水质不低于来水水质。水功能区保持水质达标。 2、确保跳磴河水质不低于上游九龙坡区来水水质。 3、确保全区河库水域面积只增不减。 4、确保跳磴河、伏牛溪生态基流只增不减。 5、2023年，重要河库生态安全得到保障，逐步实现“水清、流畅、岸绿、景美”的目标。 6、持续保持打击河道非法采砂高压态势。 7、遏制水事违法行为发生。 8、完成水质监测任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	涉河建设项目复核项目数	≥	2	个	10	否
			统筹区级河长会议次数	≥	2	次	10	否
			移动终端运行数	≥	6	台	5	否
			组织河长制宣传培训	≥	1	次	5	否
			区级河长巡河次数	≥	4	次	10	否
		成本指标	购买河道采砂及巡查服务成本	≤	80000	元/年	5	否
			开展河长制业务培训成本	≤	3500	元	5	否
			涉河建设项目复核成本	≤	20000	元/个	5	否
			移动终端运行经费成本	≤	3000	元/年	5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内服务对象对河长工作满意度	≥	80	%	5	否
	效益指标	生态效益指标	岸坡水环境持续改善	定性	较好		5	否
		可持续影响指标	“一河一策”长效机制是否建立	定性	建立		10	否
		社会效益指标	辖区河道非法采砂次数	＝	0	次	10	否

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