预算_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	1150010450427788XB/2023-00021	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	农业、林业、水利	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区农业农村委
[ 成文日期 ]	2023-05-17	[ 发布日期 ]	2023-05-17

[ 索引号 ]	1150010450427788XB/2023-00021
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	农业、林业、水利
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区农业农村委
[ 发布日期 ]	2023-05-17
[ 成文日期 ]	2023-05-17

重庆市大渡口区农业技术推广服务站2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻落实全区农业、畜牧业、农业机械化、渔业发展政策、规划，组织实施有关标准和技术规范，指导农业、畜牧业、渔业结构调整；指导种植业、畜牧业、农业机械化、渔业技术推广应用和技术服务；负责农业植物病虫、家畜家禽和人工饲养的其他陆生动物疫病、水生动植物疫病的预防和控制；组织耕地质量调查、监测、开展永久基本农田保护；负责农业统计服务，发布农业农村经济信息，指导农业信息服务；组织实施农业生态环境保护和可再生能源建设；负责农田建设服务工作。完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成

区农业技术推广服务站无内设机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2023年初预算数85.16万元，其中：一般公共预算拨款85.16万元。

（二）支出预算。2023年初预算数85.16万元，其中：社会保障和就业支出预算7.56万元，卫生健康支出预算3.63万元，农林水支出70.19万元，住房保障支出预算3.78万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入85.16万元，一般公共预算财政拨款支出85.16万元，全部为基本支出。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4.5万元，其中公务用车运行维护费4.5万元；因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置费均为0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本部门不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位2023年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。我单位2023年无绩效任务。

（四）国有资产占有使用情况。我单位2023无国有资产占有使用情况。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：曾译影联系方式：68915155

表1

重庆市大渡口区农业技术推广服务站财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

85.16

一、本年支出

85.16

一般公共预算资金

85.16

社会保障和就业支出

7.56

政府性基金预算资金

卫生健康支出

3.63

国有资本经营预算资金

农林水支出

70.19

住房保障支出

3.78

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

85.16

支出合计

85.16

表2 重庆市大渡口区农业技术推广服务站一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出
合计		85.16	85.16
208	社会保障和就业支出	7.56	7.56
20805	行政事业单位养老支出	7.56	7.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.04	5.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52
210	卫生健康支出	3.63	3.63
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11
213	农林水支出	70.19	70.19
21301	农业农村	70.19	70.19
2130104	事业运行	70.19	70.19
2130109	农产品质量安全
2130112	行业业务管理
2130122	农业生产发展
2130153	农田建设
221	住房保障支出	3.78	3.78
22102	住房改革支出	3.78	3.78
2210201	住房公积金	3.78	3.78

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3
重庆市大渡口区农业技术推广服务站一般公共预算财政拨款基本支出预算表
			单位：万元
经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	总计		人员经费	日常公用经费
合计		85.16		85.16	22.94
301	工资福利支出	62.23		62.23
30101	基本工资	16.33		16.33
30102	津贴补贴	0.73		0.73
30107	绩效工资	14.44		14.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.04		5.04
30109	职业年金缴费	2.52		2.52
30110	职工基本医疗保险缴费	2.68		2.68
30112	其他社会保障缴费	0.88		0.88
30113	住房公积金	3.78		3.78
30114	医疗费	0.64		0.64
30199	其他工资福利支出	15.19		15.19
302	商品和服务支出	22.94			22.94
30201	办公费	10.00			10.00
30211	差旅费	1.00			1.00
30216	培训费	0.47			0.47
30226	劳务费	5.39			5.39
30228	工会经费	0.63			0.63
30229	福利费	0.94			0.94
30231	公务用车运行维护费	4.50			4.50

表4
重庆市大渡口区农业技术推广服务站一般公共预算“三公”经费支出表
						单位：万元
2023年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
4.5		4.50		4.50

表5
重庆市大渡口区农业技术推广服务站政府性基金预算支出表
								单位：万元
科目编码	科目名称			本年政府性基金预算财政拨款支出
				总计	基本支出			项目支出
合计





备注：本单位无该项收支，故此表无数据表6
重庆市大渡口区农业技术推广服务站部门收支总表

						单位：万元
收入			支出
项目		预算数	项目				预算数
合计		85.16	合计				85.16
一般公共预算资金		85.16	社会保障和就业支出				7.56
政府性基金预算资金			卫生健康支出				3.63
国有资本经营预算资金			农林水支出				70.19
财政专户管理资金			住房保障支出				3.78
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表7
重庆市大渡口区农业技术推广服务站部门收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
合计		85.16	85.16
208	社会保障和就业支出	7.56	7.56
20805	行政事业单位养老支出	7.56	7.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.04	5.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52
210	卫生健康支出	3.63	3.63
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11
213	农林水支出	70.19	70.19
21301	农业农村	70.19	70.19
2130104	事业运行	70.19	70.19
221	住房保障支出	3.78	3.78
22102	住房改革支出	3.78	3.78
2210201	住房公积金	3.78	3.78

表8
重庆市大渡口区农业技术推广服务站部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		85.16	85.16
208	社会保障和就业支出	7.56	7.56
20805	行政事业单位养老支出	7.56	7.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.04	5.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52
210	卫生健康支出	3.63	3.63
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11
213	农林水支出	70.19	70.19
21301	农业农村	70.19	70.19
2130104	事业运行	70.19	70.19
221	住房保障支出	3.78	3.78
22102	住房改革支出	3.78	3.78
2210201	住房公积金	3.78	3.78

表9
重庆市大渡口区农业技术推广服务站政府采购预算明细表
										单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

备注：本单位无该项收支，故此表无数据

表10

重庆市大渡口区农业技术推广服务站区级专项资金绩效目标表

填报单位：

重庆市大渡口区大渡口区农业技术推广服务站

项目名称

项目负责人及联系电话

主管部门

实施单位

预算执行率权重(%)：

资金情况
（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

总
体
目
标

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重（%）

效益指标

可持续影响指标

生态效益

社会效益指标

产出指标

数量指标

成本指标

满意度指标

服务对象满意度指标

备注：本单位无项目，故此表无数据

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