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| [ 索引号 ] | 1150010450427788XB/2023-00022 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区农业农村委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-05-18 | [ 发布日期 ] | 2023-05-18 |
| [ 索引号 ] | 1150010450427788XB/2023-00022 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区农业农村委 |
| [ 发布日期 ] | 2023-05-18 |
| [ 成文日期 ] | 2023-05-18 |
重庆市大渡口区农业农村委员会（本级）2023年部门预算情况说明
重庆市大渡口区农业农村委员会（本级）
2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
主管全区农业经济和综合管理农村合作经济、种植业、养殖业、农机、水利及经营管理等农业和农村工作。统筹实施乡村振兴战略，推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，承担全区农村人居环境整治领导小组办公室日常工作。承担区委全面深化改革委员会农业农村改革领导小组办公室日常工作。承担全区河长制工作的组织和协调及河长办公室日常工作。
（二）单位构成
区农业农村委员会（本级）内设4个职能科室，分别为：办公室（行政审批科）、财务科、农业科、水利科。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算。2023年初预算数3157.94万元，其中：一般公共预算拨款3096.94万元，政府性基金预算拨款61万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结转收入0万元。
（二）支出预算。2023年初预算数3157.94万元，其中：社会保障和就业支出预算122.84万元，卫生健康支出预算9.47万元，农林水支出3010.37万元，住房保障支出预算15.26万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入3157.94万元，一般公共预算财政拨款支出3157.94万元。其中：基本支出279.34万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3010.37万元，主要用于我区乡村振兴、农村人居环境整治、大中型水库移民后期扶持、高标准农田建设、农村公益事业、美丽乡村建设、水利发展、机关日常运转、临时用工人员工资等重点工作。
2023年政府性基金预算收入61万元，主要用于大中型水库移民后期扶持、三峡水库库区基础设施建设，如移民补助、解决移民遗留问题等。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算10.9万元，其中因公出国（境）费用0万元，公务接待费1.9万元，公务用车运行维护费9万元。公务用车购置费0万元，2023年未购置新车。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费56.94万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额52.5万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算52.5万元；其中一般公共预算拨款政府采购52.5万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算52.5万元。
（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2817.6万元，政府性基金预算当年财政拨款61万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车2辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：张志颖 联系方式：68839214
|
表1 |
|
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|
| ||||||
|
重庆市大渡口区农业农村委员会（本级）财政拨款收支总表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||||
|
一、本年收入 |
3,157.94 |
一、本年支出 |
3,157.94 |
3,096.94 |
61.00 |
| ||||||
|
一般公共预算资金 |
3,096.94 |
社会保障和就业支出 |
122.84 |
64.84 |
58.00 |
| ||||||
|
政府性基金预算资金 |
61.00 |
卫生健康支出 |
9.47 |
9.47 |
|
| ||||||
|
国有资本经营预算资金 |
|
农林水支出 |
3,010.37 |
3,007.37 |
3.00 |
| ||||||
|
|
|
住房保障支出 |
15.26 |
15.26 |
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
| ||||||
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
收入合计 |
3,157.94 |
支出合计 |
3,157.94 |
3,096.94 |
61.00 |
| ||||||
|
表2 重庆市大渡口区农业农村委员会（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
|
|
|
|
单位：万元 |
| ||
|
功能分类科目 |
2023年预算数 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
3,096.94 |
279.34 |
2,817.60 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
64.84 |
64.84 |
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
64.84 |
64.84 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.34 |
20.34 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.17 |
10.17 |
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
34.32 |
34.32 |
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.47 |
9.47 |
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.47 |
9.47 |
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.76 |
6.76 |
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.44 |
1.44 |
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.27 |
1.27 |
| ||
|
213 |
农林水支出 |
3,007.37 |
189.77 |
2,817.60 | ||
|
21301 |
农业农村 |
1,379.37 |
189.77 |
1,189.60 | ||
|
2130101 |
行政运行 |
189.77 |
189.77 |
| ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
34.40 |
|
34.40 | ||
|
2130112 |
行业业务管理 |
57.20 |
|
57.20 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
736.00 |
|
736.00 | ||
|
2130124 |
农村合作经济 |
11.00 |
|
11.00 | ||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
8.00 |
|
8.00 | ||
|
2130153 |
农田建设 |
160.00 |
|
160.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
183.00 |
|
183.00 | ||
|
21303 |
水利 |
47.00 |
|
47.00 | ||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
21.00 |
|
21.00 | ||
|
2130314 |
防汛 |
26.00 |
|
26.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,069.00 |
|
1,069.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1,069.00 |
|
1,069.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
504.00 |
|
504.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
504.00 |
|
504.00 | ||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
8.00 |
|
8.00 | ||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
8.00 |
|
8.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
15.26 |
15.26 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.26 |
15.26 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.26 |
15.26 |
| ||
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。
|
表3 |
|
|
|
| ||||||
|
重庆市大渡口区农业农村委员会（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||
|
经济分类科目 |
2023年基本支出 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 | ||||||
|
合计 |
279.34 |
222.40 |
56.94 | |||||||
|
301 |
工资福利支出 |
188.08 |
188.08 |
| ||||||
|
30101 |
基本工资 |
48.39 |
48.39 |
| ||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
32.13 |
32.13 |
| ||||||
|
30103 |
奖金 |
46.64 |
46.64 |
| ||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
20.34 |
20.34 |
| ||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.17 |
10.17 |
| ||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.19 |
7.19 |
| ||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.52 |
1.52 |
| ||||||
|
30113 |
住房公积金 |
15.26 |
15.26 |
| ||||||
|
30114 |
医疗费 |
1.44 |
1.44 |
| ||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.00 |
5.00 |
| ||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
56.94 |
|
56.94 | ||||||
|
30201 |
办公费 |
4.08 |
|
4.08 | ||||||
|
30216 |
培训费 |
1.27 |
|
1.27 | ||||||
|
30217 |
公务接待费 |
1.50 |
|
1.50 | ||||||
|
30228 |
工会经费 |
29.69 |
|
29.69 | ||||||
|
30229 |
福利费 |
2.54 |
|
2.54 | ||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.00 |
|
9.00 | ||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
8.87 |
|
8.87 | ||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
34.32 |
34.32 |
| ||||||
|
30305 |
生活补助 |
31.92 |
31.92 |
| ||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
2.40 |
2.40 |
| ||||||
|
表4 |
|
|
|
|
| |||||
|
重庆市大渡口区农业农委员会（本级）一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
2023年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||||
|
10.90 |
|
9.00 |
|
9.00 |
1.90 | |||||
|
表5 |
|
|
|
|
|
重庆市大渡口区农业农委员会（本级）政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
61.00 |
|
61.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
58.00 |
|
58.00 |
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
58.00 |
|
58.00 |
|
2082201 |
移民补助 |
58.00 |
|
58.00 |
|
213 |
农林水支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2136702 |
解决移民遗留问题 |
1.00 |
|
1.00 |
|
表6 |
|
|
| |||
|
重庆市大渡口区农业农委员会（本级）部门收支总表 | ||||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |||
|
合计 |
3,157.94 |
合计 |
3,157.94 | |||
|
一般公共预算资金 |
3,096.94 |
社会保障和就业支出 |
122.84 | |||
|
政府性基金预算资金 |
61.00 |
卫生健康支出 |
9.47 | |||
|
国有资本经营预算资金 |
|
农林水支出 |
3,010.37 | |||
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
15.26 | |||
|
事业收入资金 |
|
|
| |||
|
上级补助收入资金 |
|
|
| |||
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
| |||
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
| |||
|
其他收入资金 |
|
|
| |||
|
表7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
重庆市大渡口区农业农委员会部门收入总表 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||||||||
|
合计 |
3,157.94 |
3,096.94 |
61.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
122.84 |
64.84 |
58.00 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
64.84 |
64.84 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.34 |
20.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.17 |
10.17 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
34.32 |
34.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
58.00 |
|
58.00 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
2082201 |
移民补助 |
58.00 |
|
58.00 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.47 |
9.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.47 |
9.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.76 |
6.76 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.27 |
1.27 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
213 |
农林水支出 |
3,010.37 |
3,007.37 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
21301 |
农业农村 |
1,379.37 |
1,379.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
189.77 |
189.77 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
34.40 |
34.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
2130112 |
行业业务管理 |
57.20 |
57.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
736.00 |
736.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
2130124 |
农村合作经济 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130153 |
农田建设 |
160.00 |
160.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
183.00 |
183.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
47.00 |
47.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
26.00 |
26.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,069.00 |
1,069.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1,069.00 |
1,069.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
504.00 |
504.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
504.00 |
504.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2136702 |
解决移民遗留问题 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.26 |
15.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.26 |
15.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.26 |
15.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2136702 |
解决移民遗留问题 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
55.78 |
55.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
55.78 |
55.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
55.78 |
55.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表8 |
|
|
|
| |||
|
重庆市大渡口区农业农委员会（本级）部门支出总表 | |||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
3,157.94 |
279.34 |
2,878.60 | ||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
122.84 |
64.84 |
58.00 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
64.84 |
64.84 |
| |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.34 |
20.34 |
| |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.17 |
10.17 |
| |||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
34.32 |
34.32 |
| |||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
58.00 |
|
58.00 | |||
|
2082201 |
移民补助 |
58.00 |
|
58.00 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.47 |
9.47 |
| |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.47 |
9.47 |
| |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.76 |
6.76 |
| |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.44 |
1.44 |
| |||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.27 |
1.27 |
| |||
|
213 |
农林水支出 |
3,010.37 |
189.77 |
2,820.60 | |||
|
21301 |
农业农村 |
1,379.37 |
189.77 |
1,189.60 | |||
|
2130101 |
行政运行 |
189.77 |
189.77 |
| |||
|
2130108 |
病虫害控制 |
34.40 |
|
34.40 | |||
|
2130112 |
行业业务管理 |
57.20 |
|
57.20 | |||
|
2130122 |
农业生产发展 |
736.00 |
|
736.00 | |||
|
2130124 |
农村合作经济 |
11.00 |
|
11.00 | |||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
8.00 |
|
8.00 | |||
|
2130153 |
农田建设 |
160.00 |
|
160.00 | |||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
183.00 |
|
183.00 | |||
|
21303 |
水利 |
47.00 |
|
47.00 | |||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
21.00 |
|
21.00 | |||
|
2130314 |
防汛 |
26.00 |
|
26.00 | |||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,069.00 |
|
1,069.00 | |||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1,069.00 |
|
1,069.00 | |||
|
21307 |
农村综合改革 |
504.00 |
|
504.00 | |||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
504.00 |
|
504.00 | |||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
8.00 |
|
8.00 | |||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
8.00 |
|
8.00 | |||
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
3.00 |
|
3.00 | |||
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
2.00 |
|
2.00 | |||
|
2136702 |
解决移民遗留问题 |
1.00 |
|
1.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
15.26 |
15.26 |
| |||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.26 |
15.26 |
| |||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.26 |
15.26 |
| |||
|
表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市大渡口区农业农委员会（本级）政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
52.50 |
52.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
C |
服务 |
52.50 |
52.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表10 重庆市大渡口区农业农村委员会（本级）项目绩效目标表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||
|
填报单位： |
146001-重庆市大渡口区农业农村委员会（本级） |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50010422T000000116357-农业农村产业化发展工作经费 |
项目负责人及联系电话 |
唐江68922139 |
||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
146-重庆市大渡口区农业农村委员会 |
实施单位 |
146001-重庆市大渡口区农业农村委员会（本级） |
||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
19,750.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
19,750.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
总 |
为有序推进我区农业农村产业发展工作，走一二三产业融合发展之路，推动农业产业链延伸融合，推动乡村产业功能拓展融合，培育壮大三产融合发展组织载体，实现工业与农业、城镇与乡村联动发展。需开展考察学习、农业产业技术培训、活动赛事、农业产业发展宣传、工作联系等相关工作。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
是否核心指标 |
|||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农民产业发展意识 |
定性 |
提高 |
|
10 |
否 |
||||||||||||||||||||
|
农民产业技术和管理能力 |
定性 |
提高 |
|
10 |
否 |
||||||||||||||||||||||
|
经济效益指标 |
农民收入增加情况 |
定性 |
增加 |
|
20 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
组织参加重庆市农民采收运动会成本 |
≤ |
11750 |
元 |
10 |
否 |
||||||||||||||||||||
|
专家评审成本 |
≤ |
500 |
元/人·次 |
10 |
否 |
||||||||||||||||||||||
|
宣传视频成本 |
≤ |
|
元 |
10 |
否 |
||||||||||||||||||||||
|
数量指标 |
组织参加重庆市农民采收运动会次数 |
＝ |
1 |
场次 |
10 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
专家评审人次数 |
≥ |
5 |
人次 |
10 |
否 |
||||||||||||||||||||||
|
表11 重庆市大渡口区农业农村委员会（本级）项目绩效目标表 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(2023年度) | |||||||||||||||||||||||||||
|
填报单位： |
146001-重庆市大渡口区农业农村委员会（本级） | ||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50010422T000000116374-重大动物疫病防控工作经费 |
项目负责人及联系电话 |
唐江68922139 | ||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
146-重庆市大渡口区农业农村委员会 |
实施单位 |
146001-重庆市大渡口区农业农村委员会（本级） | ||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||||||||||||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
24,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
24,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
| ||||||||||||||||||||||||||
|
总 |
按照市农业农村委及市动物疫病预防控制中心工作要求,结合我区动物疫病防控工作实际情况，组织开展以猪瘟、口蹄疫、禽流感和狂犬病为重点的春秋两季重大动物疫病普防工作预防及布病、结核病等人畜共患传染病的专项防治工作，防止非洲猪瘟等重大动物疫病的发生和流行，保障畜牧业健康发展，维护公共卫生安全。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
是否核心指标 | |||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
狂犬病免疫补贴数量 |
≥ |
1500 |
只 |
20 |
否 | ||||||||||||||||||||
|
购买消毒药物 |
≥ |
500 |
公斤 |
10 |
否 | ||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
购买消毒药物成本 |
≤ |
16000 |
元 |
20 |
否 | |||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
我区人畜共患传染病发生次数 |
＝ |
0 |
场次 |
20 |
否 | ||||||||||||||||||||
|
重大动物疫病发生次数 |
＝ |
0 |
场次 |
20 |
否 | ||||||||||||||||||||||
|
表12 重庆市大渡口区农业农村委员会（本级）项目绩效目标表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
(2023年度) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
填报单位： |
146001-重庆市大渡口区农业农村委员会（本级） |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50010423T000003203486-农技推广及农产品质量安全建管经费 |
项目负责人及联系电话 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
146-重庆市大渡口区农业农村委员会 |
实施单位 |
146001-重庆市大渡口区农业农村委员会（本级） |
||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
572,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
572,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
总 |
1.切实落实习近平总书记食品药品安全战略思想，确保人民群众“舌尖上的安全”，确保我区不发生重特大食品安全事故。 2.深化农业技术推广体系建设、改善耕地地力质量，加强农作物病虫害预警及防控，承担农业生态环境建设，努力营造有利于农业生产的良好氛围。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
是否核心指标 |
|||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
食用农产品质量安全例行风险检测 |
≥ |
355 |
批次 |
20 |
否 |
||||||||||||||||||||
|
印制宣传资料、横幅等 |
≥ |
500 |
份 |
10 |
否 |
||||||||||||||||||||||
|
农产品质量安全培训 |
≥ |
1 |
次 |
5 |
否 |
||||||||||||||||||||||
|
农业农村产业技术培训 |
≥ |
1 |
次 |
5 |
否 |
||||||||||||||||||||||
|
食用农产品质量安全例行风险检测平均成本 |
≤ |
1500 |
元/个 |
10 |
否 |
||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
快检室耗材成本 |
≤ |
10000 |
元/年 |
10 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
我区现有的耕地质量等级 |
定性 |
较好 |
|
10 |
否 |
||||||||||||||||||||
|
重特大食品安全事故 |
＝ |
0 |
次 |
20 |
否 |
||||||||||||||||||||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
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