预算_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	115001040092863167/2026-00001	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	大渡口区司法局
[ 成文日期 ]	2026-02-13	[ 发布日期 ]	2026-02-13

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[ 发文字号 ]
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[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	大渡口区司法局
[ 发布日期 ]	2026-02-13
[ 成文日期 ]	2026-02-13

重庆市大渡口区司法局2026年部门预算情况说明

重庆市大渡口区司法局

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 承办区政府规范性文件的解释，负责协调镇街和部门实施法律法规规章规范性文件中的有关争议和问题。负责区政府以及区政府部门规范性文件的备案审查工作。组织开展规范性文件清理工作。

2. 指导、监督全区依法行政工作。承担协调推进行政执法体制改革有关工作，负责综合协调行政执法，推进严格规范公正文明执法。承办区政府管辖的行政复议、国家赔偿案件，承办区政府有关行政诉讼案件、裁决案件和市政府裁决案件。指导、监督全区国家赔偿、行政应诉、行政裁决工作。负责全区法律顾问工作的指导和协调，承担区政府法律顾问有关工作。负责大渡口区司法局的国家赔偿、行政应诉、行政处罚、司法救助工作。

3. 承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和司法所建设，负责人民陪审员、人民监督员选任管理工作。

4. 负责指导管理、组织实施社区矫正工作。指导帮教安置工作。

5. 负责指导管理、组织实施全区公共法律服务体系建设，统筹区域法律服务资源。对律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务工作开展指导、监督和管理。

6. 负责全区国家统一法律职业资格考试的组织实施的相关工作。负责全区国家统一法律职业资格证书管理的相关工作。负责全区法律职业人员入职前培训的相关工作。

7. 指导、监督本系统队伍建设。负责机关、直属单位和律师行业党建工作。

8. 负责本系统信息化建设和应急处突指挥工作。

9. 负责本单位内部审计，做好主管行业相关统计调查工作。

10. 完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市大渡口区司法局设7个内设机构，即办公室、政治处、执法监督科、行政复议应诉科、社区矫正管理科、促进法治科、公共法律服务管理科。下属1个二级预算单位，是重庆市大渡口区法律援助中心，独立预决算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数1,241.49万元，其中：一般公共预算拨款1,241.49万元。收入比2025年增加304.16万元，主要是一般公共预算拨款增加304.16万元。

（二）支出预算。2026年年初预算数1,241.49万元，其中：其中：公共安全支出预算1,046.51万元，社会保障和就业支出预算107.48万元，卫生健康支出预算36.36万元，住房保障支出预算51.15万元。支出比2025年增加304.16万元，主要是基本支出增加138.27万元，项目支出增加165.89万元。

三、财政拨款情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1,241.49万元，一般公共预算财政拨款支出1,241.49万元，比2025年增加304.16万元。其中：基本支出768.15万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加138.27万元，主要原因是人员调动、工资调标等引起的工资福利待遇和公用定额经费变动；项目支出473.34万元，主要用于普法宣传、社区矫正、人民调解员、公共法律服务、法治政府建设、行政执法改革、司法行政信息系统运行维护等重点工作，比2025年增加165.89万元，主要原因是市级转移支付资金增加。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算3.50万元，比2025年减少0.50万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平；公务接待费1.00万元，比2025年减少0.50万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神和厉行节俭要求，据实发生；公务用车运行维护费2.50万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费138.96万元，比2025年增加8.55万元，主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额77.50万元：政府采购货物预算77.00万元、政府采购服务预算0.50万元；其中一般公共预算拨款政府采购77.50万元：政府采购货物预算77.00万元、政府采购服务预算0.50万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款473.34万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杜欣，联系方式：023-68830224

表一
财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,241.49	一、本年支出	1,241.49	1,241.49
一般公共预算拨款	1,241.49	公共安全支出	1,046.51	1,046.51
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	107.48	107.48
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	36.36	36.36
二、上年结转		住房保障支出	51.15	51.15
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
		二、结转下年
收入合计	1,241.49	支出合计	1,241.49	1,241.49

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2025年预算数	2026年预算数
科目编码	科目名称	2025年预算数	小计	基本支出	项目支出
合计		937.33	1,241.49	768.15	473.34
204	公共安全支出	779.45	1,046.51	573.17	473.34
20406	司法	779.45	1,046.51	573.17	473.34
2040601	行政运行	472.01	573.17	573.17
2040602	一般行政管理事务	89.94	151.36		151.36
2040604	基层司法业务	25.84	76.50		76.50
2040605	普法宣传	37.99	26.62		26.62
2040606	律师管理	3.00
2040607	公共法律服务	57.41	60.00		60.00
2040610	社区矫正	66.26	38.50		38.50
2040612	法治建设	17.00	112.05		112.05
2040613	信息化建设	10.00	8.32		8.32
208	社会保障和就业支出	89.14	107.48	107.48
20805	行政事业单位养老支出	89.14	107.48	107.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.27	54.49	54.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.13	27.25	27.25
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.74	25.74	25.74
210	卫生健康支出	28.46	36.36	36.36
21011	行政事业单位医疗	28.46	36.36	36.36
2101101	行政单位医疗	21.13	27.25	27.25
2101103	公务员医疗补助	3.36	4.00	4.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.96	5.11	5.11
221	住房保障支出	40.28	51.15	51.15
22102	住房改革支出	40.28	51.15	51.15
2210201	住房公积金	40.28	51.15	51.15

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		768.15	629.19	138.96
301	工资福利支出	603.45	603.45
30101	基本工资	135.47	135.47
30102	津贴补贴	120.14	120.14
30103	奖金	170.62	170.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.49	54.49
30109	职业年金缴费	27.25	27.25
30110	职工基本医疗保险缴费	28.95	28.95
30112	其他社会保障缴费	6.13	6.13
30113	住房公积金	51.15	51.15
30114	医疗费	4.00	4.00
30199	其他工资福利支出	5.25	5.25
302	商品和服务支出	138.96		138.96
30201	办公费	23.75		23.75
30202	印刷费	3.00		3.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	13.00		13.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.60		2.60
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	7.76		7.76
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	17.00		17.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	10.27		10.27
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	22.70		22.70
30299	其他商品和服务支出	12.87		12.87
303	对个人和家庭的补助	25.74	25.74
30305	生活补助	23.94	23.94
30307	医疗费补助	1.80	1.80

表四
一般公共预算“三公”经费支出表
											单位：万元
2025年预算数						2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
4.00		2.50		2.50	1.50	3.50		2.50		2.50	1.00

表五
政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六
部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,241.49	合计	1,241.49
一般公共预算拨款收入	1,241.49	公共安全支出	1,046.51
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	107.48
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	36.36
事业收入预算		住房保障支出	51.15
事业部门经营收入预算
其他收入预算

表七
部门收入总表
															单位：万元
科目			合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入		国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入		上级补助收入	附属单位上缴收入		事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
合计			1,241.49	1,241.49
204	公共安全支出		1,046.51	1,046.51
20406	司法		1,046.51	1,046.51
2040601	行政运行		573.17	573.17
2040602	一般行政管理事务		151.36	151.36
2040604	基层司法业务		76.50	76.50
2040605	普法宣传		26.62	26.62
2040607	公共法律服务		60.00	60.00
2040610	社区矫正		38.50	38.50
2040612	法治建设		112.05	112.05
2040613	信息化建设		8.32	8.32
208	社会保障和就业支出		107.48	107.48
20805	行政事业单位养老支出		107.48	107.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		54.49	54.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		27.25	27.25
2080599	其他行政事业单位养老支出		25.74	25.74
210	卫生健康支出		36.36	36.36
21011	行政事业单位医疗		36.36	36.36
2101101	行政单位医疗		27.25	27.25
2101103	公务员医疗补助		4.00	4.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		5.11	5.11
221	住房保障支出		51.15	51.15
22102	住房改革支出		51.15	51.15
2210201	住房公积金		51.15	51.15
表八
部门支出总表
													单位：万元
科目编码		科目名称				合计				基本支出			项目支出
合计						1,241.49				768.15			473.34
204		公共安全支出				1,046.51				573.17			473.34
20406		司法				1,046.51				573.17			473.34
2040601		行政运行				573.17				573.17
2040602		一般行政管理事务				151.36							151.36
2040604		基层司法业务				76.50							76.50
2040605		普法宣传				26.62							26.62
2040607		公共法律服务				60.00							60.00
2040610		社区矫正				38.50							38.50
2040612		法治建设				112.05							112.05
2040613		信息化建设				8.32							8.32
208		社会保障和就业支出				107.48				107.48
20805		行政事业单位养老支出				107.48				107.48
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				54.49				54.49
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				27.25				27.25
2080599		其他行政事业单位养老支出				25.74				25.74
210		卫生健康支出				36.36				36.36
21011		行政事业单位医疗				36.36				36.36
2101101		行政单位医疗				27.25				27.25
2101103		公务员医疗补助				4.00				4.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出				5.11				5.11
221		住房保障支出				51.15				51.15
22102		住房改革支出				51.15				51.15
2210201		住房公积金				51.15				51.15

表九
政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	77.50	77.50
货物类	77.00	77.00
服务类	0.50	0.50
工程类

表十
整体绩效目标表
					单位：万元
部门名称	重庆市大渡口区司法局		部门支出预算数	1241.49
当年整体绩效目标	（一）切实加强统筹谋划，全面推进依法治区。一是结合区情实际抓谋划。制定并推动全区法治中国建设规划、法治政府建设、法治社会建设的实施方案落地落实，谋划好“十五五”时期全区法治建设的目标思路、重点任务和工作举措，明确分工、压实责任，狠抓落实、务求实效。二是认真组织协调抓推动。不断健全完善推动依法治区各项制度，加强与各协调小组和成员单位的联络沟通，每年认真组织筹备区委全面依法治区相关会议，出台年度工作要点，推动全面依法治区不断取得新成效。三是加强督察考核抓落实。严格执行《法治政府建设与责任落实督察工作规定》，发挥好法治督察促整改落实作用，完善依法治区考核指标，加强考核结果运用，发挥好法治考核的引导和倒逼作用。（二）深入推进依法行政，全面建设法治政府。一是深入开展“大综合一体化”行政执法改革和法治政府建设示范创建活动。二是突破重点带动整体提升。协调推动“放管服”改革，实行权责清单动态管理，推行行政审批、证明事项告知承诺制，全面推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办、自助办”，提高审批服务效率；普遍推行“双随机、一公开”监管。提升严格规范公正文明执法水平，推动各单位加强内设法制机构建设，加强执法人员管理，严格执行新修订的《行政处罚法》，开展行政执法案卷评查，把行政执法“三项制度”落到实处。三是履职尽责服务中心工作。加强行政规范性文件制定的指导和合法性审核，推动公职律师和法律顾问为重大行政决策服务把关，积极参与全区招商引资、征地拆迁、重大风险隐患、疑难复杂问题等的法律服务和依法处置工作。（三）提升公共法律服务水平，推进法治社会建设。一是提高普法宣传针对性实效性。制定实施“九五”普法规划，深入开展市民法治素养提升行动，一个季度一个主题开展集中宣传，一类群体一种方式开展精准普法；压实普法责任，创新普法形式，做亮我区普法品牌；推动“大渡口法治公园”等法治文化阵地建设提质增效。二是强化基层依法治理。持续深化民主法治村（社区）创建；加强法治建设，深入推进义渡和谐·多元共调和义渡法管家；实施政府购买法律服务，发挥律师作用，贯彻落实《法律援助法》，推进每个村（社区）培养1名“法律明白人”工程建设。三是深化矛盾纠纷化解工作。加强社区矫正对象等重点人群的管理，扎实推动人民调解、行政调解、行业性专业性调解、司法调解协调联动，统筹推进大调解体系建设，将矛盾纠纷化解在萌芽状态、化解在基层。四是夯实基层基础。加强和改进以司法所为重点的基层基础工作，在人员管理、业务培训、工作指导上持续发力，为全区司法行政工作在未来五年高质量全面发展奠定坚实基础。
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	安置帮教人数	5	人	≥	1000
	调解成功案数件	10	案件数	≥	4000
	开展村居法律顾问讲座次数	10	场次	≥	50
	人民调解员培训	5	场次	＝	1
	社会工作者人数	10	人	＝	8
	行政复议案件数	5	案件数	≥	20
	行政诉讼案件行政负责人出庭应诉比率	5	%	＝	100
	部门预算按时公开率	10	%	＝	100
	全年预算支出执行率	10	%	≥	90
	三季度预算执行进度	10	%	≥	65
	人民调解员案件补贴	5	元/个	≥	30
	为受援人挽回经济损失	5	万元/年	≥	200
	满足区政府法律服务需求	2		定性	满足
	司法行政信息系统正运行	3		定性	正常
	群众满意度	5	%	≥	90

表十一
项目绩效目标表
填报部门：		143001-重庆市大渡口区司法局（本级）
项目名称		50010422T000000084028-法治工作		项目负责人及联系电话		黄晓春61968019
主管部门		143-重庆市大渡口区司法局		实施部门		143001-重庆市大渡口区司法局（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		1.80
		其中：财政拨款		1.80
		其他资金
总体目标	通过项目的实施，努力做到依法全面履行政府职能；完善依法行政制度体系；推进行政决策科学化、民主化、法治化；坚持严格规范公正文明执法；强化对行政权力的制约和监督；依法有效化解社会矛盾纠纷；全面提高政府工作人员法治思维和依法行政能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	司法公信力	≥	90	分	10
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	定性	提升		10
	产出指标	数量指标	行政复议案件数	≥	20	案件数	10
			行政执法案件评查次数	≥	1	次/年	12
			行政复议出庭率	＝	100	%	9
			规范性文件备案审查率	≥	90	%	9
			行政执法案件评查费用	≥	5000	元/年	11
		质量指标	办理案件质量合格率	≥	90	%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10

表十二
项目绩效目标表
填报部门：		143001-重庆市大渡口区司法局（本级）
项目名称		50010422T000000084067-人民调解工作		项目负责人及联系电话		熊林秋61968012
主管部门		143-重庆市大渡口区司法局		实施部门		143001-重庆市大渡口区司法局（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		4.50
		其中：财政拨款		4.50
		其他资金
总体目标	1.2026年调解成功人民调解案件4000余件。 2.稳步推进“枫桥式”司法所建设。 3.加强人民调解员业务培训，加大矛盾纠纷排查力度，充分发挥人民调解化解矛盾纠纷的积极作用。 4.深入开展“多元解纷”矛盾纠纷排查化解，加快特色调解品牌培育推广，创新开展行政调解改革试点。 5.社区居民法治素养明显提升，社区治安状况明显好转，基层治理能力水平明显增强。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	特色调解品牌培育推广	＝	1	个	2
			人民监督员选任管理人数	≥	10	人数	10
			调委会个数	＝	100	个	11
			人民调解案件数	≥	4000	案件数	10
			各类行业性专业性人民调各类行业性专业性人民调解组织	＝	14	个	12
			人民调解成功率	≥	98	%	10
	效益指标	社会效益指标	基层治理能力水平	定性	提高		10
	效益指标	社会效益指标	司法公信力	≥	90	分	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	人民调解员案件补贴	≥	30	元/个	5

表十三
项目绩效目标表
填报部门：		143001-重庆市大渡口区司法局（本级）
项目名称		50010422T000000084088-法律援助专项工作		项目负责人及联系电话		朱莉68913148
主管部门		143-重庆市大渡口区司法局		实施部门		143001-重庆市大渡口区司法局（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		24.30
		其中：财政拨款		24.30
		其他资金
总体目标	1.2026年，预计办结法律援助案件290件。充分发挥法律援助保障困难群体的合法权益、促进司法公正、维护社会稳定的积极作用。 2.区公共法律服务中心大厅标准化建设达标。部分镇街工作站、村居工作室标准化建设达标建成。 3.总体形成覆盖城乡、功能完备、便捷高效的公共法律服务网络体系，实现公共法律服务的标准化、精准化、便捷化。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	办结法律援助案件	≥	290	案件数	8
			设立法律援助工作站	＝	17	个	10
			受法律援助人数	≥	350	人次	11
			律师参与值班	≥	200	天	9
		质量指标	法律服务专线接通率	＝	100	%	12
	效益指标	社会效益指标	服务社会和谐稳定	定性	提高		10
	效益指标	经济效益指标	为受援人挽回经济损失	≥	250	万元/年	10
	成本指标	经济成本指标	区公共法律服务中心大厅值班补贴	＝	400	元/天	5
	成本指标	经济成本指标	案件补贴成本	＝	1440	元/个	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10

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