预算_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	115001040092863167/2026-00002	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	大渡口区司法局
[ 成文日期 ]	2026-02-13	[ 发布日期 ]	2026-02-13

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[ 发文字号 ]
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[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	大渡口区司法局
[ 发布日期 ]	2026-02-13
[ 成文日期 ]	2026-02-13

重庆市大渡口区司法局（本级)2026年单位预算情况说明

重庆市大渡口区司法局（本级）

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.承办区政府规范性文件的解释，负责协调镇街和部门实施法律法规规章规范性文件中的有关争议和问题。负责区政府以及区政府部门规范性文件的备案审查工作。组织开展规范性文件清理工作。

2.指导、监督全区依法行政工作。承担协调推进行政执法体制改革有关工作，负责综合协调行政执法，推进严格规范公正文明执法。承办区政府管辖的行政复议、国家赔偿案件，承办区政府有关行政诉讼案件、裁决案件和市政府裁决案件。指导、监督全区国家赔偿、行政应诉、行政裁决工作。负责全区法律顾问工作的指导和协调，承担区政府法律顾问有关工作。负责大渡口区司法局的国家赔偿、行政应诉、行政处罚、司法救助工作。

3.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和司法所建设，负责人民陪审员、人民监督员选任管理工作。

4.负责指导管理、组织实施社区矫正工作。指导帮教安置工作。

5.负责指导管理、组织实施全区公共法律服务体系建设，统筹区域法律服务资源。对律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务工作开展指导、监督和管理。

6.负责全区国家统一法律职业资格考试的组织实施的相关工作。负责全区国家统一法律职业资格证书管理的相关工作。负责全区法律职业人员入职前培训的相关工作。

7.指导、监督本系统队伍建设。负责机关、直属单位和律师行业党建工作。

8.负责本系统信息化建设和应急处突指挥工作。

9.负责本单位内部审计，做好主管行业相关统计调查工作。

10.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市大渡口区司法局设7个内设机构，即办公室、政治处、执法监督科、行政复议应诉科、社区矫正管理局、促进法治科、公共法律服务管理科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数1,038.65万元，其中：一般公共预算拨款1,038.65万元。收入比2025年增加301.46万元，主要是一般公共预算拨款增加301.46万元。

（二）支出预算。2026年年初预算数1,038.65万元，其中：公共安全支出888.61万元，社会保障和就业支出86.05万元，卫生健康支出26.59万元，住房保障支出37.39万元。支出比2025年增加301.46万元，主要是基本支出增加135.57万元，项目支出增加165.89万元。

三、财政拨款情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1,038.65万元，一般公共预算财政拨款支出1,038.65万元，比2025年增加301.46万元。其中：基本支出565.30万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加135.57万元，主要原因是人员调动、工资调标等引起的工资福利待遇和公用定额经费变动，项目支出473.34万元，主要用于普法宣传、社区矫正、人民调解员、公共法律服务、法治政府建设、行政执法改革、司法行政信息系统运行维护等重点工作，比2025年增加165.89万元，主要原因是市级转移支付资金增加。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算3.50万元，比2025年减少0.50万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平；公务接待费1.00万元，比2025年减少0.50万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神和厉行节俭要求，据实发生；公务用车运行维护费2.50万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费97.59万元，比2025年增加13.94万元，主要原因是人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。政府采购预算总额77.50万元：政府采购货物预算77.00万元、政府采购服务预算0.50万元；其中一般公共预算拨款政府采购77.50万元：政府采购货物预算77.00万元、政府采购服务预算0.50万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款473.34万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：杜欣，联系方式：023-68830224

表一
财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,038.65	一、本年支出	1,038.65	1,038.65
一般公共预算拨款	1,038.65	公共安全支出	888.61	888.61
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	86.05	86.05
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	26.59	26.59
二、上年结转		住房保障支出	37.39	37.39
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
		二、结转下年

收入合计	1,038.65	支出合计	1,038.65	1,038.65

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目		2025年预算数	2026年预算数
科目编码	科目名称	2025年预算数	小计	基本支出	项目支出
		737.19	1,038.65	565.30	473.34
204	公共安全支出	621.85	888.61	415.27	473.34
20406	司法	621.85	888.61	415.27	473.34
2040601	行政运行	314.41	415.27	415.27
2040602	一般行政管理事务	89.94	151.36		151.36
2040604	基层司法业务	25.84	76.50		76.50
2040605	普法宣传	37.99	26.62		26.62
2040606	律师管理	3.00
2040607	公共法律服务	57.41	60.00		60.00
2040610	社区矫正	66.26	38.50		38.50
2040612	法治建设	17.00	112.05		112.05
2040613	信息化建设	10.00	8.32		8.32
208	社会保障和就业支出	68.99	86.05	86.05
20805	行政事业单位养老支出	68.99	86.05	86.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83	40.21	40.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.42	20.10	20.10
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.74	25.74	25.74
210	卫生健康支出	19.20	26.59	26.59
21011	行政事业单位医疗	19.20	26.59	26.59
2101101	行政单位医疗	14.42	20.10	20.10
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.72	2.72
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.70	3.77	3.77
221	住房保障支出	27.16	37.39	37.39
22102	住房改革支出	27.16	37.39	37.39
2210201	住房公积金	27.16	37.39	37.39

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	565.30	467.71	97.59
301	工资福利支出	441.97	441.97
30101	基本工资	102.97	102.97
30102	津贴补贴	84.67	84.67
30103	奖金	123.93	123.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.21	40.21
30109	职业年金缴费	20.10	20.10
30110	职工基本医疗保险缴费	21.36	21.36
30112	其他社会保障缴费	4.52	4.52
30113	住房公积金	37.39	37.39
30114	医疗费	2.72	2.72
30199	其他工资福利支出	4.10	4.10
302	商品和服务支出	97.59		97.59
30201	办公费	14.60		14.60
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	9.50		9.50
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	6.78		6.78
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	9.00		9.00
30228	工会经费	7.59		7.59
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	16.82		16.82
30299	其他商品和服务支出	6.80		6.80
303	对个人和家庭的补助	25.74	25.74
30305	生活补助	23.94	23.94
30307	医疗费补助	1.80	1.80

表四
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2025年预算数						2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
4.00		2.50		2.50	1.50	3.50		2.50		2.50	1.00

表五
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六
单位收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,038.65	合计	1,038.65
一般公共预算拨款收入	1,038.65	公共安全支出	888.61
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	86.05
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	26.59
事业收入预算		住房保障支出	37.39
事业部门经营收入预算
其他收入预算

表七
单位收入总表
单位：万元
科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1,038.65	1,038.65
204	公共安全支出	888.61	888.61
20406	司法	888.61	888.61
2040601	行政运行	415.27	415.27
2040602	一般行政管理事务	151.36	151.36
2040604	基层司法业务	76.50	76.50
2040605	普法宣传	26.62	26.62
2040607	公共法律服务	60.00	60.00
2040610	社区矫正	38.50	38.50
2040612	法治建设	112.05	112.05
2040613	信息化建设	8.32	8.32
208	社会保障和就业支出	86.05	86.05
20805	行政事业单位养老支出	86.05	86.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.21	40.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.10	20.10
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.74	25.74
210	卫生健康支出	26.59	26.59
21011	行政事业单位医疗	26.59	26.59
2101101	行政单位医疗	20.10	20.10
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.77	3.77
221	住房保障支出	37.39	37.39
22102	住房改革支出	37.39	37.39
2210201	住房公积金	37.39	37.39

表八
单位支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,038.65	565.30	473.34
204	公共安全支出	888.61	415.27	473.34
20406	司法	888.61	415.27	473.34
2040601	行政运行	415.27	415.27
2040602	一般行政管理事务	151.36		151.36
2040604	基层司法业务	76.50		76.50
2040605	普法宣传	26.62		26.62
2040607	公共法律服务	60.00		60.00
2040610	社区矫正	38.50		38.50
2040612	法治建设	112.05		112.05
2040613	信息化建设	8.32		8.32
208	社会保障和就业支出	86.05	86.05
20805	行政事业单位养老支出	86.05	86.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.21	40.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.10	20.10
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.74	25.74
210	卫生健康支出	26.59	26.59
21011	行政事业单位医疗	26.59	26.59
2101101	行政单位医疗	20.10	20.10
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.77	3.77
221	住房保障支出	37.39	37.39
22102	住房改革支出	37.39	37.39
2210201	住房公积金	37.39	37.39

表九
政府采购预算明细表
单位：万元
项目	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	77.50	77.50
货物类	77.00	77.00
服务类	0.50	0.50
工程类
备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十
项目绩效目标表
填报部门：		143001-重庆市大渡口区司法局（本级）
项目名称		50010422T000000084028-法治工作		项目负责人及联系电话		黄晓春61968019
主管部门		143-重庆市大渡口区司法局		实施部门		143001-重庆市大渡口区司法局（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		1.80
		其中：财政拨款		1.80
		其他资金
总体目标	通过项目的实施，努力做到依法全面履行政府职能；完善依法行政制度体系；推进行政决策科学化、民主化、法治化；坚持严格规范公正文明执法；强化对行政权力的制约和监督；依法有效化解社会矛盾纠纷；全面提高政府工作人员法治思维和依法行政能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	司法公信力	≥	90	分	10
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	定性	提升		10
	产出指标	数量指标	行政复议案件数	≥	20	案件数	10
			行政执法案件评查次数	≥	1	次/年	12
			行政复议出庭率	＝	100	%	9
			规范性文件备案审查率	≥	90	%	9
			行政执法案件评查费用	≥	5000	元/年	11
		质量指标	办理案件质量合格率	≥	90	%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10

表十一
项目绩效目标表
填报部门：		143001-重庆市大渡口区司法局（本级）
项目名称		50010422T000000084067-人民调解工作		项目负责人及联系电话		熊林秋61968012
主管部门		143-重庆市大渡口区司法局		实施部门		143001-重庆市大渡口区司法局（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		4.50
		其中：财政拨款		4.50
		其他资金
总体目标	1.2026年调解成功人民调解案件4000余件。 2.稳步推进“枫桥式”司法所建设。 3.加强人民调解员业务培训，加大矛盾纠纷排查力度，充分发挥人民调解化解矛盾纠纷的积极作用。 4.深入开展“多元解纷”矛盾纠纷排查化解，加快特色调解品牌培育推广，创新开展行政调解改革试点。 5.社区居民法治素养明显提升，社区治安状况明显好转，基层治理能力水平明显增强。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	特色调解品牌培育推广	＝	1	个	2
			人民监督员选任管理人数	≥	10	人数	10
			调委会个数	＝	100	个	11
			人民调解案件数	≥	4000	案件数	10
			各类行业性专业性人民调各类行业性专业性人民调解组织	＝	14	个	12
			人民调解成功率	≥	98	%	10
	效益指标	社会效益指标	基层治理能力水平	定性	提高		10
	效益指标	社会效益指标	司法公信力	≥	90	分	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	人民调解员案件补贴	≥	30	元/个	5

表十二
项目绩效目标表
填报部门：		143001-重庆市大渡口区司法局（本级）
项目名称		50010422T000000084088-法律援助专项工作		项目负责人及联系电话		朱莉68913148
主管部门		143-重庆市大渡口区司法局		实施部门		143001-重庆市大渡口区司法局（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		24.30
		其中：财政拨款		24.30
		其他资金
总体目标	1.2026年，预计办结法律援助案件290件。充分发挥法律援助保障困难群体的合法权益、促进司法公正、维护社会稳定的积极作用。 2.区公共法律服务中心大厅标准化建设达标。部分镇街工作站、村居工作室标准化建设达标建成。 3.总体形成覆盖城乡、功能完备、便捷高效的公共法律服务网络体系，实现公共法律服务的标准化、精准化、便捷化。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	办结法律援助案件	≥	290	案件数	8
			设立法律援助工作站	＝	17	个	10
			受法律援助人数	≥	350	人次	11
			律师参与值班	≥	200	天	9
		质量指标	法律服务专线接通率	＝	100	%	12
	效益指标	社会效益指标	服务社会和谐稳定	定性	提高		10
	效益指标	经济效益指标	为受援人挽回经济损失	≥	250	万元/年	10
	成本指标	经济成本指标	区公共法律服务中心大厅值班补贴	＝	400	元/天	5
	成本指标	经济成本指标	案件补贴成本	＝	1440	元/个	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10

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