政策文件_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	11500104009286228Q/2023-00010	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	大渡口区审计局
[ 成文日期 ]	2023-06-16	[ 发布日期 ]	2023-06-20

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[ 发布机构 ]	大渡口区审计局
[ 发布日期 ]	2023-06-20
[ 成文日期 ]	2023-06-16

重庆市大渡口区审计局关于2021年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的公告

重庆市大渡口区审计局

关于2021年度区级预算执行和其他财政

收支审计查出问题整改情况的公告

2022年9月，大渡口区第十四届人大常委会第四次会议听取和审议了大渡口区2021年度区级预算执行和其他财政收支的审计工作报告，对审计查出问题整改提出了明确要求。区政府高度重视，及时部署推进，在真改、实纠、严防上持续用力，切实推动整改落实到位。2023年5月，大渡口区第十四届人大常委会第九次会议对整改落实情况报告进行了审议。

根据《中华人民共和国审计法》《重庆市预算审查监督条例》等规定，按照大渡口区委、区政府和市审计局的工作要求，大渡口区审计局对2021年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况公告如下：

一、审计查出问题具体整改情况

（一）区级财政预算执行及决算草案审计查出问题的整改情况。一是健全预算管理长效机制。结合预算管理一体化改革，出台《大渡口区区级预算管理办法》等4个区级制度，进一步搭建预算管理总框架，完善预算管理制度体系建设。二是规范部门预算编制管理。实行预算和采购申报同步调整，细化重大项目前期经费预算编制，直接落实到项目实施单位，加强专项转移支付资金台账管理、及时办理资金分配和预算追加。三是协同配合强化预算执行监管。区财政局向区农业农村委、跳磴镇等预算单位发函，督促项目推进和资金支付进度，提高资金使用效率。区财政局会同建胜镇等预算单位开展上级专项资金清理，将资金进行统筹调整。四是持续推进财政精细化管理。区财政局按月通报预算执行进度，组织代管资金和闲置银行账户清理工作，有效盘活存量资金1,716.68万元，9个账户按规定销户。督促项目推进，专项资金2,324.8万元实现支付。五是加强行政事业性资产管理。全面开展全区行政事业性资产管理自查自纠，将资产新增、出租出借等6项指标纳入行政事业单位财务管理绩效综合评价体系，考核结果与预算安排挂钩。充分利用行政事业单位国有资产管理信息平台，对固定资产实施智能化管理，动态监管调整并确保账实相符。

（二）区级部门及镇街预算执行审计查出问题的整改情况。一是加强预决算管理。建胜镇制定《关于进一步规范预算管理的通知》，严格执行项目申报、预算调整、预备费动用程序，将非税收入纳入决算完整编报。二是规范财务管理。区退役军人事务局建立联合审查机制，动态审核调整资金发放对象资质。建胜镇上缴非税收入150.2万元，2家单位上缴存量资金97.76万元，促进资金支付388.04万元，防止资金滞留闲置。三是强化内部管理。区退役军人事务局制定《政府采购管理办法》，完善政府采购工作领导组织架构，落实采购各环节审核监督和采购档案归档备查。建胜镇全面清查固定资产底数，追收门面租金21.67万元，针对门面被无偿占用、出租手续不完备等历史遗留问题，制定《国有资产出租出借管理办法》，规范资产出租程序，杜绝国有资产流失隐患。

（三）重大政策措施落实情况跟踪审计查出问题的整改情况。一是促进稳外资外贸政策落实。区商务委成立外经贸专项资金工作小组，召开培训暨严肃财经纪律会，出台《大渡口区外经贸商务发展专项资金使用管理实施细则》，严格落实审核把关职责、规范资金管理使用、提高资金使用效益。二是推动新型农业经营主体培育政策措施落实。出台区级《关于加快构建政策体系培育新型农业经营主体实施方案》，并将“扩面推广农村‘三变’改革，发展壮大农村集体经济”纳入综合目标考核。区农业农村委制定《关于新型农业经营主体财务检查制度（试行）》，开展业务知识培训，加大指导监督力度。多渠道宣传，促政策落地，2022年超额完成市级下达的审核农机购置补贴指标任务。三是推进农业供给侧结构性改革决策部署落实。加快实施基层供销社改制，优化体系整合资源，促进规范化标准建设。强化投融资风险管控，2个基层供销社完善3套房屋不动产权证办理和4套商品房保全，补签86万元借款抵押手续，督促归还借款228.01万元。四是推动成渝地区双城经济圈建设政策措施落实。区融入成渝地区双城经济圈建设领导小组召开专题会议，审议通过《大渡口区融入成渝地区双城经济圈建设2022年度工作计划》，充分发挥统筹作用，狠抓年度任务落实。区人力社保局加大职称评审历史数据采集整理，深挖历史台账和数据库。印发《大渡口区长江入河排口溯源及整治方案》等3项工作方案，压实工作责任，成立攻坚小组，加强生态环境联防共治。

（四）国有资产管理审计查出问题的整改情况

1. 区属国有企业资产管理情况审计调查查出问题的整改情况。一是国企监管方面。区国资办建立行政事业单位出资企业定期督办机制，将全资或控股的企业均纳入久其报表，督促3家主管部门及时清算注销3家已吊销营业执照的企业，避免国有资产流失。推进政企分开，剥离国有企业承担社会职能，建桥公司完成与区城市管理局道路维护工作权属管理移交手续，结清应承担的道路维修维护、清扫保洁费用330万元。区招商投资局归还长期无偿占用的企业车辆。二是国企经营方面。制定印发《区属国有企业市场化经营能力提升项目任务分解方案》《大渡口区国资国企改革发展“十四五”规划》推进平台公司转型发展，提高经营能力。2家公司制定《国有企业造血实施方案》，持续深化国企改革，多渠道增加经营性资产，提高公司造血能力。三是国企投资方面。出台《区属国有企业违规经营投资责任追究实施办法》，督促企业按照投资议事规则履行投资程序，追究违规投资行为。2家公司严格执行投资管理、“三重一大”、《大渡口区政府投资项目管理办法》等规定，进一步规范投资管理和项目建设工作流程。2018、2019注册成立的两家公司已分别开展新业务和变更为产业母基金。四是国企改革方面。加大《大渡口区深化区属国有企业改革助推“两高”发展实施方案》的落实力度，将科投公司划转建桥公司，重庆移动互联网产业园公司、义渡环境技术咨询有限公司均已注销。

2. 自然资源资产管理审计查出问题的整改情况。一是加大执法巡查力度。茄子溪街道加强沿河巡查，及时排查整改污水管网老化损坏、河岸垃圾清运、清理保洁等问题。二是有序推进违法建设专项治理五年行动计划。茄子溪街道将上一个五年整治计划任务中未完成内容纳入2021—2025年违法建设治理目标任务，截至2022年12月末，2021—2022年度计划任务均完成。

（五）其他重点领域审计查出问题的整改情况

1. 中央和市级重大项目跟踪审计查出问题的整改情况。一是加快中央投资项目实施。2个项目均已完工。二是加强部门协同配合。加大统筹协调力度，督促业主单位协同区城市管理局、区征地服务中心、跳磴镇等部门加快违章建筑处理，加快推进1个项目进度、征地批文补办和建设手续办理工作。

2. 交通系统建设管理审计查出问题的整改情况。一是组织清查摸底，夯实业务基础。区交通局全面梳理全区公路工程建设流程、质量安全监督管理、交通建设市场信用体系等问题，初步明确3类工作制度及管理方案，促进2022年的计划申报、审批履职、项目推进、信用评价、信息系统管理的规范开展。二是切实履行质量安全监督和行业监管职责。编制《2022年交通工程质量安全监督计划》，明确质量监督、行政处罚流程，规范开展交工验收验证性检测，出具交工验收工程质量核验意见。加强监管，对参建单位的施工总结报告、监理总结报告等资料进行复核并出具《质量复核意见书》。三是健全机制，上下联动促农村公路养护。区政府办公室印发《大渡口区全面实施农村公路“路长制”工作方案》，区交通局制定《大渡口区农村公路养护管理办法》《大渡口区农村公路养护计划》，全力推进农村公路“路长制”信息公开，严格落实养护计划，实行农村公路分类、分级、分区管理养护，合理确定多种类别养护方式，优化农村公路路域环境。四是加强交通建设专项资金管理。区交通局联合区财政局出台《大渡口区公路建设与维护重点专项资金管理办法（试行）》，规范专项资金申报使用，1,574.8万元资金已统筹用于金沙路和三年行动计划普通干线公路建设。135,181.2万元公共基础设施已按照“谁承担管理维护职责，由谁入账”的原则完成入账。湾塘路等7个项目涉及合同金额73,014.37万元已完成竣工结算；跳红路等11个项目涉及金额33,054.83万元已完成竣工决算。

3. 政府投资项目审计查出问题的整改情况。一是完善项目管理制度建设。3个单位印发《工程项目建设管理暂行办法（试行）》《土地管理暂行办法（试行）》《工程项目建设管理办法（试行）》等8项制度，从开竣工流程、项目变更管理、招标采购、预算编制、土地管理等多方面进行优化完善，堵塞制度漏洞，夯实管理基础。二是强化监督，落实责任。大晟公司监事会对涉及2个工程项目中未履行设计变更审批程序、未完善设计变更手续等2名相关责任人进行约谈提醒，并由项目部牵头以案为例，进一步强调规矩意识，对违规审批施工、监理变更事项的行为进行全公司范围内通报，对未按规定派驻监理人员的行为处罚金7.9万元，建桥公司对监理人员调整未经审批的问题，按规定处以违约金0.5万元。区市政工程处安排二次抽检，将原不合格检测单位纳入质量评价黑名单。三是狠抓履职能力提升。区市政工程处组织开展业务知识培训。区财政局对绩效评审人员轮岗调整。建桥公司借助资源优势，通过以商招商、产业链招商等方式积极招引优质企业，建桥生物科技园11栋物业已实现全部入驻，经营效益凸显。细化项目前期手续管理，实行全流程电子招标，同步备案留存资料。建桥置业公司成立招标采购部，充实预结算专业人员配备。四是扣减多计工程价款。8个项目根据审定金额扣减多计的工程价款（成本）9,649万元。

二、需持续推进整改的问题及后续整改措施

目前，审计查出问题大部分已经得到了整改，但仍有小部分问题尚在持续推进整改中，主要是因为征地拆迁等因素影响了进展，主要存在以下几种情况：

一是制度不健全，内部管理存在不足和漏洞。比如1个部门正在制定第三方机构评审服务质量考核制度，不断优化和提升评审服务质量。1个单位正在等待第三方机构出具评估报告后完善资产下账手续。二是部分项目进度未达到要求，未及时办理竣工结决算。如1个项目因征地拆迁原因，影响项目进展，目前属于停工状态。7个项目正在办理结（决）算。三是部分项目前期手续不完备，需协调多方解决。如1个项目由于征地范围内存在违章建筑，需完善行政处罚或拆除后才可受理报建资料。目前正在补充征地批文，待用地手续完成后加快推进建设手续办理。

对需要持续推进整改的问题，相关责任单位已作出后续整改安排。对于需加强管理、健全长效机制类整改事项，正在全面进行资产清查，通过评估、备案方式分类对资产管理问题进行处理；正在建立第三方机构评审服务质量考核制度，进一步优化评审服务。对于工程项目类整改事项，受征地拆迁、建设施工手续等因素影响，加快督促项目建设和结（决）算办理，加强项目统筹，积极主动与各主管部门加强沟通协调，强化责任担当，努力共同解决难点卡点。

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