政策文件_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	11500104009286228Q/2025-00004	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	大渡口区审计局
[ 成文日期 ]	2025-04-23	[ 发布日期 ]	2025-04-23

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[ 发布机构 ]	大渡口区审计局
[ 发布日期 ]	2025-04-23
[ 成文日期 ]	2025-04-23

重庆市大渡口区审计局关于2023年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改落实情况的公告

2024年9月27日，大渡口区十四届人大常委会第十九次会议听取并审议了大渡口区2023年度区级预算执行和其他财政收支审计工作报告，对审计查出问题整改工作提出明确要求。区政府高度重视，及时部署推进整改工作，审计整改工作质效进一步提升。2025年4月1日，大渡口区十四届人大常委会第二十四次会议对整改落实情况进行了审议。

根据《中华人民共和国审计法》《重庆市审计条例》《重庆市人民代表大会常务委员会关于加强审计查出问题整改情况监督的决定》等规定，现将 2023年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改落实情况公告如下。

一、审计查出问题整改落实情况

（一）区级财政预算执行及决算草案编制情况审计查出问题整改情况。一是加强制度建设，夯实管理基础。区财政局进一步健全完善制度体系，印发《关于进一步规范上级转移支付管理的通知》等4项制度，从强化政府采购预算管理、完善转移支付流程、“三公”经费管控等方面作出明确规定。2个部门修订制度，进一步规范资金审批和调度流程，严禁随意列支。二是强化严督实导，确保整改实效。区财政局点对点印发《关于进一步加强专户资金管理的函》，教育系统推进内部审计监督全覆盖，进一步强化经费支出报销和审核。三是加强项目管理，促进提速增效。印发《大渡口区城镇老旧小区改造和社区服务提升项目管理办法（试行）》，规范项目变更调整。加快城市燃气管道老化更新改造和大气污染防治项目进度，督促国家重大水利工程项目实施。四是强化审核指导，提升管理效能。区财政局组织全区政府采购培训，详细解读政府采购政策，促进规范政府采购行为；加强对近三年待分配预算分析，压缩代编预算规模，做深做实对5家预算单位的业务指导，规范决算编报。269个单位按规定在财政预算管理一体化系统中完善人员车辆信息、完成项目预算和部门整体绩效自评。44个账户完成系统备案，1个账户注销停用。在自评审核全覆盖的基础上，区财政局开展项目抽查复核，复核结果作为预算单位绩效管理工作考核重要内容。实施项目全生命周期管理，严格评审结果运用，未纳入预算项目库的项目一律不得安排预算。

（二）区级部门预算执行审计查出问题整改情况。一是加强精细化管理。2个部门清理往来款挂账，印发合同管理办法，调整预算绩效目标和完善绩效核心指标设置，对采购资料统一归档和专人保管。二是规范资产管理。3个部门全面清理固定资产，登记完成固定资产的具体使用信息，及时处置报废资产，并完善资产使用台账。三是加快资金支付。2个部门积极推进项目建设，统筹盘活结余资金，加快安全环境治理、森林防火等资金支付。

（三）区卫生健康委员会委属区级医疗机构医疗物资及服务管理专项审计调查查出问题整改情况。一是健全长效机制，提升制度执行力。3家医院制定完善《大型医用设备检查适宜性点评制度》等15项制度办法。2家医院建立和调整药事、耗材委员会，明确新购入医用耗材审核、制定医用耗材供应目录等职能职责。严格药品和耗材线上采购，2家医院已完成现有耗材线下配送产品清理及与药交所平台比对，线上挂网品种采购率100%。坚持执行采购遴选机制，落实集体比选及决策参考；完善特殊耗材备案，规范采购管理。二是开展自查排查，堵塞管理漏洞。区卫生健康委对2家医院采购大型医疗设备、配置许可管理问题开展调查核实，并督促其及时办理2台大型医用设备配置许可。2家医院定期更新医院药品目录，全面梳理核查采购合同签订和资质证明是否过期情况，开展合同备案，建立合同信息台账，落实专人动态监管；优化中药饮品采购流程，采用全权委托招标。2家医院建立履约保证金台账，实时跟进保证金收退工作，严格审核把关。三是强化学习培训，加强监督检查。3家医院组织开展医疗设备采购学习交流培训、关键岗位定期轮岗，派员到上级医院学习先进管理经验，提升业务能力水平。2家医院落实大型设备检查的适应证、必要性、检查结果阳性率的评估、公示制度，提高大型设备使用的阳性率，坚决防范过度诊疗行为；成立医疗器械临床使用管理委员会，强化对高值、高频耗材使用的监督管理，坚持定期通报。

（四）区教育委员会建设管理专项审计调查查出问题整改情况。一是加强培训学习，提升履职能力。区教委组织召开教育系统培训会议，就基建管理、采购工作等进行专题培训，进一步提高人员业务能力水平。二是强化监督检查，规范项目管理。区教委建立年度监督检查机制，有计划开展建设采购项目检查；完善项目档案资料；督促100万元以上的装修项目按要求进行施工图联合审查；严格按招标文件标准范本进行招标及合同签订，确定设计费和结算费用，对于合同约定不明确的条款以备忘录的方式予以明确；加强合同管理，新监理合同中约定监理单位对施工单位人员考勤的义务，采购文件中明确施工企业项目经理的执业资格。三是开展自查排查，严格制度执行。区教委修订《大渡口区教育系统小额工程项目内控采购管理办法》，更新合同中建筑标准图集；对项目技术资料的签署情况进行梳理，完善签字审核手续；摸排梳理已竣工验收、未联合验收情况，进行分类处理；加强现场管理，严格控制项目质量，严格按规范进行安全文明施工设施的设置。

（五）政府投资项目审计查出问题整改情况。一是强化制度建设。3家单位修订完善《工程项目建设管理暂行办法（试行）》等3项制度，进一步规范项目建设管理和合同管理，全面防范履约担保、合同约定和费用支付风险。二是加大警示处罚力度。2家公司将清单编制单位纳入黑名单管理，终止合作；对施工单位、监理单位、全过程造价控制单位分别处以罚款和扣除违约金处理。三是加强项目前期工作。1个项目在周边配套道路工程开工前提前做好水电气讯迁改工作提醒。主管部门组织下属单位在初步设计和施工图设计阶段提前介入、充分沟通和统筹考虑，避免设计和施工脱节。四是扣减多计工程价款（待摊投资）1760.55万元。8个项目根据审定金额扣减多计的工程价款1718.32万元、待摊投资42.23万元。

二、需持续推进整改的情况及下一步工作打算

审计整改工作取得了阶段性成果，但仍有部分分阶段整改和持续整改类问题需要继续推动整改。一是一些历史遗留问题时间长，涉及面广，需逐项清理核实，整改周期相对较长。二是一些问题受到外部政策和项目进度的影响，需结合项目进展情况进行资金安排拨付和使用。

对尚未完成整改的问题，区政府作出统一安排部署，责成相关单位持续跟进落实。一是整改责任单位务必结合整改推进情况，进一步细化整改要求，明确整改目标、时限和责任人，确保问题按期、高质量整改到位。二是区政府督查办、区审计局强化督促检查，加强跟踪督办，对涉及多跨协同情况，及时统筹协调解决难点问题，推动审计整改见行见效。

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