预算_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	11500104009286543C/2026-00022	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区生态环境局
[ 成文日期 ]	2026-02-13	[ 发布日期 ]	2026-02-13

[ 索引号 ]	11500104009286543C/2026-00022
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区生态环境局
[ 发布日期 ]	2026-02-13
[ 成文日期 ]	2026-02-13

重庆市大渡口区生态环境局（本级）2026年单位预算情况说明

重庆市大渡口区生态环境局（本级）

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、负责贯彻执行国家生态环境基本制度。负责贯彻执行生态环境法律法规、规章、标准和方针政策，根据职责和授权拟定有关实施细则。会同有关部门拟定生态环境规划和水功能规划并组织实施。

2、负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责建立健全突发生态环境事件的应急预警机制。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。牵头指导和实施生态环境损害赔偿制度，协调解决环境污染纠纷。

3、负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作。

4、负责环境污染防治的监督管理。拟定水、大气、土壤、固体废物、化学品、机动车、噪声、光、恶臭等污染防治管理计划并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，负责流域水环境保护，监督防止地下水污染。负责入河排污口的设置管理。组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控。

5、指导协调和监督生态保护修复工作。负责组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织拟订自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护工作。组织协调生物多样性保护工作。参与生态保护补偿工作。

6、负责生态环境准入的监督管理。受区政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按规定审批或审查区域、规划与建设项目环境影响评价文件，组织实施生态环境准入清单。

7、负责应对气候变化工作。贯彻执行应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策，承担国家履行联合国气候变化框架公约在我区的相关工作。

8、组织开展生态环境保护督察。负责建立健全生态环境保护督察制度，对接中央、市生态环境保护督察有关工作。

9、负责开展生态环境科技工作。组织开展生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

10、承担重庆市大渡口区生态环境委员会的日常工作。

11、负责机关和直属单位的党建工作。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

大渡口区生态环境局（本级）内设6个科室，分别是办公室、综合管理科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科和行政审批科。现有行政编制10名，机关工勤编制1名。现实有人数9名，其中行政8名，工勤1名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数2859.38万元，其中：一般公共预算拨款2859.38万元。收入比2025年减少1794.55万元，主要是一般公共预算拨款减少1794.55万元。

（二）支出预算。2026年年初预算数2859.38万元，其中：社会保障和就业支出41.66万元，卫生健康支出14.53万元，住房保障支出18.89万元，科学技术支出319.41万元，节能环保支出2464.88万元。支出比2025年减少1794.55万元，主要是基本支出减少17.61万元，项目支出减少1776.94万元。

三、财政拨款情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2859.38万元，一般公共预算财政拨款支出2859.38万元，比2025年减少1794.55万元。其中：基本支出296.34万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出，比2025年减少17.61万元，主要原因是有1名职工退休，项目支出2563.04万元，主要用于大气、水、土壤污染防治、环境保护管理事务、科学技术等重点工作，比2025年减少1776.94万元，主要原因是年初未争取到上级生态环境资金。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算15.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费3.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费12.00万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费61.30万元，比2025年减少13.18万元，主要原因是有1名职工退休导致运行费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。政府采购预算总额142.40万元：政府采购货物预算7.60万元、政府采购服务预算134.80万元；其中一般公共预算拨款政府采购142.40万元：政府采购货物预算7.60万元、政府采购服务预算134.80万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2563.04万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆3辆，其中应急保障用车3辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：竹俊苗，联系方式：023-61510918

表一
财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	2,859.38	一、本年支出	2,859.38	2,859.38
一般公共预算拨款	2,859.38	科学技术支出	319.41	319.41
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	41.66	41.66
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	14.53	14.53
二、上年结转		节能环保支出	2,464.88	2,464.88
一般公共预算拨款		住房保障支出	18.89	18.89
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款

		二、结转下年

收入合计	2,859.38	支出合计	2,859.38	2,859.38

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2025年预算数	2026年预算数
科目编码	科目名称	2025年预算数	小计	基本支出	项目支出
合计		4,653.93	2,859.38	296.34	2,563.04
206	科学技术支出		319.41		319.41
20604	技术研究与开发		319.41		319.41
2060499	其他技术研究与开发支出		319.41		319.41
208	社会保障和就业支出	39.82	41.66	41.66
20805	行政事业单位养老支出	39.82	41.66	41.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.73	22.05	22.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.03	11.03
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	8.58	8.58
210	卫生健康支出	15.10	14.53	14.53
21011	行政事业单位医疗	15.10	14.53	14.53
2101101	行政单位医疗	11.37	11.03	11.03
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.44	1.44
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.13	2.07	2.07
211	节能环保支出	4,579.41	2,464.88	221.25	2,243.63
21101	环境保护管理事务	504.77	381.90	221.25	160.65
2110101	行政运行	239.43	221.25	221.25
2110104	生态环境保护宣传		5.13		5.13
2110105	环境保护法规、规划及标准		10.00		10.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	265.34	145.52		145.52
21102	环境监测与监察	36.50	122.19		122.19
2110203	建设项目环评审查与监督	9.00
2110204	核与辐射安全监督	4.00
2110299	其他环境监测与监察支出	23.50	122.19		122.19
21103	污染防治	4,032.29	1,642.85		1,642.85
2110301	大气	2,922.78	1,090.88		1,090.88
2110302	水体	1,080.80	545.08		545.08
2110304	固体废弃物与化学品		3.39		3.39
2110307	土壤	28.70	3.50		3.50
21111	污染减排	5.85	17.94		17.94
2111103	减排专项支出	5.85
2111199	其他污染减排支出		17.94		17.94
21113	循环经济		300.00		300.00
2111301	循环经济		300.00		300.00
221	住房保障支出	19.60	18.89	18.89
22102	住房改革支出	19.60	18.89	18.89
2210201	住房公积金	19.60	18.89	18.89

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		296.34	235.04	61.30
301	工资福利支出	226.46	226.46
30101	基本工资	56.63	56.63
30102	津贴补贴	32.81	32.81
30103	奖金	68.01	68.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.05	22.05
30109	职业年金缴费	11.03	11.03
30110	职工基本医疗保险缴费	11.72	11.72
30112	其他社会保障缴费	2.48	2.48
30113	住房公积金	18.89	18.89
30114	医疗费	1.44	1.44
30199	其他工资福利支出	1.40	1.40
302	商品和服务支出	56.30		56.30
30201	办公费	17.30		17.30
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.90		1.90
30207	邮电费	4.30		4.30
30211	差旅费	1.82		1.82
30216	培训费	1.41		1.41
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	4.88		4.88
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	8.58		8.58
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	8.58	8.58
30305	生活补助	7.98	7.98
30307	医疗费补助	0.60	0.60
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

表四
一般公共预算“三公”经费支出表
											单位：万元
2025年预算数						2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
15.00		15.00		12.00	3.00	15.00		15.00		12.00	3.00

表五
政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六
单位收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,859.38	合计	2,859.38
一般公共预算拨款收入	2,859.38	科学技术支出	319.41
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	41.66
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	14.53
事业收入预算		节能环保支出	2,464.88
事业部门经营收入预算		住房保障支出	18.89
其他收入预算

表七
单位收入总表
											单位：万元
科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2,859.38	2,859.38
206	科学技术支出	319.41	319.41
20604	技术研究与开发	319.41	319.41
2060499	其他技术研究与开发支出	319.41	319.41
208	社会保障和就业支出	41.66	41.66
20805	行政事业单位养老支出	41.66	41.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.05	22.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.58	8.58
210	卫生健康支出	14.53	14.53
21011	行政事业单位医疗	14.53	14.53
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07
211	节能环保支出	2,464.88	2,464.88
21101	环境保护管理事务	381.90	381.90
2110101	行政运行	221.25	221.25
2110104	生态环境保护宣传	5.13	5.13
2110105	环境保护法规、规划及标准	10.00	10.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	145.52	145.52
21102	环境监测与监察	122.19	122.19
2110299	其他环境监测与监察支出	122.19	122.19
21103	污染防治	1,642.85	1,642.85
2110301	大气	1,090.88	1,090.88
2110302	水体	545.08	545.08
2110304	固体废弃物与化学品	3.39	3.39
2110307	土壤	3.50	3.50
21111	污染减排	17.94	17.94
2111199	其他污染减排支出	17.94	17.94
21113	循环经济	300.00	300.00
2111301	循环经济	300.00	300.00
221	住房保障支出	18.89	18.89
22102	住房改革支出	18.89	18.89
2210201	住房公积金	18.89	18.89

表八
单位支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,859.38	296.34	2,563.04
206	科学技术支出	319.41		319.41
20604	技术研究与开发	319.41		319.41
2060499	其他技术研究与开发支出	319.41		319.41
208	社会保障和就业支出	41.66	41.66
20805	行政事业单位养老支出	41.66	41.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.05	22.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.58	8.58
210	卫生健康支出	14.53	14.53
21011	行政事业单位医疗	14.53	14.53
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07
211	节能环保支出	2,464.88	221.25	2,243.63
21101	环境保护管理事务	381.90	221.25	160.65
2110101	行政运行	221.25	221.25
2110104	生态环境保护宣传	5.13		5.13
2110105	环境保护法规、规划及标准	10.00		10.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	145.52		145.52
21102	环境监测与监察	122.19		122.19
2110299	其他环境监测与监察支出	122.19		122.19
21103	污染防治	1,642.85		1,642.85
2110301	大气	1,090.88		1,090.88
2110302	水体	545.08		545.08
2110304	固体废弃物与化学品	3.39		3.39
2110307	土壤	3.50		3.50
21111	污染减排	17.94		17.94
2111199	其他污染减排支出	17.94		17.94
21113	循环经济	300.00		300.00
2111301	循环经济	300.00		300.00
221	住房保障支出	18.89	18.89
22102	住房改革支出	18.89	18.89
2210201	住房公积金	18.89	18.89

表九
政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	142.40	142.40
货物类	7.60	7.60
服务类	134.80	134.80
工程类

表十
项目绩效目标表
填报部门：		132001-重庆市大渡口区生态环境局（本级）
项目名称		50010426T000005424439-监测运行费		项目负责人及联系电话		施占领15998994191
主管部门		132-重庆市大渡口区生态环境局		实施部门		132001-重庆市大渡口区生态环境局（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		24.93
		其中：财政拨款		24.93
		其他资金
总体目标	保障监测工作基础运行
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	生态效益指标	监测数据真实性	≥	100	%	20
	产出指标	数量指标	监测数据	≥	20000	个	60
	满意度指标	满意度指标	监测数据质量满意度	定性	满意	项	10

表十一
项目绩效目标表
填报部门：		132001-重庆市大渡口区生态环境局（本级）
项目名称		50010426T000005424597-大气污染防治工作经费（技术支撑服务）		项目负责人及联系电话		常杰13594632125
主管部门		132-重庆市大渡口区生态环境局		实施部门		132001-重庆市大渡口区生态环境局（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		128.80
		其中：财政拨款		128.80
		其他资金
总体目标	居民楼油烟治理设备运维费、视频监控运维费、腊肉熏制设备运维。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	生态效益指标	区域优良天数	≥	290	天	20
	产出指标	数量指标	大气污染数据分析服务	＝	12	次	40
			无人机巡查服务	≥	12	次	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	80	%	10

表十二
项目绩效目标表
填报部门：		132001-重庆市大渡口区生态环境局（本级）
项目名称		50010426T000005425891-环境行政执法工作经费		项目负责人及联系电话		王向东61510907
主管部门		132-重庆市大渡口区生态环境局		实施部门		132001-重庆市大渡口区生态环境局（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		8.48
		其中：财政拨款		8.48
		其他资金
总体目标	提升执法能力和水平，提升企业环保管理水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	生态效益指标	规范执法程序	定性	规范	项	20
	产出指标	数量指标	购买新进人员执法服装和更换服装	≥	4	套	20
			开展企业环境信用评价	≥	6	个	40
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

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