预算_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	11500104009286543C/2026-00026	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区生态环境局
[ 成文日期 ]	2026-02-13	[ 发布日期 ]	2026-02-13

[ 索引号 ]	11500104009286543C/2026-00026
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区生态环境局
[ 发布日期 ]	2026-02-13
[ 成文日期 ]	2026-02-13

重庆市大渡口区生态环境保护综合行政执法支队2026年单位预算情况说明

重庆市大渡口区生态环境保护综合行政执法支队

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、承担全区生态环境保护综合行政执法的组织协调。组织开展有关专项执法，参与交叉执法、异地执法。参与跨区域生态环境保护综合行政执法相关工作。参与拟定生态环境保护综合行政执法管理制度、执法标准规范。

2、承担污染防治执法事项和违法案件的依法调查处理。依法开展水生态环境保护、饮用水源地、地下水、入河排污口，大气环境保护，土壤生态环境保护，固体废物、化学品、重金属，农业面源，工业噪声等方面污染防治行政执法。

3、承担生态保护执法事项和违法案件的依法调查处理。承担自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设等造成生态破坏的生态保护执法。依法开展因开发土地、矿藏等造成生态破坏的行政执法。

4、承担核与辐射安全执法事项和重大违法案件的依法调查处理，依法组织开展核与辐射安全的行政执法。

5、承担对工业园区（企业）污染防治的行政执法。组织实施网格化执法、双随机抽查等执法制度。组织实施污染源在线监控管理，开展污染治理设施停运、闲置、拆除审批涉及执法的有关工作。

6、承担对镇街生态环境保护综合行政执法的监督和指导。

7、承担生态环境有关信访、投诉举报受理日常工作。

8、承担与生态环境保护综合行政执法有关的应急工作。

9、完成区委、区政府和区生态环境局交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市大渡口区生态环境保护综合行政执法支队内设法规科、信访与应急管理科、生态环境执法一大队、生态环境执法二大队、生态环境执法三大队。现有事业编制18名，现实有人数18名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数495.26万元，其中：一般公共预算拨款495.26万元。收入比2025年增加63.54万元，主要是一般公共预算拨款增加63.54万元。

（二）支出预算。2026年年初预算数495.26万元，其中：社会保障和就业支出65.33万元，卫生健康支出25.34万元，节能环保支出371.92万元，住房保障支出32.66万元。支出比2025年增加63.54万元，主要是基本支出增加63.54万元。

三、财政拨款情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入495.26万元，一般公共预算财政拨款支出495.26万元，比2025年增加63.54万元。其中：基本支出495.26万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加63.54万元，主要原因是上年度有2名新职工进入，项目支出0万元，与上年保持一致。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，上年保持一致.

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费96.24万元，比2025年减少0.33万元，主要原因是按照预算编报要求下调了公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位2026年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。本单位2026年无项目支出预算。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：竹俊苗，联系方式：023-61510918

表一
财政拨款收支总表
										单位：万元
收入			支出
项目		预算数	项目	合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入		495.26	一、本年支出	495.26		495.26
一般公共预算拨款		495.26	社会保障和就业支出	65.33		65.33
政府性基金预算拨款			卫生健康支出	25.34		25.34
国有资本经营预算拨款			节能环保支出	371.92		371.92
二、上年结转			住房保障支出	32.66		32.66
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款

			二、结转下年

收入合计		495.26	支出合计	495.26		495.26

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
											单位：万元
功能分类科目					2025年预算数		2026年预算数
科目编码	科目名称						小计		基本支出		项目支出
合计					431.72		495.26		495.26
208	社会保障和就业支出				55.88		65.33		65.33
20805	行政事业单位养老支出				55.88		65.33		65.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				31.53		37.83		37.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				15.77		18.92		18.92
2080599	其他行政事业单位养老支出				8.58		8.58		8.58
210	卫生健康支出				21.28		25.34		25.34
21011	行政事业单位医疗				21.28		25.34		25.34
2101101	行政单位医疗				15.77		18.92		18.92
2101103	公务员医疗补助				2.56		2.88		2.88
2101199	其他行政事业单位医疗支出				2.96		3.55		3.55
211	节能环保支出				327.14		371.92		371.92
21101	环境保护管理事务				327.14		371.92		371.92
2110101	行政运行				327.14		371.92		371.92
221	住房保障支出				27.42		32.66		32.66
22102	住房改革支出				27.42		32.66		32.66
2210201	住房公积金				27.42		32.66		32.66

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		495.26	399.02	96.24
301	工资福利支出	390.44	390.44
30101	基本工资	91.34	91.34
30102	津贴补贴	59.25	59.25
30103	奖金	121.60	121.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.83	37.83
30109	职业年金缴费	18.92	18.92
30110	职工基本医疗保险缴费	20.10	20.10
30112	其他社会保障缴费	4.26	4.26
30113	住房公积金	32.66	32.66
30114	医疗费	2.88	2.88
30199	其他工资福利支出	1.60	1.60
302	商品和服务支出	96.24		96.24
30201	办公费	54.70		54.70
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	5.62		5.62
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	2.37		2.37
30228	工会经费	10.16		10.16
30239	其他交通费用	15.55		15.55
30299	其他商品和服务支出	2.75		2.75
303	对个人和家庭的补助	8.58	8.58
30305	生活补助	7.98	7.98
30307	医疗费补助	0.60	0.60

表四
一般公共预算“三公”经费支出表
											单位：万元
2025年预算数						2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

表五
政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六
单位收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	495.26	合计	495.26
一般公共预算拨款收入	495.26	社会保障和就业支出	65.33
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	25.34
国有资本经营预算拨款收入		节能环保支出	371.92
事业收入预算		住房保障支出	32.66
事业部门经营收入预算
其他收入预算

表七
单位收入总表
										单位：万元
科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		495.26	495.26
208	社会保障和就业支出	65.33	65.33
20805	行政事业单位养老支出	65.33	65.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.83	37.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.92	18.92
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.58	8.58
210	卫生健康支出	25.34	25.34
21011	行政事业单位医疗	25.34	25.34
2101101	行政单位医疗	18.92	18.92
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.55	3.55
211	节能环保支出	371.92	371.92
21101	环境保护管理事务	371.92	371.92
2110101	行政运行	371.92	371.92
221	住房保障支出	32.66	32.66
22102	住房改革支出	32.66	32.66
2210201	住房公积金	32.66	32.66

表八
单位支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		495.26	495.26
208	社会保障和就业支出	65.33	65.33
20805	行政事业单位养老支出	65.33	65.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.83	37.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.92	18.92
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.58	8.58
210	卫生健康支出	25.34	25.34
21011	行政事业单位医疗	25.34	25.34
2101101	行政单位医疗	18.92	18.92
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.55	3.55
211	节能环保支出	371.92	371.92
21101	环境保护管理事务	371.92	371.92
2110101	行政运行	371.92	371.92
221	住房保障支出	32.66	32.66
22102	住房改革支出	32.66	32.66
2210201	住房公积金	32.66	32.66

表九
政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计
货物类
服务类
工程类

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十
项目绩效目标表
填报部门：
项目名称				项目负责人及联系电话
主管部门				实施部门
预算执行率权重(%)：
资金情况（万元）		年度资金总额：
		其中：财政拨款
		其他资金
总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	可持续影响指标
	效益指标	社会效益指标
	产出指标	数量指标




		时效指标
		成本指标
	满意度指标	服务对象满意度指标
备注：本单位无项目预算，故此表无数据。

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