决算_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	11500104009286471K/2022-00031	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	商务贸易	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区商务委
[ 成文日期 ]	2022-10-25	[ 发布日期 ]	2022-10-25

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	商务贸易
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区商务委
[ 发布日期 ]	2022-10-25
[ 成文日期 ]	2022-10-25

重庆市大渡口区商务委员会2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行国家有关商贸流通业的法律、法规、规章和方针政策，提出商贸流通业发展战略和建议。

2. 负责制定商贸整体发展规划，推进商贸流通业发展，拟订开拓市场、促进消费的措施，培育商贸流通大企业，促进商贸流通中小企业的发展，推动流通标准化和连锁经营、特许经营、商业配送、电子商务等现代流通方式的发展，促进重庆大都市商业副中心的形成。

3. 负责制定专业市场发展规划并组织实施；指导大型专业市场建设，承担大型专业市场的培育工作。

4. 负责城乡商贸统筹发展工作，制定城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络体系建设。

5. 负责重要商品市场调控和流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，确保重要商品的供应。

6. 承担协调整顿和规范市场经济秩序的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的措施，推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报12312 投诉受理，参与打击商业欺诈等工作。

7. 加强对商贸流通领域的特种商品经营、成品油的存储和销售、粮食市场等行政执法力度，打击违法行为，规范商贸流通市场秩序。负责商贸流通重点行业和重点商品的行政执法工作；履行《重庆市酒类商品管理条例》、《酒类流通管理办法》等法律法规赋予的行政执法职能。承担商贸流通业监督管理的责任，按有关规定对汽车流通、旧货流通、再生资源回收等行业进行监督管理；负责散装水泥、酒类等重要商品经营的监督管理，按有关规定对成品油流通进行监督管理；负责全区商贸流通领域的安全监督管理，承担行业监管责任。指导、监督、检查全区限上商贸企业等由区商务局监管的单位落实安全生产责任制及安全生产相关制度。

8. 负责商贸流通对外经济合作，拟订商贸流通对外经济合作的措施，负责区内、本区外出、外地来区的大型展会的统筹和协调工作，指导、监督商贸流通各类促销活动。

9. 负责推动商贸流通科技信息化建设，会同有关部门管理商贸流通各类资金，参与、指导商贸流通业职工技能培训和有关特有工种职业技能鉴定。

10. 贯彻执行国家和重庆市对外贸易、经济合作和外商投资的方针、政策和法律、法规，主要负责全区对外贸易和经济的综合管理。

11. 起草制订全区对外贸易经济发展规划和年度计划并组织实施。

12. 负责审批外商投资企业合同、章程的生效、变更和终止。颁发“外商（台、港、澳、侨）投资企业” 批准证书及其年检、换证；承办“三资”企业协议外资和实际利用外资以及经济运行指标统计工作。

13. 负责审查和申报区内企业进出口经营权。指导、监督从事进出口业务的企业依法经营。编制全区进出口计划，提出完成进出口计划的措施。

14. 负责审查和申报区内企业的对外经济技术合作（含对外承包工程、劳务输出合作、设计咨询等）经营权。指导、监督从事对外经济技术合作业务的企业依法经营。负责对外经济技术合作项目的合同或项目建议书的初审上报工作。负责接受和管理国际经济技术援助。

15. 指导和管理全区企业参加国内外出口展览会、洽谈会、博览会、交易会；协调管理境外和市外单位来区举办招商及展销活动；负责外商投资企业出国团组的初审和转报。

16. 承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

区商务委内设办公室、规划秩序科（执法安监科）、开放发展科、市场物流科和监测服务科（统计运行科）。

区供销社内设党政办公室、资产管理科。

区商务发展中心为区商务委下属处级全额拨款事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门 2021年度决算编制的二级预算单位

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2,381.17万元，支出总计2,381.17万元。收支较上年决算数增加53.23万元、增长2.3%，主要原因是项目收支有所增加。

2.收入情况。2021年度收入合计1,959.18万元，较上年决算数减少368.76万元，下降15.8%，主要原因是市级项目资金有所减少。其中：财政拨款收入1,852.18万元，占94.5%；其他收入107.00万元，占5.5%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余422.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2,048.04万元，较上年决算数增加155.09万元，增长8.2%，主要原因是结转结余项目支出有所增加。其中：基本支出999.95万元，占48.8%；项目支出1,048.10万元，占51.2%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余333.13万元，较上年决算数减少101.87万元，下降23.4%，主要原因是本年使用了部分上年结转的项目资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,274.17万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少53.77万元，下降2.3%。主要原因是项目收支有所减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,852.18万元，较上年决算数减少475.76万元，下降20.4%。主要原因是项目收入有所减少。较年初预算数增加934.51万元，增长101.8%。主要原因是年中市级项目资金陆续到账并支付。此外，年初财政拨款结转和结余422.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,941.04万元，较上年决算数增加48.09万元，增长2.5%。主要原因是一般公共预算项目支出有所增加。较年初预算数增加588.37万元，增长43.5%。主要原因是年中市级项目资金陆续到账并支付。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余333.13万元，较上年决算数减少101.87万元，下降23.4%，主要原因是本年使用了部分上年结转的项目资金。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,017.55万元，占52.4%，较年初预算数增加269.22万元，增长36%，主要原因是商务发展中心整合区商圈办后人员经费增加，同时年中追加了项目预算经费。

（2）社会保障与就业支出202.91万元，占10.5%，较年初预算数增加97.10万元，增长91.8%，主要原因是商务发展中心整合区商圈办后人员经费增加。

（3）卫生健康支出31.60万元，占1.6%，较年初预算数增加0.59万元，增长1.9%，主要原因是商务发展中心整合区商圈办后人员经费增加。

（4）节能环保支出0.85万元，占0%，较年初预算数增加0.85万元，主要原因是市级部门下达了相应的项目经费。

（5）商业服务业等支出653.67万元，占33.7%，较年初预算数增加218.67万元，增长50.3%，主要原因是年中市级项目资金陆续到账并支付。。

（6）住房保障支出34.47万元，占1.8%，较年初预算数增加1.96万元，增长6%，主要原因是人员经费有所增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出999.95万元。其中：人员经费768.35万元，较上年决算数增加315.80万元，增长69.8%，主要原因是商务发展中心整合区商圈办后人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费231.59万元，较上年决算数增加69.11万元，增长42.5%，主要原因是下属事业单位整合后公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、委托业务费、劳务费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计7.25万元，较年初预算数减少10.31万元，下降58.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加5.08万元，增长234.1%，主要原因是本年度我单位根据实际工作开展情况，比上年增加了部分招商接待支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，和上年决算数持平。

公务车购置费0.00万元，和上年决算数持平。

公务车运行维护费6.33万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、商贸流动业务检查、招商引资等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.45万元，下降18.6%，主要原因是强化节约，减少了公车支出。较上年支出数增加4.16万元，增长191.7%，主要原因是我单位根据实际工作开展情况，工作用车增加导致。

公务接待费0.91万元，主要用于接待部分单位到我区开展招商引资调研工作。费用支出较年初预算数减少8.87万元，下降90.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.91万元，主要原因是我单位根据实际工作开展情况，工作任务增加导致。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待8批次80人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费114.28元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.33万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.99万元，较上年决算数增加0.99万元，主要原因是本年度我单位根据工作安排产生了相关支出。本年度培训费支出6.24万元，较上年决算数增加6.24万元，主要原因是我单位根据实际情况调整了相关培训计划，增加了部分培训活动。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出231.59万元，机关运行经费主要用于开支委机关及下属事业单位等机构日常运转。机关运行经费较上年决算数增加69.11万元，增长42.5%，主要原因是下属事业单位整合后运行经费有所增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额23.64万元，其中：政府采购货物支出1.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出22.38万元。授予中小企业合同金额16.70万元，占政府采购支出总额的70.6%，其中：授予小微企业合同金额15.36万元，占政府采购支出总额的65%。主要用于采购印刷制品、宣传用品和项目用规划编制等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对 15个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 15 项，涉及资金 449.43万元，从评价情况来看，市场日常管理及供应链体系建设专项、安全生产监管保障支出专项、商贸服务业转型发展专项3 个项目评价结果为优，其余商贸企业统计专项等12个项目评价结果为良。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表
主管部门	区商务委		财政科室	产业科		自评总分（分）	83
主管部门	区商务委		财政科室	产业科		部门联系人	李睿	联系电话	68173690
部门预算执行情况	预算资金（万元）		年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
部门预算执行情况	预算资金（万元）		449.43			397.97		88.55%	10	8.8
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
当年绩效目标	1.加强对商贸流通领域的特种商品经营、成品油的存储和销售、粮食市场等行政执法力度，打击违法行为，规范商贸流通市场秩序。负责商贸流通重点行业和重点商品的行政执法工作；履行《重庆市酒类商品管理条例》、《酒类流通管理办法》等法律法规赋予的行政执法职能。承担商贸流通业监督管理的责任，按有关规定对汽车流通、旧货流通、再生资源回收等行业进行监督管理；负责散装水泥、酒类等重要商品经营的监督管理，按有关规定对成品油流通进行监督管理；负责全区商贸流通领域的安全监督管理，承担行业监管责任。指导、监督、检查全区限上商贸企业等由区商务局监管的单位落实安全生产责任制及安全生产相关制度。 2.负责商贸流通对外经济合作，拟订商贸流通对外经济合作的措施，负责区内、本区外出、外地来区的大型展会的统筹和协调工作，指导、监督商贸流通各类促销活动。 3.负责推动商贸流通科技信息化建设，会同有关部门管理商贸流通各类资金，参与、指导商贸流通业职工技能培训和有关特有工种职业技能鉴定。 4.指导和管理全区企业参加国内外出口展览会、洽谈会、博览会、交易会；协调管理境外和市外单位来区举办招商及展销活动；负责外商投资企业出国团组的初审和转报。							完成
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	检查商贸企业次数	次	≥	30		30	10	10	10	否
	进出口目标	亿元	≥	20		20	10	10	10	否
	安全人员培训合格率	%	＝	100		100	10	10	10	否
	保供应急物资调运率	%	＝	100		100	10	10	10	否
	资金使用规范性		定性	好		好	10	10	10	否
	实际利用外资总额	万美元	≥	25000		25000	10	10	10	否
	部门预算按时公开率	%	＝	100		100	10	10	10	否
	长效管理机制健全性		定性	好		好	10	10	10	否
	全年预算支出执行率	%	＝	100		100	10	10	10	否
	三季度预算执行进度	%	≥	75		75	10	10	10	否
说明

项目绩效目标自评表

专项名称	市场日常管理及供应链体系建设专项			联系人及电话	邓煜	68556236
主管部门	重庆市大渡口区商务委员会			预算单位	区商务委（行政）
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%）	执行率未达到100%原因，下一步措施
	年度总金额	37500	37500	37500	100
	其中：市级支出
	补助区县
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	资金使用规范性；商品月运输量；月经营收入；月商品流通货值；月税收额；供应链平台月交易额；公共平台项目建设完成率；2019年公共平台项目建成率；运输成本节约率；共同配送率；返空率降低；实现城市共同配送率；实现项目实施满意度提升；促进供应链物流链创新；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务管理制度健全性；财务监控有效性;合同管理完备性；项目质量可控性；供应链体系规划方案编制咨询费用；2次调研国内东部先进区域；供应链体系建设培训2次；			资金使用规范性；商品月运输量；月经营收入；月商品流通货值；月税收额；供应链平台月交易额；公共平台项目建设完成率；2019年公共平台项目建成率；运输成本节约率；共同配送率；返空率降低；实现城市共同配送率；实现项目实施满意度提升；促进供应链物流链创新；
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施
	一季度资金使用率		25%	0
	二季度资金使用率		25%	0
	三季度资金使用率		25%	0
	四季度资金使用率		25%	0
	预算执行率		100%	0%
	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度
	资金使用规范性		合规	合规
	财务监控有效性		有效
	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合约定履行
	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用
	商品月运输量		6000	6000
	月经营收入		100	100
	月商品流通货值		600	600
	月税收额		11000	11000
	供应链平台月交易额		200	200
	公共平台项目建设完成率		100%	100%
	2019年公共平台项目建成率		100%	100%
	供应链体系规划方案编制咨询费用		50000	0
	2次调研国内东部先进区域		9000	0
	供应链体系建设培训2次		6000	0
	运输成本节约率		15%	15%
	共同配送率		18%	18%
	返空率降低		8%	8%
	实现城市共同配送率		25	25
	实现项目实施满意度提升		提升	提升
	促进供应链物流链创新		促进	促进
其他说明

项目绩效目标自评表

专项名称	安全生产监管保障支出专项			联系人及电话	秦轲	68173674
主管部门	重庆市大渡口区商务委员会			预算单位	区商务委（行政）
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%）	执行率未达到 100% 原因，下一步措施
	年度总金额	43860	43850	43850	100
	其中：市级支出
	补助区县
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；资金使用规范性；组织或参加安全宣传教育培训个数；应急体系建设、应急预案编制、开展应急演练；聘请专家及机构服务；开展安全生产工作宣传；检查商贸企业次数；安全人员培训合格率；隐患问题整改完成率；4 条横幅；2 次场地费用；汽柴油； 10 个灭火器；30000 张宣传单；2000 本宣传手册；10 块展板； 2000 张宣传画；40 条横幅；人均培训成本；提升群众对肉菜追溯工作的知晓率；安全生产事故下降率；企业对商贸行业安全监管满意度；建立安全生产责任监管机制；四季度资金使用率；预算执行率；财务管理制度健全性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；			一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；资金使用规范性；组织或参加安全宣传教育培训个数；应急体系建设、应急预案编制、开展应急演练；聘请专家及机构服务；开展安全生产工作宣传；检查商贸企业次数；安全人员培训合格率；隐患问题整改完成率；4 条横幅；2 次场地费用；汽柴油；10 个灭火器；30000张宣传单；2000本宣传手册；10块展板；2000张宣传画；40条横幅；人均培训成本；提升群众对肉菜追溯工作的知晓率；安全生产事故下降率；企业对商贸行业安全监管满意度；建立安全生产责任监管机制；
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施
	一季度资金使用率		25%	25%
	二季度资金使用率		25%	25%
	三季度资金使用率		25%	25%
	四季度资金使用率		25%	23.78%

预算执行率	100%	98.78%
财务管理制度健全性	健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度
资金使用规范性	合规	合规
财务监控有效性	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况
合同管理完备性	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履约期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合约定履行
项目质量可控性	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用
组织或参加安全宣传教育培训个数	12	12
应急体系建设、应急预案编制、开展应急演练	4	4

	聘请专家及机构服务	12	12
	开展安全生产工作宣传	4	4
	检查商贸企业次数	240	240
	安全人员培训合格率	100%	100%
	隐患问题整改完成率	100%	100%
	4 条横幅	100	100
	2 次场地费用	900	900
	汽柴油	200	200
	10 个灭火器	60	60
	30000 张宣传单	0.1	0.1
	2000 本宣传手册	1.5	1.5
	10 块展板	40	40
	2000 张宣传画	2.2	2.2
	40 条横幅	80	80
	人均培训成本	200 元	200 元
	提升群众对肉菜追溯工作的知晓率	80	80
	安全生产事故下降率	全年未发生重大安全事故	未发生
	企业对商贸行业安全监管满意度	100%	100%
	建立安全生产责任监管机制	建立	建立
其他说明

项目绩效目标自评表

专项名称	商贸服务业转型发展专项			联系人及电话	宋伦顺	68150271
主管部门	重庆市大渡口区商务委员会			预算单位	区商务委（行政）
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%）	执行率未达到 100% 原因，下一步措施
	年度总金额	20000	19798	19798	100
	其中：市级支出
	补助区县
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；资金使用规范性；新增电商企业；开展传统惬意应用电商培训次数；电商企业渠道开拓效率提高；网络购物信息获取及时性；市级要求的电子商务及特色商贸指标统计培训任务；商圈提质调研与产业课题研究费；4次传统企业应用电商培训费；电子商务大数据分析咨询服务费；电子商务招商手册设计制作费；全区网络零售总额；网络购物便利性提高；档案管理制度健全性；四季度资金使用率；预算执行率；财务管理制度健全性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；			一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；资金使用规范性；新增电商企业；开展传统惬意应用电商培训次数；电商企业渠道开拓效率提高；网络购物信息获取及时性；市级要求的电子商务及特色商贸指标统计培训任务；商圈提质调研与产业课题研究费；4次传统企业应用电商培训费；电子商务大数据分析咨询服务费；电子商务招商手册设计制作费；全区网络零售总额；网络购物便利性提高；档案管理制度健全性；
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施
	一季度资金使用率		25%	25%
	二季度资金使用率		25%	25%
	三季度资金使用率		25%	25%
	四季度资金使用率		25%	24.19%
	预算执行率		100%	99.19%

财务管理制度健全性	健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度
资金使用规范性	合规	合规
财务监控有效性	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况
合同管理完备性	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履约期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合约定履行
项目质量可控性	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用
新增电商企业	5	5
开展传统惬意应用电商培训次数	4	4
电商企业渠道开拓效率提高	5%	5%

	网络购物信息获取及时性	提高	提高
	市级要求的电子商务及特色商贸指标统计培训任务	3500	3500
	商圈提质调研与产业课题研究费	6500	6500
	4 次传统企业应用电商培训费	2500	2500
	电子商务大数据分析咨询服务费	10000	10000
	电子商务招商手册设计制作费	10000	10000
	全区网络零售总额	1.37	1.37
	网络购物便利性提高	10	10
	档案管理制度健全性	健全	健全
其他说明

2.绩效自评报告或案例

见附件。

3.关于绩效自评结果的说明

无

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：李老师，联系电话 68173690。

附件：

安全生产监管保障支出专项经费绩效自评价报告

一、项目的基本情况

（一）项目概况

依法依规落实安全监管责任，开展安全生产隐患排查整治工作，开展打非治违专项行动，进行安全生产宣传教育培训等。大渡口区是全市重大危险源聚集地，其中区商务局监管了全区十家重大危险源中的有4家，分别是昆仑燃气、华油石化、玉灵燃气、万吨冷储，这些领域安全生产任务重，压力大，需持续从安全检查，宣传教育，学习培训等环节加大投入。根据全区“七五”普法规划及《全区法治宣传教育第七个五年规划考核评估指标体系（试行）》，保障普法依法治理工作经费等，特请财政局拨付安全生产监管经费。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
项目支出内容	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	财政资金专款专用数
合计	43850	43850	0	0

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

圆满完成市区下达的安全生产及重大危险源监管工作任务，坚决防止全区商务领域重特大安全生产责任事故发生，完成“七五”普法考核任务。肉菜追溯试点区县及试点单位运行水平经市商务委考核达到合格标准

2. 项目年度绩效目标

（四）项目实施计划

按照进度实施，年底实施完毕。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：安全生产监管保障支出经费项目绩效自评价结果为:总得分89.81分，属于"良"。

（一）绩效目标完成的指标

一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；资金使用规范性；组织或参加安全宣传教育培训个数；应急体系建设、应急预案编制、开展应急演练；聘请专家及机构服务；开展安全生产工作宣传；检查商贸企业次数；安全人员培训合格率；隐患问题整改完成率；4条横幅；2次场地费用；汽柴油；10个灭火器；30000张宣传单；2000本宣传手册；10块展板；2000张宣传画；40条横幅；人均培训成本；提升群众对肉菜追溯工作的知晓率；安全生产事故下降率；企业对商贸行业安全监管满意度；建立安全生产责任监管机制；

（二）没有完成绩效目标的指标

财务管理制度健全性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

根据工作需要调整了部门绩效项目。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

无

2. 对完善制度保障的建议

无

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

无

2. 对项目管理及实施的建议

无

（三）对绩效目标调整的建议

无

（四）其他

无

商贸服务业转型发展专项绩效自评价报告

一、项目的基本情况

（一）项目概况

用于电子商务新兴产业培育、商业项目转型升级、产业策划规划、指标统计任务。通过项目的实施，确保商贸业提档升级持续进行。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
项目支出内容	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	财政资金专款专用数
合计	19798	19798	0	0

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

完成区委区政府下达商圈项目建设及功能完善任务；完成区委区政府下达的电子商务企业培育及推广应用任务

2. 项目年度绩效目标

完成区委区政府下达商圈项目建设及功能完善任务（如支持商圈向体验式购物商圈转型）

完成区委区政府下达的电子商务企业培育及推广应用任务（年度增加5家电商企业、2018版电子商务法的普法工作）

（四）项目实施计划

按进度实施，年底实施完毕。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：商贸服务业转型发展专项经费项目绩效自评价结果为:总得分89.88分，属于"良"。

（一）绩效目标完成的指标

一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；资金使用规范性；新增电商企业；开展传统惬意应用电商培训次数；电商企业渠道开拓效率提高；网络购物信息获取及时性；市级要求的电子商务及特色商贸指标统计培训任务；商圈提质调研与产业课题研究费；4次传统企业应用电商培训费；电子商务大数据分析咨询服务费；电子商务招商手册设计制作费；全区网络零售总额；网络购物便利性提高；档案管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

财务管理制度健全性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

根据实际工作情况调整了部分绩效指标。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

无。

2. 对完善制度保障的建议

无。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

无。

2. 对项目管理及实施的建议

无。

（三）对绩效目标调整的建议

无。

（四）其他

无。

市场日常管理及供应链体系建设专项绩效自评价报告

一、项目的基本情况

（一）项目概况

为推进供给侧结构性改革、促进供应链物流链创新，促进商品高效流通、降低物流成本，加速建设内陆国际物流枢纽和开放高地、打造长江上游地区现代商贸中心，加快推进我区供应链体系建设，提高流通标准化、信息化、集约化水平。我区在2017年，2018年分别引导重庆万家燕医药公司、重庆同诚智汇供应链公司申报中央的试点项目。为对传统产业做出调整，围绕供应链体系建设工作要求，需我区在物流标准化、供应链平台和重要产品追溯方向引导具体的市场主体开展相关工作。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
项目支出内容	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	财政资金专款专用数
合计	37500	37500	0	0

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

加快推进我区供应链体系建设，提高流通标准化、信息化、集约化水平。

2. 项目年度绩效目标

完成供应链体系顶层设计，对相关产业逐步进行引导打造。

考察学习先进省市开展供应链体系建设工作经验，为我区开展相关工作形成借鉴。

完成供应链体系建设项目申报和验收工作，为全区整个产业链发展形成试点，奠定基础。

（四）项目实施计划

三季度使用37500元。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：供应链体系建设专项项目绩效自评价结果为:总得分85.81分，属于"良"。

（一）绩效目标完成的指标

资金使用规范性；商品月运输量；月经营收入；月商品流通货值；月税收额；供应链平台月交易额；公共平台项目建设完成率；公共平台项目建成率；运输成本节约率；共同配送率；返空率降低；实现城市共同配送率；实现项目实施满意度提升；促进供应链物流链创新；

（二）没有完成绩效目标的指标

财务管理制度健全性；财务监控有效性;合同管理完备性；项目质量可控性；供应链体系规划方案编制咨询费用；2次调研国内东部先进区域；供应链体系建设培训2次；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

根据实际工作开展情况，部分调研培训未能实施。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

无。

2. 对完善制度保障的建议

无。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

无。

2. 对项目管理及实施的建议

无。

（三）对绩效目标调整的建议

无。

（四）其他

无。

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市大渡口区商务委员会			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,852.18	一、一般公共服务支出	1,124.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	107.00	八、社会保障和就业支出	202.91
		九、卫生健康支出	31.60
		十、节能环保支出	0.85
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	653.67
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	34.47
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,959.18	本年支出合计	2,048.04
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	422.00	年末结转和结余	333.13
总计	2,381.17	总计	2,381.17
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表
									公开02表
公开部门：重庆市大渡口区商务委员会									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)				事业收入
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)				小计	其中：教育收费
合计		1,959.18	1,852.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
201	一般公共服务支出	1,124.55	1,017.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
20113	商贸事务	1,124.55	1,017.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
2011301	行政运行	434.05	434.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	393.58	286.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
2011350	事业运行	296.92	296.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.91	202.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.91	202.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.29	95.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	564.80	564.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	185.30	185.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	185.30	185.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	379.50	379.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	379.50	379.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
											公开03表
公开部门：重庆市大渡口区商务委员会											单位：万元
项目			本年支出合计		基本支出	项目支出	上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)


合计			2048.04		999.95	1048.10	0.00		0.00		0.00
201	一般公共服务支出		1124.55		730.97	393.58	0.00		0.00		0.00
20113	商贸事务		1124.55		730.97	393.58	0.00		0.00		0.00
2011301	行政运行		434.05		434.05	0.00	0.00		0.00		0.00
2011302	一般行政管理事务		393.58		0.00	393.58	0.00		0.00		0.00
2011350	事业运行		296.92		296.92	0.00	0.00		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出		202.91		202.91	0.00	0.00		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出		202.91		202.91	0.00	0.00		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		43.70		43.70	0.00	0.00		0.00		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		95.29		95.29	0.00	0.00		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		63.92		63.92	0.00	0.00		0.00		0.00
210	卫生健康支出		31.60		31.60	0.00	0.00		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗		31.60		31.60	0.00	0.00		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗		16.22		16.22	0.00	0.00		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗		10.10		10.10	0.00	0.00		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助		2.88		2.88	0.00	0.00		0.00		0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.40		2.40	0.00	0.00		0.00		0.00
211	节能环保支出		0.85		0.00	0.85	0.00		0.00		0.00
21104	自然生态保护		0.85		0.00	0.85	0.00		0.00		0.00
2110402	农村环境保护		0.85		0.00	0.85	0.00		0.00		0.00
216	商业服务业等支出		653.67		0.00	653.67	0.00		0.00		0.00
21602	商业流通事务		272.52		0.00	272.52	0.00		0.00		0.00
2160299	其他商业流通事务支出		272.52		0.00	272.52	0.00		0.00		0.00
21606	涉外发展服务支出		381.15		0.00	381.15	0.00		0.00		0.00
2160699	其他涉外发展服务支出		381.15		0.00	381.15	0.00		0.00		0.00
22102	住房改革支出		34.48		34.48	0.00	0.00		0.00		0.00
2210201	住房公积金		32.78		32.78	0.00	0.00		0.00		0.00
2210203	购房补贴		1.70		1.70	0.00	0.00		0.00		0.00
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
													公开04表
公开部门：重庆市大渡口区商务委员会													单位：万元
收入				支出
项目		决算数		功能分类科目				决算数
								小计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款		1852.18		一、一般公共服务支出				1017.55		1017.55		0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		0.00		二、外交支出				0.00		0.00		0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		0.00		三、国防支出				0.00		0.00		0.00	0.00
				四、公共安全支出				0.00		0.00		0.00	0.00
				五、教育支出				0.00		0.00		0.00	0.00
				六、科学技术支出				0.00		0.00		0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出				0.00		0.00		0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出				202.91		202.91		0.00	0.00
				九、卫生健康支出				31.60		31.60		0.00	0.00
				十、节能环保支出				0.85		0.85		0.00	0.00
				十一、城乡社区支出				0.00		0.00		0.00	0.00
				十二、农林水支出				0.00		0.00		0.00	0.00
				十三、交通运输支出				0.00		0.00		0.00	0.00
				十四、资源勘探工业信息等支出				0.00		0.00		0.00	0.00
				十五、商业服务业等支出				653.67		653.67		0.00	0.00
				十六、金融支出				0.00		0.00		0.00	0.00
				十七、援助其他地区支出				0.00		0.00		0.00	0.00
				十八、自然资源海洋气象等支出				0.00		0.00		0.00	0.00
				十九、住房保障支出				34.47		34.47		0.00	0.00
				二十、粮油物资储备支出				0.00		0.00		0.00	0.00
				二十一、国有资本经营预算支出				0.00		0.00		0.00	0.00
				二十二、灾害防治及应急管理支出				0.00		0.00		0.00	0.00
				二十三、其他支出				0.00		0.00		0.00	0.00
				二十四、债务还本支出				0.00		0.00		0.00	0.00
本年收入合计		1852.18		二十五、债务付息支出				0.00		0.00		0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		422.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出				0.00		0.00		0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款		422.00		本年支出合计				1941.04		1941.04		0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		0.00		年末财政拨款结转和结余				333.13		333.13		0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		0.00
总计		2274.17		总计				2274.17		2274.17		0.00	0.00
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
公开部门：重庆市大渡口区商务委员会				单位：万元
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	合计	基本支出	项目支出
合计		1,941.04	999.95	941.10
201	一般公共服务支出	1,017.55	730.97	286.58
20113	商贸事务	1,017.55	730.97	286.58
2011301	行政运行	434.05	434.05	0.00
2011302	一般行政管理事务	286.58	0.00	286.58
2011350	事业运行	296.92	296.92	0.00
208	社会保障和就业支出	202.91	202.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.91	202.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.70	43.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.29	95.29	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.92	63.92	0.00
210	卫生健康支出	31.60	31.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.60	31.60	0.00
2101101	行政单位医疗	16.22	16.22	0.00
2101102	事业单位医疗	10.10	10.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	0.00
211	节能环保支出	0.85	0.00	0.85
21104	自然生态保护	0.85	0.00	0.85
2110402	农村环境保护	0.85	0.00	0.85
216	商业服务业等支出	653.67	0.00	653.67
21602	商业流通事务	272.52	0.00	272.52
2160299	其他商业流通事务支出	272.52	0.00	272.52
21606	涉外发展服务支出	381.15	0.00	381.15
2160699	其他涉外发展服务支出	381.15	0.00	381.15
221	住房保障支出	34.48	34.48	0.00
22102	住房改革支出	34.48	34.48	0.00
2210201	住房公积金	32.78	32.78	0.00
2210203	购房补贴	1.70	1.70	0.00
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
									公开06表
公开部门：重庆市大渡口区商务委员会									单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	702.73	302	商品和服务支出	230.60	310	资本性支出	1.00
30101	基本工资	148.23	30201	办公费	66.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	84.06	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.00
30103	奖金	87.12	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	144.32	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	43.70	30206	电费	0.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	95.29	30207	邮电费	15.26	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.32	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.28	30211	差旅费	40.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	32.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	5.28	30213	维修（护）费	1.40	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	32.37	30214	租赁费	0.39	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.62	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.51	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.70	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	35.80	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	4.80	30227	委托业务费	9.86	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.37	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.20	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.33	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	59.12	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.19	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
人员经费合计		768.35	公用经费合计					231.59
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
公开部门：重庆市大渡口区商务委员会							单位：万元
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
公开部门：重庆市大渡口区商务委员会				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表
				公开09表
公开部门：重庆市大渡口区商务委员会				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	231.59
（一）支出合计	17.56	7.25	（一）行政单位	231.59
1．因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0
2．公务用车购置及运行维护费	7.78	6.33	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0	0	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	7.78	6.33	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3．公务接待费	9.78	0.91	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.91	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0	4.应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	0	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	0
1．因公出国（境）团组数（个）	—	0	7.离退休干部用车	0
2．因公出国（境）人次数（人）	—	0	8.其他用车	0
3．公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4．公务用车保有量（辆）	—	1	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5．国内公务接待批次（个）	—	8	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	23.64
6．国内公务接待人次（人）	—	80	1．政府采购货物支出	1.26
其中：外事接待人次（人）	—	0	2．政府采购工程支出	0
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3．政府采购服务支出	22.38
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	16.7
二、会议费	—	0.99	其中：授予小微企业合同金额	15.36
三、培训费	—	6.24
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

重庆市大渡口区商务委员会2021年度部门决算情况说明.doc

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