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| [ 索引号 ] | 11500104009286471K/2022-00001 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 商务贸易 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区商务委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2022-02-15 | [ 发布日期 ] | 2022-02-15 |
| [ 索引号 ] | 11500104009286471K/2022-00001 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 商务贸易 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区商务委 |
| [ 发布日期 ] | 2022-02-15 |
| [ 成文日期 ] | 2022-02-15 |
重庆市大渡口区商务委员会2022年部门预算情况说明
重庆市大渡口区商务委员会2022年
部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻执行国家有关商贸流通业的法律、法规、规章和方针政策，提出商贸流通业发展战略和建议。
2.负责制定商贸整体发展规划，推进商贸流通业发展，拟订开拓市场、促进消费的措施，培育商贸流通大企业，促进商贸流通中小企业的发展，推动流通标准化和连锁经营、特许经营、商业配送、电子商务等现代流通方式的发展，促进重庆大都市商业副中心的形成。
3.负责制定专业市场发展规划并组织实施；指导大型专业市场建设，承担大型专业市场的培育工作。
4.负责城乡商贸统筹发展工作，制定城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络体系建设。
5.负责重要商品市场调控和流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，确保重要商品的供应。
6.承担协调整顿和规范市场经济秩序的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的措施，推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报 12312 投诉受理，参与打击商业欺诈等工作。
7.加强对商贸流通领域的特种商品经营、成品油的存储和销售、粮食市场等行政执法力度，打击违法行为，规范商贸流通市场秩序。负责商贸流通重点行业和重点商品的行政执法工作；履行《重庆市酒类商品管理条例》 、 《酒类流通管理办法》等法律法规赋予的行政执法职能。承担商贸流通业监督管理的责任， 按有关规定对汽车流通、 旧货流通、 再生资源回收等行业进行监督管理； 负责散装水泥、酒类等重要商品经营的监督管理，按有关规定对成品油流通进行监督管理；负责全区商贸流通领域的安全监督管理，承担行业监管责任。指导、监督、检查全区限上商贸企业等由区商务局监管的单位落实安全生产责任制及安全生产相关制度。
8.负责商贸流通对外经济合作，拟订商贸流通对外经济合作的措施，负责区内、本区外出、外地来区的大型展会的统筹和协调工作，指导、监督商贸流通各类促销活动。
9.负责推动商贸流通科技信息化建设，会同有关部门管理商贸流通各类资金，参与、指导商贸流通业职工技能培训和有关特有工种职业技能鉴定。
10.贯彻执行国家和重庆市对外贸易、经济合作和外商投资的方针、政策和法律、法规，主要负责全区对外贸易和经济的综合管理。
11.起草制订全区对外贸易经济发展规划和年度计划并组织实施。
12.负责审批外商投资企业合同、章程的生效、变更和终止。颁发“外商（台、港、澳、侨）投资企业”批准证书及其年检、换证；承办“三资”企业协议外资和实际利用外资以及经济运行指标统计工作。
13.负责审查和申报区内企业进出口经营权。指导、监督从事进出口业务的企业依法经营。编制全区进出口计划，提出完成进出口计划的措施。
14.负责审查和申报区内企业的对外经济技术合作（含对外承包工程、劳务输出合作、设计咨询等）经营权。指导、监督从事对外经济技术合作业务的企业依法经营。负责对外经济技术合作项目的合同或项目建议书的初审上报工作。负责接受和管理国际经济技术援助。
15.指导和管理全区企业参加国内外出口展览会、洽谈会、博览会、交易会；协调管理境外和市外单位来区举办招商及展销活动；负责外商投资企业出国团组的初审和转报。
16.承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。
（二）单位构成。
区商务委内设5个机构科室，分别是办公室、规划秩序科（执法安监科） 、开放发展科、市场物流科和监测服务科（统计运行科） 。下属2个二级预算单位，分别是区供销社和区商务发展中心，其中：共2个二级预算单位，未独立预决算。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年财政拨款年初预算数2872.11万元，其中：一般公共预算拨款1917.61 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0元，上年结转954.5万元。收入较去年增加1519.44万元，主要原因是本年度市财政局预下了部分市级项目资金和上年结转金额增加导致。
（二）支出预算：2022年年初预算数2872.11万元，其中：一般公共服务支出704.62 万元，社会保障和就业支出135.31万元，卫生健康支出31.67万元，住房保障支出33.33万元，节能环保支出0.68万元，商业服务业等支出1966.5万元。支出较去年增加1519.44万元，主要原因是本年度市财政局预下了部分市级项目资金和上年结转金额增加导致，其中基本支出减少17.9 万元，项目支出增加1537.34万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入1917.61万元，一般公共预算财政拨款支出1917.61万元，比2021年增加999.94万元。其中：基本支出786.93 万元，比2021年减少17.9万元，主要原因是区财政核定的人均公用经费定额有所调减，基本支出主要用于保障区商务委在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1130.68万元，比2021年增加1017.84万元，主要原因是本年度市财政局预下了部分市级项目资金，主要用于中央外经贸和服务业发展、市级商务发展、国际消费中心城市核心区建设、三社”融合发展及农业生产废弃物资源化利用、内贸统计保供、市场管理及供应链体系建设、安全生产监督保障等重点工作。
区商务委 2022 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算9万元，比2021年减少0.78 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2021年持平；公务接待费3.00 万元，比2021年增加 1万元，主要原因是机构整合后，区商务委有部分招商接待职能；公务用车运行维护6 万元，比2021年减少1.78 万元，主要原因是财政部门核定公务用车经费减少，同时厉行节约，严格执行中央八项规定，减少公务用车支出；公务用车购置费 0 万元，与2021年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费151.92 万元，比上年减少57.73 万元，主要原因区财政核定的人均公用经费定额有所调减。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10 万元：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算6万元；其中一般公共预算拨款政府采购10万元：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算6万元。
3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1917.61万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆2 辆，其中一般公务用车 2辆、执勤执法用车 0辆。2022年一般公共预算无安排购置车辆的计划。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：李老师 联系方式： （李老师，电话：023-68173690）
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表1 |
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重庆市大渡口区商务委员会财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
1,917.61 |
一、本年支出 |
2,872.11 |
2,872.11 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
1,917.61 |
一般公共服务支出 |
704.62 |
704.62 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
135.31 |
135.31 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
卫生健康支出 |
31.67 |
31.67 |
|
|
|
二、上年结转 |
954.50 |
节能环保支出 |
0.68 |
0.68 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
954.50 |
商业服务业等支出 |
1,966.50 |
1,966.50 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
住房保障支出 |
33.33 |
33.33 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
收入总数 |
2,872.11 |
支出总数 |
2,872.11 |
2,872.11 |
|
|
|
表2 |
|
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|
|
重庆市大渡口区商务委员会一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2021年预算数 |
2022年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
917.67 |
1,917.61 |
786.93 |
1,130.68 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
748.33 |
704.62 |
586.62 |
118.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
748.33 |
704.62 |
586.62 |
118.00 |
|
2011301 |
行政运行 |
368.98 |
372.45 |
372.45 |
|
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
112.84 |
118.00 |
|
118.00 |
|
2011350 |
事业运行 |
266.51 |
214.17 |
214.17 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
105.81 |
135.31 |
135.31 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
105.81 |
135.31 |
135.31 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.34 |
44.45 |
44.45 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.67 |
22.22 |
22.22 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
40.80 |
68.64 |
68.64 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
31.01 |
31.67 |
31.67 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.01 |
31.67 |
31.67 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.64 |
14.18 |
14.18 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.10 |
8.04 |
8.04 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.88 |
3.04 |
3.04 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.40 |
6.41 |
6.41 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
|
0.68 |
|
0.68 |
|
21104 |
自然生态保护 |
|
0.68 |
|
0.68 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
|
0.68 |
|
0.68 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
|
1,012.00 |
|
1,012.00 |
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
|
400.00 |
|
400.00 |
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
|
400.00 |
|
400.00 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
|
612.00 |
|
612.00 |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
|
612.00 |
|
612.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
32.51 |
33.33 |
33.33 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
32.51 |
33.33 |
33.33 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
32.51 |
33.33 |
33.33 |
|
|
表3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市大渡口区商务委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
单位：万元 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
经济分类科目 |
2022年基本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
786.93 |
635.01 |
151.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
301 |
工资福利支出 |
566.37 |
566.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
144.06 |
144.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
71.92 |
71.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
94.49 |
94.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
48.43 |
48.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
44.45 |
44.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
22.22 |
22.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.22 |
22.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.06 |
8.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
33.33 |
33.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30114 |
医疗费 |
5.28 |
5.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
71.90 |
71.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
151.92 |
|
151.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
37.78 |
|
37.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30202 |
印刷费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30205 |
水费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
17.00 |
|
17.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
5.16 |
|
5.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
13.00 |
|
13.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
13.00 |
|
13.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
5.56 |
|
5.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
21.10 |
|
21.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
68.64 |
68.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
63.84 |
63.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
4.80 |
4.80 |
|
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表4 |
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重庆市大渡口区商务委员会一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
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|
单位：万元 |
|
2021年预算数 |
2022年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
9.78 |
|
7.78 |
|
7.78 |
2.00 |
9.00 |
|
6.00 |
|
6.00 |
3.00 |
|
|
|
| |
|
重庆市大渡口区商务委员会部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
1,917.61 |
一般公共服务支出 |
704.62 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
135.31 |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
卫生健康支出 |
31.67 |
|
事业收入预算 |
|
节能环保支出 |
0.68 |
|
事业单位经营收入预算 |
|
商业服务业等支出 |
1,966.50 |
|
其他收入预算 |
|
住房保障支出 |
33.33 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,917.61 |
本年支出合计 |
2,872.11 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
333.13 |
|
上年结转 |
1,287.63 |
|
|
|
收入总计 |
3,205.24 |
支出总计 |
3,205.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
重庆市大渡口区商务委员会部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | ||||||||
|
合计 |
3,205.24 |
1,287.63 |
1,917.61 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
704.62 |
|
704.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
704.62 |
|
704.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2011301 |
行政运行 |
372.45 |
|
372.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
118.00 |
|
118.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2011350 |
事业运行 |
214.17 |
|
214.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
135.31 |
|
135.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
135.31 |
|
135.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.45 |
|
44.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
68.64 |
|
68.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
31.67 |
|
31.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.67 |
|
31.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.18 |
|
14.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.04 |
|
8.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.04 |
|
3.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.41 |
|
6.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
0.68 |
|
0.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
0.68 |
|
0.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
0.68 |
|
0.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
2,299.63 |
1,287.63 |
1,012.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
145.78 |
145.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
145.78 |
145.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
1,541.85 |
1,141.85 |
400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
1,541.85 |
1,141.85 |
400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
612.00 |
|
612.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
612.00 |
|
612.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
33.33 |
|
33.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
33.33 |
|
33.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
33.33 |
|
33.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
重庆市大渡口区商务委员会部门支出总表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
2,872.11 |
786.93 |
2,085.18 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
704.62 |
586.62 |
118.00 |
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
704.62 |
586.62 |
118.00 |
|
|
|
|
2011301 |
行政运行 |
372.45 |
372.45 |
|
|
|
|
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
118.00 |
|
118.00 |
|
|
|
|
2011350 |
事业运行 |
214.17 |
214.17 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
135.31 |
135.31 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
135.31 |
135.31 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.45 |
44.45 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.22 |
22.22 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
68.64 |
68.64 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
31.67 |
31.67 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.67 |
31.67 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.18 |
14.18 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.04 |
8.04 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.04 |
3.04 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.41 |
6.41 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
0.68 |
|
0.68 |
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
0.68 |
|
0.68 |
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
0.68 |
|
0.68 |
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
1,012.00 |
|
1,012.00 |
|
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
136.00 |
|
136.00 |
|
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
136.00 |
|
136.00 |
|
|
|
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
1,218.50 |
|
1,218.50 |
|
|
|
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
1,218.50 |
|
1,218.50 |
|
|
|
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
612.00 |
|
612.00 |
|
|
|
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
612.00 |
|
612.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
33.33 |
33.33 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
33.33 |
33.33 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
33.33 |
33.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
重庆市大渡口区商务委员会政府采购预算明细表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |
|
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | |||||||||
|
合计 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
货物类 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
服务类 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
工程类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表10 |
|
|
|
|
|
|
重庆市大渡口区商务委员会整体绩效目标表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
部门名称 |
147-重庆市大渡口区商务委员会 |
支出预算总量 |
1,917.61 | ||
|
当年整体绩效目标 |
1.加强对商贸流通领域的特种商品经营、成品油的存储和销售、粮食市场等行政执法力度，打击违法行为，规范商贸流通市场秩序。负责商贸流通重点行业和重点商品的行政执法工作；履行《重庆市酒类商品管理条例》 、 《酒类流通管理办法》等法律法规赋予的行政执法职能。承担商贸流通业监督管理的责任， 按有关规定对汽车流通、 旧货流通、 再生资源回收等行业进行监督管理； 负责散装水泥、酒类等重要商品经营的监督管理，按有关规定对成品油流通进行监督管理；负责全区商贸流通领域的安全监督管理，承担行业监管责任。指导、监督、检查全区限上商贸企业等由区商务委监管的单位落实安全生产责任制及安全生产相关制度。 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
进出口目标 |
10 |
亿元 |
≥ |
20 | |
|
实际利用外资总额 |
10 |
万美元 |
≥ |
25000 | |
|
检查商贸企业次数 |
10 |
次 |
≥ |
30 | |
|
三季度预算执行进度 |
10 |
% |
≥ |
75 | |
|
安全人员培训合格率 |
10 |
% |
＝ |
100 | |
|
保供应急物资调运率 |
10 |
% |
＝ |
100 | |
|
部门预算按时公开率 |
10 |
% |
＝ |
100 | |
|
全年预算支出执行率 |
10 |
% |
＝ |
100 | |
|
资金使用规范性 |
10 |
|
定性 |
好 | |
|
长效管理机制健全性 |
10 |
|
定性 |
好 | |
|
表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市大渡口区商务委员会区级专项资金绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
147001-重庆市大渡口区商务委员会（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50010422T000000071601-安全生产监管保障支出专项 |
项目负责人及联系电话 |
秦老师023-68083116 | ||||
|
主管部门 |
147-重庆市大渡口区商务委员会 |
实施单位 |
147001-重庆市大渡口区商务委员会（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
7.03 | |||||
|
其中：财政拨款 |
7.03 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
圆满完成市区下达的安全生产及重大危险源监管工作任务，坚决防止全区商务领域重特大安全生产责任事故发生，完成“八五”普法考核任务。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
检查商贸企业次数 |
≥ |
30 |
家 |
10 | |
|
组织或参加安全宣传教育培训个数 |
≥ |
1 |
个 |
10 | |||
|
质量指标 |
安全人员培训合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
隐患问题整改完成率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |||
|
成本指标 |
人均培训成本 |
≤ |
100 |
元/人 |
10 | ||
|
效益指标 |
|
建立安全生产责任监管机制 |
定性 |
良 |
|
10 | |
|
社会效益指标 |
安全生产事故下降率 |
定性 |
优 |
|
10 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业对商贸行业安全监管满意度 |
＝ |
100 |
% |
20 | |
|
表12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市大渡口区商务委员会区级专项资金绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
147001-重庆市大渡口区商务委员会（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50010422T000000086261-大渡口区市场日常管理及供应链体系建设专项 |
项目负责人及联系电话 |
邓煜68556236 | ||||
|
主管部门 |
147-重庆市大渡口区商务委员会 |
实施单位 |
147001-重庆市大渡口区商务委员会（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
2.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
2.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
加快推进我区供应链体系建设，提高流通标准化、信息化、集约化水平。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
市场主体年纳税额 |
≥ |
50 |
万元/年 |
15 | |
|
完成2021年农商互联项目验收金额 |
≥ |
100 |
万元 |
15 | |||
|
指导企业投入资金金额 |
≥ |
300 |
万元 |
15 | |||
|
完成2021年农商互联项目打造，实现企业年销售额 |
≥ |
3000 |
万元/年 |
15 | |||
|
效益指标 |
|
促进供应链物流链创新 |
定性 |
良 |
|
15 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
实现项目实施满意度提升 |
定性 |
良 |
|
15 | |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
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政府网站标识码：5001040009 渝ICP备2022002862号-1 
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