预算_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	11500104009286471K/2023-00004	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	商务贸易	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区商务委
[ 成文日期 ]	2023-05-19	[ 发布日期 ]	2023-05-19

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[ 主题分类 ]	商务贸易
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区商务委
[ 发布日期 ]	2023-05-19
[ 成文日期 ]	2023-05-19

重庆市大渡口区商务委员会、重庆市大渡口区商务委员会（本级）、重庆市大渡口区供销合作社、重庆市大渡口区商务发展中心2023年部门预算情况说明

重庆市大渡口区商务委员会2023年

部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行国家有关商贸流通业的法律、法规、规章和方针政策，提出商贸流通业发展战略和建议。

2.负责制定商贸整体发展规划，推进商贸流通业发展，拟订开拓市场、促进消费的措施，培育商贸流通大企业，促进商贸流通中小企业的发展，推动流通标准化和连锁经营、特许经营、商业配送、电子商务等现代流通方式的发展，促进重庆大都市商业副中心的形成。

3.负责制定专业市场发展规划并组织实施；指导大型专业市场建设，承担大型专业市场的培育工作。

4.负责城乡商贸统筹发展工作，制定城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络体系建设。

5.负责重要商品市场调控和流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，确保重要商品的供应。

6.承担协调整顿和规范市场经济秩序的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的措施，推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报 12312 投诉受理，参与打击商业欺诈等工作。

7.加强对商贸流通领域的特种商品经营、成品油的存储和销售、粮食市场等行政执法力度，打击违法行为，规范商贸流通市场秩序。负责商贸流通重点行业和重点商品的行政执法工作；履行《重庆市酒类商品管理条例》、《酒类流通管理办法》等法律法规赋予的行政执法职能。承担商贸流通业监督管理的责任，按有关规定对汽车流通、旧货流通、再生资源回收等行业进行监督管理；负责散装水泥、酒类等重要商品经营的监督管理，按有关规定对成品油流通进行监督管理；负责全区商贸流通领域的安全监督管理，承担行业监管责任。指导、监督、检查全区限上商贸企业等由区商务局监管的单位落实安全生产责任制及安全生产相关制度。

8.负责商贸流通对外经济合作，拟订商贸流通对外经济合作的措施，负责区内、本区外出、外地来区的大型展会的统筹和协调工作，指导、监督商贸流通各类促销活动。

9.负责推动商贸流通科技信息化建设，会同有关部门管理商贸流通各类资金，参与、指导商贸流通业职工技能培训和有关特有工种职业技能鉴定。

10.贯彻执行国家和重庆市对外贸易、经济合作和外商投资的方针、政策和法律、法规，主要负责全区对外贸易和经济的综合管理。

11.起草制订全区对外贸易经济发展规划和年度计划并组织实施。

12.负责审批外商投资企业合同、章程的生效、变更和终止。颁发“外商（台、港、澳、侨）投资企业”批准证书及其年检、换证；承办“三资”企业协议外资和实际利用外资以及经济运行指标统计工作。

13.负责审查和申报区内企业进出口经营权。指导、监督从事进出口业务的企业依法经营。编制全区进出口计划，提出完成进出口计划的措施。

14.负责审查和申报区内企业的对外经济技术合作（含对外承包工程、劳务输出合作、设计咨询等）经营权。指导、监督从事对外经济技术合作业务的企业依法经营。负责对外经济技术合作项目的合同或项目建议书的初审上报工作。负责接受和管理国际经济技术援助。

15.指导和管理全区企业参加国内外出口展览会、洽谈会、博览会、交易会；协调管理境外和市外单位来区举办招商及展销活动；负责外商投资企业出国团组的初审和转报。

16.承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成。

区商务委内设5个机构科室，分别是办公室、规划秩序科（执法安监科）、开放发展科、市场物流科和监测服务科（统计运行科）。下属2个二级预算单位，分别是区供销社和区商务发展中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2,603.41万元，其中：一般公共预算拨款2,603.41万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0元，上年结转0万元。收入较去年减少601.83万元，主要原因是本年相比上年减少了上年结转金额。

（二）支出预算：2023年年初预算数2,603.41万元，其中：一般公共服务支出816.21 万元，社会保障和就业支出168.33万元，卫生健康支出36.49万元，住房保障支出51.28万元，节能环保支出0.67万元，商业服务业等支出1,530.43万元。支出较去年减少268.7万元，主要原因是人员变动导致基本支出增加159.47万元，因为实际工作开展情况项目支出减少428.17万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2,603.41万元，一般公共预算财政拨款支出2,603.41万元，比2022年增加685.8万元。其中：基本支出946.4 万元，比2022年增加159.47万元，主要原因是区财政核定的人均公用经费定额有所调增，基本支出主要用于保障区商务委在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1657.01万元，比2022年增加526.33万元，主要原因是本年度市财政局预下了部分市级项目资金，主要用于中央外经贸和服务业发展、市级商务发展、国际消费中心城市核心区建设、三社”融合发展及农业生产废弃物资源化利用、内贸统计保供、市场管理及供应链体系建设、安全生产监督保障等重点工作。

区商务委 2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算9万元，和2022年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2022年持平；公务接待费2万元，比2022年减少 1万元，主要原因是厉行节约，严格控制接待活动；公务用车运行维护7 万元，比2022年增加1万元，主要原因是日常应急保供工作需要；公务用车购置费 0 万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费197.58 万元，比上年增加45.66万元，主要原因是日常办公经费有所增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。我单位2023年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1657.01万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆2 辆，其中一般公务用车 2辆、执勤执法用车 0辆。2023年一般公共预算无安排购置车辆的计划。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李老师联系方式：（李老师，电话：023-68173690）

表一
重庆市大渡口区商务委员会财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,603.41	一、本年支出	2,603.41	2,603.41
一般公共预算资金	2,603.41	一般公共服务支出	816.21	816.21
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	168.33	168.33
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	36.49	36.49
		节能环保支出	0.67	0.67
		商业服务业等支出	1,530.43	1,530.43
		住房保障支出	51.28	51.28

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	2,603.41	支出合计	2,603.41	2,603.41

表二
重庆市大渡口区商务委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,603.41	946.40	1,657.02
201	一般公共服务支出	816.21	690.29	125.92
20113	商贸事务	816.21	690.29	125.92
2011301	行政运行	439.50	439.50
2011302	一般行政管理事务	125.92		125.92
2011350	事业运行	250.79	250.79
208	社会保障和就业支出	168.33	168.33
20805	行政事业单位养老支出	168.33	168.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.37	68.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.18	34.18
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.78	65.78
210	卫生健康支出	36.49	36.49
21011	行政事业单位医疗	36.49	36.49
2101101	行政单位医疗	16.39	16.39
2101102	事业单位医疗	9.49	9.49
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.25	7.25
211	节能环保支出	0.67		0.67
21104	自然生态保护	0.67		0.67
2110402	农村环境保护	0.67		0.67
216	商业服务业等支出	1,530.43		1,530.43
21602	商业流通事务	242.73		242.73
2160299	其他商业流通事务支出	242.73		242.73
21606	涉外发展服务支出	677.70		677.70
2160699	其他涉外发展服务支出	677.70		677.70
21699	其他商业服务业等支出	610.00		610.00
2169999	其他商业服务业等支出	610.00		610.00
221	住房保障支出	51.28	51.28
22102	住房改革支出	51.28	51.28
2210201	住房公积金	51.28	51.28
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三
重庆市大渡口区商务委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		946.40	748.81	197.58
301	工资福利支出	683.03	683.03
30101	基本工资	179.31	179.31
30102	津贴补贴	80.58	80.58
30103	奖金	113.54	113.54
30107	绩效工资	53.88	53.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.37	68.37
30109	职业年金缴费	34.18	34.18
30110	职工基本医疗保险缴费	27.50	27.50
30112	其他社会保障缴费	7.01	7.01
30113	住房公积金	51.28	51.28
30114	医疗费	5.76	5.76
30199	其他工资福利支出	61.62	61.62
302	商品和服务支出	197.58		197.58
30201	办公费	62.28		62.28
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	6.85		6.85
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	41.00		41.00
30227	委托业务费	11.00		11.00
30228	工会经费	6.47		6.47
30229	福利费	9.71		9.71
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	22.78		22.78
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	65.78	65.78
30305	生活补助	61.18	61.18
30307	医疗费补助	4.60	4.60
312	对企业补助
31299	其他对企业补助
399	其他支出
39999	其他支出

表四
重庆市大渡口区商务委员会一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2023年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
9.00		7.00		7.00	2.00

表五
重庆市大渡口区商务委员会政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市大渡口区商务委员会部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,603.41	合计	2,603.41
一般公共预算资金	2,603.41	一般公共服务支出	816.21
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	168.33
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	36.49
财政专户管理资金		节能环保支出	0.67
事业收入资金		商业服务业等支出	1,530.43
上级补助收入资金		住房保障支出	51.28
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市大渡口区商务委员会部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2,603.41	2,603.41
201	一般公共服务支出	816.21	816.21
20113	商贸事务	816.21	816.21
2011301	行政运行	439.50	439.50
2011302	一般行政管理事务	125.92	125.92
2011350	事业运行	250.79	250.79
208	社会保障和就业支出	168.33	168.33
20805	行政事业单位养老支出	168.33	168.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.37	68.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.18	34.18
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.78	65.78
210	卫生健康支出	36.49	36.49
21011	行政事业单位医疗	36.49	36.49
2101101	行政单位医疗	16.39	16.39
2101102	事业单位医疗	9.49	9.49
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.25	7.25
211	节能环保支出	0.67	0.67
21104	自然生态保护	0.67	0.67
2110402	农村环境保护	0.67	0.67
216	商业服务业等支出	1,530.43	1,530.43
21602	商业流通事务	242.73	242.73
2160299	其他商业流通事务支出	242.73	242.73
21606	涉外发展服务支出	677.70	677.70
2160699	其他涉外发展服务支出	677.70	677.70
21699	其他商业服务业等支出	610.00	610.00
2169999	其他商业服务业等支出	610.00	610.00
221	住房保障支出	51.28	51.28
22102	住房改革支出	51.28	51.28
2210201	住房公积金	51.28	51.28

表八
重庆市大渡口区商务委员会部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,603.41	946.40	1,657.02
201	一般公共服务支出	816.21	690.29	125.92
20113	商贸事务	816.21	690.29	125.92
2011301	行政运行	439.50	439.50
2011302	一般行政管理事务	125.92		125.92
2011350	事业运行	250.79	250.79
208	社会保障和就业支出	168.33	168.33
20805	行政事业单位养老支出	168.33	168.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.37	68.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.18	34.18
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.78	65.78
210	卫生健康支出	36.49	36.49
21011	行政事业单位医疗	36.49	36.49
2101101	行政单位医疗	16.39	16.39
2101102	事业单位医疗	9.49	9.49
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.25	7.25
211	节能环保支出	0.67		0.67
21104	自然生态保护	0.67		0.67
2110402	农村环境保护	0.67		0.67
216	商业服务业等支出	1,530.43		1,530.43
21602	商业流通事务	242.73		242.73
2160299	其他商业流通事务支出	242.73		242.73
21606	涉外发展服务支出	677.70		677.70
2160699	其他涉外发展服务支出	677.70		677.70
21699	其他商业服务业等支出	610.00		610.00
2169999	其他商业服务业等支出	610.00		610.00
221	住房保障支出	51.28	51.28
22102	住房改革支出	51.28	51.28
2210201	住房公积金	51.28	51.28

表九
重庆市大渡口区商务委员会政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十
重庆市大渡口区商务委员会整体绩效目标表

					单位：万元
部门(单位)名称	147-重庆市大渡口区商务委员会		部门支出预算数	2,603.41
当年整体绩效目标	1.加强对商贸流通领域的特种商品经营、成品油的存储和销售、粮食市场等行政执法力度，打击违法行为，规范商贸流通市场秩序。负责商贸流通重点行业和重点商品的行政执法工作；履行《重庆市酒类商品管理条例》、《酒类流通管理办法》等法律法规赋予的行政执法职能。承担商贸流通业监督管理的责任，按有关规定对汽车流通、旧货流通、再生资源回收等行业进行监督管理；负责散装水泥、酒类等重要商品经营的监督管理，按有关规定对成品油流通进行监督管理；负责全区商贸流通领域的安全监督管理，承担行业监管责任。指导、监督、检查全区限上商贸企业等由区商务局监管的单位落实安全生产责任制及安全生产相关制度。 2.负责商贸流通对外经济合作，拟订商贸流通对外经济合作的措施，负责区内、本区外出、外地来区的大型展会的统筹和协调工作，指导、监督商贸流通各类促销活动。 3.负责推动商贸流通科技信息化建设，会同有关部门管理商贸流通各类资金，参与、指导商贸流通业职工技能培训和有关特有工种职业技能鉴定。 4.指导和管理全区企业参加国内外出口展览会、洽谈会、博览会、交易会；协调管理境外和市外单位来区举办招商及展销活动；负责外商投资企业出国团组的初审和转报。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	进出口目标	10	亿元	≥	40
	实际利用外资总额	10	万美元	≥	15000
	检查商贸企业次数	10	次	≥	30
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75
	部门预算按时公开率	10	%	＝	100
	全年预算支出执行率	10	%	＝	100
	安全人员培训合格率	10	%	＝	100
	保供应急物资调运率	10	%	＝	100
	资金使用规范性	10		定性	好
	长效管理机制健全性	10		定性	好

表十一

重庆市大渡口区商务委员会区级专项资金绩效目标表

填报单位：	147-重庆市大渡口区商务委员会
项目名称		50010422T000000086242-开放型经济高地建设专项		项目负责人及联系电话		刘小燕68173274
主管部门		147-重庆市大渡口区商务委员会		实施单位		147001-重庆市大渡口区商务委员会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		28,400.00
		其中：财政拨款		28,400.00
		其他资金
总体目标	实现全区外贸进出口总额23亿元；进口博览会完成2000万美元进口采购。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	产业培育宣传	≥	1	场	5	否
			组织参加开放型经济高地建设展会	≥	1	次	5	否
			进出口目标	≥	23	亿元	5	否
			组织第三方机构审核企业	≥	50	个	5	否
		成本指标	宣讲会场租费	≤	2000	元	10	否
			项目审计费	≤	400	元/个	10	否
			参加展会费用	≤	12	万元/场	5	否
			宣传手册价格	≤	20	元	5	否
		质量指标	完成市委市政府考核区委区政府的目标任务	定性			5	否
		时效指标	本年内完成目标任务	≤	1	年	5	否
	效益指标	社会效益指标	扶持企业个数	≥	10	家	15	否
	效益指标	经济效益指标	指导企业争取国家、市级专项资金	≥	600	万元	15	否

表十二

重庆市大渡口区商务委员会区级专项资金绩效目标表

填报单位：	147-重庆市大渡口区商务委员会
项目名称		50010422T000000086261-大渡口区市场日常管理及供应链体系建设专项		项目负责人及联系电话		陈坚68556236
主管部门		147-重庆市大渡口区商务委员会		实施单位		147001-重庆市大渡口区商务委员会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		18,500.00
		其中：财政拨款		18,500.00
		其他资金
总体目标	加快推进我区供应链体系建设，提高流通标准化、信息化、集约化水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	实现项目实施满意度提升	定性	良		5	否
	产出指标	数量指标	完成农商互联项目验收金额	≥	100	万元	10	否
			市场主体年纳税额	≥	50	万元/年	20	否
			完成2021年农商互联项目打造，实现企业年销售额	≥	3000	万元/年	10	否
			指导企业投入资金金额	≥	300	万元	10	否
	效益指标	社会效益指标	促进供应链物流链创新	定性	良		35	否

表十三

重庆市大渡口区商务委员会区级专项资金绩效目标表

填报单位：	147-重庆市大渡口区商务委员会
项目名称		50010423T000003284549-安全生产和行业监管专项		项目负责人及联系电话		杨研科68083116
主管部门		147-重庆市大渡口区商务委员会		实施单位		147001-重庆市大渡口区商务委员会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		62,000.00
		其中：财政拨款		62,000.00
		其他资金
总体目标	安全生产确保商务领域不发生重特大安全生产责任事故和安全生产亡人责任事故，行业监管确保完成相关考核目标任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	时效指标	本年内完成目标任务	定性			5	否
		数量指标	第三方专家服务次数	≥	20	次	5	否
			宣传横幅	≥	20	条	5	否
			应急演练或培训活动	≥	1	场	5	否
			检查次数	≥	100	次	5	否
			宣传画册	≥	1800	幅	5	否
		成本指标	第三方专家服务费用	≤	30000	元/年	5	否
			执法处置费用	≤	5000	元/年	5	否
			宣传培训费用	≤	26000	元/年	5	否
		质量指标	安全生产隐患问题整改完成率	＝	100	%	5	否
		质量指标	行政处罚	≥	12	次	5	否
	效益指标	经济效益指标	行政罚款	≥	3000	元	10	否
		社会效益指标	商务领域发生重特大事故个数	＝	0	个	10	否
		社会效益指标	商务领域发生亡人事故个人	＝	0	个	10	否

重庆市大渡口区商务委员会（本级）2023年

部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行国家有关商贸流通业的法律、法规、规章和方针政策，提出商贸流通业发展战略和建议。

3.负责制定专业市场发展规划并组织实施；指导大型专业市场建设，承担大型专业市场的培育工作。

4.负责城乡商贸统筹发展工作，制定城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络体系建设。

5.负责重要商品市场调控和流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，确保重要商品的供应。

9.负责推动商贸流通科技信息化建设，会同有关部门管理商贸流通各类资金，参与、指导商贸流通业职工技能培训和有关特有工种职业技能鉴定。

10.贯彻执行国家和重庆市对外贸易、经济合作和外商投资的方针、政策和法律、法规，主要负责全区对外贸易和经济的综合管理。

11.起草制订全区对外贸易经济发展规划和年度计划并组织实施。

13.负责审查和申报区内企业进出口经营权。指导、监督从事进出口业务的企业依法经营。编制全区进出口计划，提出完成进出口计划的措施。

16.承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成。

区商务委（本级）内设5个机构科室，分别是办公室、规划秩序科（执法安监科）、开放发展科、市场物流科和监测服务科（统计运行科）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2084.61万元，其中：一般公共预算拨款2084.61万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2084.61万元，其中：一般公共服务支出403.66 万元，社会保障和就业支出111.39万元，卫生健康支出14.9万元，住房保障支出24.23万元，商业服务业等支出1,530.43万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2084.61万元，一般公共预算财政拨款支出2084.61万元，其中：基本支出437.41万元，项目支出1647.2万元，主要用于中央外经贸和服务业发展、市级商务发展、国际消费中心城市核心区建设、内贸统计保供、市场管理及供应链体系建设、安全生产监督保障等重点工作。

重庆市大渡口区商务委员会（本级） 2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4.5万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费1万元；公务用车运行维护3.5 万元；公务用车购置费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费81.26万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。我单位2023年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1647.2万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，共有车辆1辆，其中一般公务用车 1辆、执勤执法用车 0辆。2023年一般公共预算无安排购置车辆的计划。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

部门预算公开联系人：李老师联系方式：（李老师，电话：023-68173690）

表一
重庆市大渡口区商务委员会（本级）财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,084.61	一、本年支出	2,084.61	2,084.61
一般公共预算资金	2,084.61	一般公共服务支出	403.66	403.66
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	111.39	111.39
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	14.90	14.90
		商业服务业等支出	1,530.43	1,530.43
		住房保障支出	24.23	24.23

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	2,084.61	支出合计	2,084.61	2,084.61

表二
重庆市大渡口区商务委员会（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,084.61	437.41	1,647.20
201	一般公共服务支出	403.66	286.89	116.77
20113	商贸事务	403.66	286.89	116.77
2011301	行政运行	286.89	286.89
2011302	一般行政管理事务	116.77		116.77
208	社会保障和就业支出	111.39	111.39
20805	行政事业单位养老支出	111.39	111.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.31	32.31
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.16	16.16
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.92	62.92
210	卫生健康支出	14.90	14.90
21011	行政事业单位医疗	14.90	14.90
2101101	行政单位医疗	10.80	10.80
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.02	2.02
216	商业服务业等支出	1,530.43		1,530.43
21602	商业流通事务	242.73		242.73
2160299	其他商业流通事务支出	242.73		242.73
21606	涉外发展服务支出	677.70		677.70
2160699	其他涉外发展服务支出	677.70		677.70
21699	其他商业服务业等支出	610.00		610.00
2169999	其他商业服务业等支出	610.00		610.00
221	住房保障支出	24.23	24.23
22102	住房改革支出	24.23	24.23
2210201	住房公积金	24.23	24.23
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三
重庆市大渡口区商务委员会（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		437.41	356.15	81.26
301	工资福利支出	293.23	293.23
30101	基本工资	78.14	78.14
30102	津贴补贴	50.33	50.33
30103	奖金	73.47	73.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.31	32.31
30109	职业年金缴费	16.16	16.16
30110	职工基本医疗保险缴费	11.47	11.47
30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43
30113	住房公积金	24.23	24.23
30114	医疗费	2.08	2.08
30199	其他工资福利支出	2.60	2.60
302	商品和服务支出	81.26		81.26
30201	办公费	20.39		20.39
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	4.02		4.02
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	2.70		2.70
30229	福利费	4.05		4.05
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	15.60		15.60
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	62.92	62.92
30305	生活补助	58.52	58.52
30307	医疗费补助	4.40	4.40
312	对企业补助
31299	其他对企业补助
399	其他支出
39999	其他支出

表四
重庆市大渡口区商务委员会（本级）一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2023年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
4.50		3.50		3.50	1.00

表五
重庆市大渡口区商务委员会（本级）政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六
重庆市大渡口区商务委员会（本级）部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,084.61	合计	2,084.61
一般公共预算资金	2,084.61	一般公共服务支出	403.66
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	111.39
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	14.90
财政专户管理资金		商业服务业等支出	1,530.43
事业收入资金		住房保障支出	24.23
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市大渡口区商务委员会（本级）部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2,084.61	2,084.61
201	一般公共服务支出	403.66	403.66
20113	商贸事务	403.66	403.66
2011301	行政运行	286.89	286.89
2011302	一般行政管理事务	116.77	116.77
208	社会保障和就业支出	111.39	111.39
20805	行政事业单位养老支出	111.39	111.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.31	32.31
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.16	16.16
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.92	62.92
210	卫生健康支出	14.90	14.90
21011	行政事业单位医疗	14.90	14.90
2101101	行政单位医疗	10.80	10.80
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.02	2.02
216	商业服务业等支出	1,530.43	1,530.43
21602	商业流通事务	242.73	242.73
2160299	其他商业流通事务支出	242.73	242.73
21606	涉外发展服务支出	677.70	677.70
2160699	其他涉外发展服务支出	677.70	677.70
21699	其他商业服务业等支出	610.00	610.00
2169999	其他商业服务业等支出	610.00	610.00
221	住房保障支出	24.23	24.23
22102	住房改革支出	24.23	24.23
2210201	住房公积金	24.23	24.23

表八
重庆市大渡口区商务委员会（本级）部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,084.61	437.41	1,647.20
201	一般公共服务支出	403.66	286.89	116.77
20113	商贸事务	403.66	286.89	116.77
2011301	行政运行	286.89	286.89
2011302	一般行政管理事务	116.77		116.77
208	社会保障和就业支出	111.39	111.39
20805	行政事业单位养老支出	111.39	111.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.31	32.31
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.16	16.16
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.92	62.92
210	卫生健康支出	14.90	14.90
21011	行政事业单位医疗	14.90	14.90
2101101	行政单位医疗	10.80	10.80
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.02	2.02
216	商业服务业等支出	1,530.43		1,530.43
21602	商业流通事务	242.73		242.73
2160299	其他商业流通事务支出	242.73		242.73
21606	涉外发展服务支出	677.70		677.70
2160699	其他涉外发展服务支出	677.70		677.70
21699	其他商业服务业等支出	610.00		610.00
2169999	其他商业服务业等支出	610.00		610.00
221	住房保障支出	24.23	24.23
22102	住房改革支出	24.23	24.23
2210201	住房公积金	24.23	24.23

表九
重庆市大渡口区商务委员会（本级）政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

重庆市大渡口区商务委员会（本级）区级专项资金绩效目标表

填报单位：	147001-重庆市大渡口区商务委员会（本级）
项目名称		50010422T000000086242-开放型经济高地建设专项		项目负责人及联系电话		刘小燕68173274
主管部门		147-重庆市大渡口区商务委员会		实施单位		147001-重庆市大渡口区商务委员会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		28,400.00
		其中：财政拨款		28,400.00
		其他资金
总体目标	实现全区外贸进出口总额23亿元；进口博览会完成2000万美元进口采购。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	产业培育宣传	≥	1	场	5	否
			组织参加开放型经济高地建设展会	≥	1	次	5	否
			进出口目标	≥	23	亿元	5	否
			组织第三方机构审核企业	≥	50	个	5	否
		成本指标	宣讲会场租费	≤	2000	元	10	否
			项目审计费	≤	400	元/个	10	否
			参加展会费用	≤	12	万元/场	5	否
			宣传手册价格	≤	20	元	5	否
		质量指标	完成市委市政府考核区委区政府的目标任务	定性			5	否
		时效指标	本年内完成目标任务	≤	1	年	5	否
	效益指标	社会效益指标	扶持企业个数	≥	10	家	15	否
	效益指标	经济效益指标	指导企业争取国家、市级专项资金	≥	600	万元	15	否

表十一

重庆市大渡口区商务委员会（本级）区级专项资金绩效目标表

填报单位：	147001-重庆市大渡口区商务委员会（本级）
项目名称		50010422T000000086261-大渡口区市场日常管理及供应链体系建设专项		项目负责人及联系电话		陈坚68556236
主管部门		147-重庆市大渡口区商务委员会		实施单位		147001-重庆市大渡口区商务委员会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		18,500.00
		其中：财政拨款		18,500.00
		其他资金
总体目标	加快推进我区供应链体系建设，提高流通标准化、信息化、集约化水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	实现项目实施满意度提升	定性	良		5	否
	产出指标	数量指标	完成农商互联项目验收金额	≥	100	万元	10	否
			市场主体年纳税额	≥	50	万元/年	20	否
			完成2021年农商互联项目打造，实现企业年销售额	≥	3000	万元/年	10	否
			指导企业投入资金金额	≥	300	万元	10	否
	效益指标	社会效益指标	促进供应链物流链创新	定性	良		35	否

表十二

重庆市大渡口区商务委员会（本级）区级专项资金绩效目标表

填报单位：	147001-重庆市大渡口区商务委员会（本级）
项目名称		50010423T000003284549-安全生产和行业监管专项		项目负责人及联系电话		杨研科68083116
主管部门		147-重庆市大渡口区商务委员会		实施单位		147001-重庆市大渡口区商务委员会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		62,000.00
		其中：财政拨款		62,000.00
		其他资金
总体目标	安全生产确保商务领域不发生重特大安全生产责任事故和安全生产亡人责任事故，行业监管确保完成相关考核目标任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	时效指标	本年内完成目标任务	定性			5	否
		数量指标	第三方专家服务次数	≥	20	次	5	否
			宣传横幅	≥	20	条	5	否
			应急演练或培训活动	≥	1	场	5	否
			检查次数	≥	100	次	5	否
			宣传画册	≥	1800	幅	5	否
		成本指标	第三方专家服务费用	≤	30000	元/年	5	否
			执法处置费用	≤	5000	元/年	5	否
			宣传培训费用	≤	26000	元/年	5	否
		质量指标	安全生产隐患问题整改完成率	＝	100	%	5	否
		质量指标	行政处罚	≥	12	次	5	否
	效益指标	经济效益指标	行政罚款	≥	3000	元	10	否
		社会效益指标	商务领域发生重特大事故个数	＝	0	个	10	否
		社会效益指标	商务领域发生亡人事故个人	＝	0	个	10	否

重庆市大渡口区供销合作社2023年

部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.宣传贯彻党中央、国务院和市委、市政府及区委、区政府关于农村经济工作和社会发展的方针政策；

2.研究制定全区供销社的发展战略和发展规划；指导全区供销合作社的改革和发展；

3.承担政府委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品等经营进行组织、协调和管理；

4.协调与政府部门、社会组织的关系，指导成员社的业务活动；

5.调查研究供销合作社经济运行中的重大问题，提出扶持性政策建议；向政府和有关部门反映供销社和社员的意见和要求；维护供销合作社的合法权益；

6.指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调成员社之间的关系，发挥群体优势；

7.指导全区供销社发展专业合作社、综合服务社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营；

8.管理运营本级社有资产，监督社有资产保值增值，对直属企业单位行使出资人的职权，依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利；

9.组织开展对社员和职工的教育与培训，为全区供销合作社提供信息服务；

10.负责全区烟花爆竹统一归口经营管理；

11.承办区委、区政府、市供销合作总社交办的其他工作。

（二）单位构成。

重庆市大渡口区供销合作社内设2个机构科室，分别是党政办公室、资产管理科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数200.68万元，其中：一般公共预算拨款200.68万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数200.68万元，其中：一般公共服务支出153.67万元，社会保障和就业支出25.62万元，卫生健康支出7.92万元，住房保障支出12.81万元，节能环保支出0.67万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入200.68万元，一般公共预算财政拨款支出200.68万元，其中：基本支出198.96万元，项目支出1.72万元。

重庆市大渡口区供销合作社 2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年无“三公”经费预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费43.72万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。我单位2023年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1.72万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，我单位无车辆。2023年一般公共预算无安排购置车辆的计划。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

部门预算公开联系人：李老师联系方式：（李老师，电话：023-68173690）

表一
重庆市大渡口区供销合作社财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	200.68	一、本年支出	200.68	200.68
一般公共预算资金	200.68	一般公共服务支出	153.67	153.67
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	25.62	25.62
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	7.92	7.92
		节能环保支出	0.67	0.67
		住房保障支出	12.81	12.81

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	200.68	支出合计	200.68	200.68

表二
重庆市大渡口区供销合作社一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		200.68	198.96	1.72
201	一般公共服务支出	153.67	152.62	1.05
20113	商贸事务	153.67	152.62	1.05
2011301	行政运行	152.62	152.62
2011302	一般行政管理事务	1.05		1.05
208	社会保障和就业支出	25.62	25.62
20805	行政事业单位养老支出	25.62	25.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.08	17.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54
210	卫生健康支出	7.92	7.92
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92
2101101	行政单位医疗	5.59	5.59
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05
211	节能环保支出	0.67		0.67
21104	自然生态保护	0.67		0.67
2110402	农村环境保护	0.67		0.67
221	住房保障支出	12.81	12.81
22102	住房改革支出	12.81	12.81
2210201	住房公积金	12.81	12.81
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三
重庆市大渡口区供销合作社一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		198.96	155.24	43.72
301	工资福利支出	155.24	155.24
30101	基本工资	38.77	38.77
30102	津贴补贴	27.90	27.90
30103	奖金	40.07	40.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.08	17.08
30109	职业年金缴费	8.54	8.54
30110	职工基本医疗保险缴费	5.94	5.94
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26
30113	住房公积金	12.81	12.81
30114	医疗费	1.28	1.28
30199	其他工资福利支出	1.60	1.60
302	商品和服务支出	43.72		43.72
30201	办公费	11.50		11.50
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	1.05		1.05
30226	劳务费	11.00		11.00
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	1.40		1.40
30229	福利费	2.10		2.10
30239	其他交通费用	7.18		7.18

表四
重庆市大渡口区供销合作社一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2023年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

表五
重庆市大渡口区供销合作社政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六
重庆市大渡口区供销合作社部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	200.68	合计	200.68
一般公共预算资金	200.68	一般公共服务支出	153.67
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	25.62
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	7.92
财政专户管理资金		节能环保支出	0.67
事业收入资金		住房保障支出	12.81
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市大渡口区供销合作社部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		200.68	200.68
201	一般公共服务支出	153.67	153.67
20113	商贸事务	153.67	153.67
2011301	行政运行	152.62	152.62
2011302	一般行政管理事务	1.05	1.05
208	社会保障和就业支出	25.62	25.62
20805	行政事业单位养老支出	25.62	25.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.08	17.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54
210	卫生健康支出	7.92	7.92
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92
2101101	行政单位医疗	5.59	5.59
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05
211	节能环保支出	0.67	0.67
21104	自然生态保护	0.67	0.67
2110402	农村环境保护	0.67	0.67
221	住房保障支出	12.81	12.81
22102	住房改革支出	12.81	12.81
2210201	住房公积金	12.81	12.81

表八
重庆市大渡口区供销合作社部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		200.68	198.96	1.72
201	一般公共服务支出	153.67	152.62	1.05
20113	商贸事务	153.67	152.62	1.05
2011301	行政运行	152.62	152.62
2011302	一般行政管理事务	1.05		1.05
208	社会保障和就业支出	25.62	25.62
20805	行政事业单位养老支出	25.62	25.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.08	17.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54
210	卫生健康支出	7.92	7.92
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92
2101101	行政单位医疗	5.59	5.59
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05
211	节能环保支出	0.67		0.67
21104	自然生态保护	0.67		0.67
2110402	农村环境保护	0.67		0.67
221	住房保障支出	12.81	12.81
22102	住房改革支出	12.81	12.81
2210201	住房公积金	12.81	12.81

表九
重庆市大渡口区供销合作社政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

重庆市大渡口区供销合作社区级专项资金绩效目标表

填报单位：	147003-重庆市大渡口区供销合作社
项目名称		50010422T000000086007-“三社”融合发展及农业生产废弃物资源化利用专项		项目负责人及联系电话		谢奕68560235
主管部门		147-重庆市大渡口区商务委员会		实施单位		147003-重庆市大渡口区供销合作社
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		10,500.00
		其中：财政拨款		10,500.00
		其他资金
总体目标	改造建设基层供销社，规范发展农民专业合作社，提高农业社会化服务能力，提升农产品流通服务能力，推进农业生产废弃物资源化利用，到2020年实现农膜回收率达到87%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	成本指标	组织参加市供销社培训费用	≤	1000	元/人·次	5	否
			回收农膜补贴价格	≤	5000	元/吨	5	否
			基层社、社属公司生产、经营场所维修和设施设备维护升级。	≤	20000	元/个	10	否
			参展补贴费用	≤	2000	元/个	5	否
			海报价格。	≤	30	元/张	5	否
			横幅价格。	≤	100	元/张	5	否
			宣传购物袋价格。	≤	14	元/个	5	否
		时效指标	完成我区专业合作社品牌打造工作	定性	优		5	否
		数量指标	组织参加市内外推广活动	≥	1	次	10	否
		质量指标	农膜回收率	≥	87	%	5	否
	效益指标	社会效益指标	扶持企业个数	≥	3	家	30	否

表十一

重庆市大渡口区供销合作社区级专项资金绩效目标表

填报单位：	147003-重庆市大渡口区供销合作社
项目名称		50010423T000003514430-2023年废弃农膜回收利用资金		项目负责人及联系电话		谢奕68083085
主管部门		147-重庆市大渡口区商务委员会		实施单位		147003-重庆市大渡口区供销合作社
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		6,700.00
		其中：财政拨款		6,700.00
		其他资金
总体目标	为促进绿色农业发展，优化生态环境保护，根据市供销合作社《关于2023年度废弃农膜利用加工补助资金安排意见的函》，结合2023年预算安排情况，现将2023年废弃农膜回收利用资金预算提前下达你们，项目代码：S19503000017供销行业综合服务资金，主要用于补助2023年废弃农膜、肥料包装物回收利用及推广示范。请按照《重庆市市级废弃农膜回收利用资金管理办法》（渝供发〔2019〕71号）等预算管理要求，加强资金监管，提高资金使用效益。年终决算科目列：收入科目“1100311节能环保”，支出功能分类科目“2110402农村环境保护”，经济分类科目按支出内容列报相关经济科目。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高		10	否
	产出指标	时效指标	资金下达时间	≤	1	年	20	否
		成本指标	提前下达金额	≤	6700	元	20	否
	效益指标	经济效益指标	补助2023年废弃农膜、肥料包装物回收利用及推广示范	≥	0.67	万元	40	否

重庆市大渡口区商务发展中心2023年

部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.落实本区开放型经济体制改革创新工作，承担开放型经济的政策、课题和重大问题的事务性工作。

2.实施全区开放型经济、物流产业发展方案及工作计划。

3.开展对外贸易、对外物流的促进活动，开展招商引资、经贸合作等活动。

4.实施“一带一路”倡议，具体承担相关服务工作。

5.承担中新互联互通示范项目推进有关工作。

6.承担本区物流产业培育和发展的事务工作。

7.承担本区开放型经济培育和发展的事务工作。

8.承担限上物流企业、外经外贸企业的统计分析、服务工作。

9.服务开放型经济、物流产业信息化建设工作。

10.承担全区服务贸易、跨境电商等开放型新兴业态发展事务工作。

11.承担本区物流体系建设事务工作，承担优化提升冷链物流、便民物流等供给效率的事务工作。

12.承担开放型经济、物流重点项目的组织实施和服务工作。

13.完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成。

重庆市大渡口区商务发展中心内设6个机构科室，分别是开放政策科、对外合作科、物流体系科、培育促进科、新兴产业科和信息化科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数318.12万元，其中：一般公共预算拨款318.12万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数318.12万元，其中：一般公共服务支出258.89 万元，社会保障和就业支出31.33万元，卫生健康支出13.67万元，住房保障支出14.24万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入318.12万元，一般公共预算财政拨款支出318.12万元，其中：基本支出310.02万元，项目支出8.1万元。

重庆市大渡口区商务发展中心 2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4.5万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费1万元；公务用车运行维护3.5 万元；公务用车购置费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费72.6万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。我单位2023年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8.1万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，共有车辆1辆，其中一般公务用车 1辆、执勤执法用车 0辆。2023年一般公共预算无安排购置车辆的计划。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

部门预算公开联系人：李老师联系方式：（李老师，电话：023-68173690）

表一
重庆市大渡口区商务发展中心财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	318.12	一、本年支出	318.12	318.12
一般公共预算资金	318.12	一般公共服务支出	258.89	258.89
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	31.33	31.33
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.67	13.67
		住房保障支出	14.24	14.24

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	318.12	支出合计	318.12	318.12

表二
重庆市大渡口区商务发展中心一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		318.12	310.02	8.10
201	一般公共服务支出	258.89	250.79	8.10
20113	商贸事务	258.89	250.79	8.10
2011302	一般行政管理事务	8.10		8.10
2011350	事业运行	250.79	250.79
208	社会保障和就业支出	31.33	31.33
20805	行政事业单位养老支出	31.33	31.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.98	18.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.49	9.49
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86
210	卫生健康支出	13.67	13.67
21011	行政事业单位医疗	13.67	13.67
2101102	事业单位医疗	9.49	9.49
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.18	4.18
221	住房保障支出	14.24	14.24
22102	住房改革支出	14.24	14.24
2210201	住房公积金	14.24	14.24
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三
重庆市大渡口区商务发展中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		310.02	237.42	72.60
301	工资福利支出	234.56	234.56
30101	基本工资	62.40	62.40
30102	津贴补贴	2.35	2.35
30107	绩效工资	53.88	53.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.98	18.98
30109	职业年金缴费	9.49	9.49
30110	职工基本医疗保险缴费	10.08	10.08
30112	其他社会保障缴费	3.32	3.32
30113	住房公积金	14.24	14.24
30114	医疗费	2.40	2.40
30199	其他工资福利支出	57.42	57.42
302	商品和服务支出	72.60		72.60
30201	办公费	30.39		30.39
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	1.78		1.78
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.37		2.37
30229	福利费	3.56		3.56
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86
30305	生活补助	2.66	2.66
30307	医疗费补助	0.20	0.20

表四
重庆市大渡口区商务发展中心一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2023年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
4.50		3.50		3.50	1.00

表五
重庆市大渡口区商务发展中心政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六
重庆市大渡口区商务发展中心部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	318.12	合计	318.12
一般公共预算资金	318.12	一般公共服务支出	258.89
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	31.33
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.67
财政专户管理资金		住房保障支出	14.24
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市大渡口区商务发展中心部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		318.12	318.12
201	一般公共服务支出	258.89	258.89
20113	商贸事务	258.89	258.89
2011302	一般行政管理事务	8.10	8.10
2011350	事业运行	250.79	250.79
208	社会保障和就业支出	31.33	31.33
20805	行政事业单位养老支出	31.33	31.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.98	18.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.49	9.49
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86
210	卫生健康支出	13.67	13.67
21011	行政事业单位医疗	13.67	13.67
2101102	事业单位医疗	9.49	9.49
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.18	4.18
221	住房保障支出	14.24	14.24
22102	住房改革支出	14.24	14.24
2210201	住房公积金	14.24	14.24

表八
重庆市大渡口区商务发展中心部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		318.12	310.02	8.10
201	一般公共服务支出	258.89	250.79	8.10
20113	商贸事务	258.89	250.79	8.10
2011302	一般行政管理事务	8.10		8.10
2011350	事业运行	250.79	250.79
208	社会保障和就业支出	31.33	31.33
20805	行政事业单位养老支出	31.33	31.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.98	18.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.49	9.49
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86
210	卫生健康支出	13.67	13.67
21011	行政事业单位医疗	13.67	13.67
2101102	事业单位医疗	9.49	9.49
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.18	4.18
221	住房保障支出	14.24	14.24
22102	住房改革支出	14.24	14.24
2210201	住房公积金	14.24	14.24

表九
重庆市大渡口区商务发展中心政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

重庆市大渡口区商务发展中心区级专项资金绩效目标表

填报单位：	147002-重庆市大渡口区商务发展中心
项目名称		50010423T000003280805-区商务发展中心运行专项		项目负责人及联系电话		殷飞68173684
主管部门		147-重庆市大渡口区商务委员会		实施单位		147002-重庆市大渡口区商务发展中心
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		81,000.00
		其中：财政拨款		81,000.00
		其他资金
总体目标	保证商务发展中心平常业务正常开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	与商务委的信息共享次数。	≥	50	次	15	否
			与政府其他部门的相互协助次数。	≥	10	次	15	否
			商务发展中心工作环境整洁面积	≥	420	平方米	10	否
		成本指标	日常水电物管费成本	≤	5250	元/月	10	否
			日常保洁成本	≤	1500	元/月	10	否
	效益指标	社会效益指标	前来商务发展中心办事群众满意	定性	优		25	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	定性	优		5	否

重庆市大渡口区商务委员会2023年部门预算情况说明.pdf

重庆市大渡口区商务委员会（本级）2023年部门预算情况说明.pdf

重庆市大渡口区供销合作社2023年部门预算情况说明.pdf

重庆市大渡口区商务发展中心2023年部门预算情况说明.pdf

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