预算_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	11500104009286367F/2023-00011	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	统计	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区统计局
[ 成文日期 ]	2023-05-19	[ 发布日期 ]	2023-05-19

[ 索引号 ]	11500104009286367F/2023-00011
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	统计
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区统计局
[ 发布日期 ]	2023-05-19
[ 成文日期 ]	2023-05-19

重庆市大渡口区统计局2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

组织领导和管理协调全区统计工作；主要有统计调查、统计分析、统计监督三大职能。负责组织实施全区一、二、三产业有关统计调查；会同有关部门组织重大的国情国力、区情区力普查和专项调查；统一组织协调全区的社会经济调查；对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析与预警监督；按照中央深改委《关于有效发挥统计监督职能作用的意见》要求，开展统计监督；贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策，普及统计法律法规知识，监督检查统计法律法规的执行情况，查处统计违法违纪行为；整理、核定、管理、提供、发布全区性基本统计资料；组织实施全区统计信息化建设；组织全区统计干部培训工作。

（二）单位构成

内设办公室、综合核算科、工业和投资科、服务业统计科、信息化建设和管理科5个科室，管理普查中心、社会经济调查队、统计执法大队3个科级参公事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数935.8万元，其中：一般公共预算拨款935.8万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。收入较2022年增加349.09万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加349.09万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数935.80万元，其中：一般公共服务支出预算828.39万元，社会保障和就业支出预算63.09万元，卫生健康支出预算17.07万元，住房保障支出预算27.25万元。支出预算较2022年增加349.09万元，主要是基本支出预算增加15.7万元，项目支出预算增加333.39万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入935.80万元，一般公共预算财政拨款支出935.80万元，比2022年增加349.09万元。其中：基本支出445.25万元，比2022年增加15.7万元，主要原因是2023年调整养老保险和职业年金缴存基数致增加相关预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出490.55万元，比2022年增加333.39万元，主要原因是增加第五次全国经济普查项目支出等，主要用于第五次全国经济普查等重点工作。

大渡口区统计局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算6万元，较2022年无增减变动。其中：因公出国（境）费用0万元，较2022年无增减变动；公务接待费3万元，较2022年无增减变动；公务用车运行维护费3万元，较2022年无增减变动；公务用车购置费0万元，较2022年无增减变动。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费106.8万元，比上年增加8.51万元，主要原因为计提职工教育费、福利费比例提高，同时减少公用补助人员经费额度。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。政府采购预算总额84.2万元：政府采购货物预算84.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购84.2万元：政府采购货物预算84.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款490.55万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：秦玲 联系方式：（秦玲，电话：023-68832814）

表一
重庆市大渡口区统计局财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	935.80	一、本年支出	935.80	935.80
一般公共预算资金	935.80	一般公共服务支出	828.39	828.39
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	63.09	63.09
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	17.07	17.07
		住房保障支出	27.25	27.25

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	935.80	支出合计	935.80	935.80

表二
重庆市大渡口区统计局一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		935.80	445.25	490.55
201	一般公共服务支出	828.39	337.84	490.55
20105	统计信息事务	828.39	337.84	490.55
2010501	行政运行	337.84	337.84
2010507	专项普查活动	270.00		270.00
2010508	统计抽样调查	220.55		220.55
208	社会保障和就业支出	63.09	63.09
20805	行政事业单位养老支出	63.09	63.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.34	36.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.17	18.17
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.58	8.58
210	卫生健康支出	17.07	17.07
21011	行政事业单位医疗	17.07	17.07
2101101	行政单位医疗	11.81	11.81
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22
221	住房保障支出	27.25	27.25
22102	住房改革支出	27.25	27.25
2210201	住房公积金	27.25	27.25

表三
重庆市大渡口区统计局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市大渡口区统计局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		445.25	338.45	106.80
301	工资福利支出	329.87	329.87
30101	基本工资	79.78	79.78
30102	津贴补贴	61.24	61.24
30103	奖金	86.09	86.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.34	36.34
30109	职业年金缴费	18.17	18.17
30110	职工基本医疗保险缴费	12.55	12.55
30112	其他社会保障缴费	2.66	2.66
30113	住房公积金	27.25	27.25
30114	医疗费	3.04	3.04
30199	其他工资福利支出	2.75	2.75
302	商品和服务支出	106.80		106.80
30201	办公费	22.99		22.99
30203	咨询费	2.00		2.00
30207	邮电费	6.60		6.60
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	3.22		3.22
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	16.95		16.95
30229	福利费	5.43		5.43
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	16.26		16.26
30299	其他商品和服务支出	22.85		22.85
303	对个人和家庭的补助	8.58	8.58
30305	生活补助	7.98	7.98
30307	医疗费补助	0.60	0.60

表四
重庆市大渡口区统计局一般公共预算三公经费支出表
					单位：万元
2023年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
6.00		3.00		3.00	3.00

表五
重庆市大渡口区统计局政府性基金预算支出表
重庆市大渡口区统计局政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

表六
重庆市大渡口区统计局收支总表
重庆市大渡口区统计局收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	935.80	一般公共服务支出	828.39
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	63.09
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	17.07
财政专户管理资金		住房保障支出	27.25
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金
本年收入合计	935.80	本年支出合计	935.80
上年结转结余资金		结转下年
收入总计	935.80	支出总计	935.80

表七
重庆市大渡口区统计局收入总表
重庆市大渡口区统计局收入总表
												单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	上年结转结余资金	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	上年结转结余资金	其他收入
合计		935.80	935.80
201	一般公共服务支出	828.39	828.39
20105	统计信息事务	828.39	828.39
2010501	行政运行	337.84	337.84
2010507	专项普查活动	270.00	270.00
2010508	统计抽样调查	220.55	220.55
208	社会保障和就业支出	63.09	63.09
20805	行政事业单位养老支出	63.09	63.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.34	36.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.17	18.17
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.58	8.58
210	卫生健康支出	17.07	17.07
21011	行政事业单位医疗	17.07	17.07
2101101	行政单位医疗	11.81	11.81
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22
221	住房保障支出	27.25	27.25
22102	住房改革支出	27.25	27.25
2210201	住房公积金	27.25	27.25

表八
重庆市大渡口区统计局支出总表
重庆市大渡口区统计局支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		935.80	445.25	490.55
201	一般公共服务支出	828.39	337.84	490.55
20105	统计信息事务	828.39	337.84	490.55
2010501	行政运行	337.84	337.84
2010507	专项普查活动	270.00		270.00
2010508	统计抽样调查	220.55		220.55
208	社会保障和就业支出	63.09	63.09
20805	行政事业单位养老支出	63.09	63.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.34	36.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.17	18.17
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.58	8.58
210	卫生健康支出	17.07	17.07
21011	行政事业单位医疗	17.07	17.07
2101101	行政单位医疗	11.81	11.81
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22
221	住房保障支出	27.25	27.25
22102	住房改革支出	27.25	27.25
2210201	住房公积金	27.25	27.25

表九
重庆市大渡口区统计局政府采购预算明细表
重庆市大渡口区统计局政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		84.20	84.20
A	货物	84.20	84.20

表十
重庆市大渡口区统计局整体绩效目标表
重庆市大渡口区统计局整体绩效目标表
					单位：万元
部门(单位)名称	重庆市大渡口区统计局		部门支出预算数	935.80
当年整体绩效目标	1.保障统计局系统人员的人员经费、公用经费和住房改革支出。 2.组织实施一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据，确保统计调查任务的顺利完成，为政府决策提供决策支持。 3.组织实施第五次全国经济普查工作，做好普查后勤物资保障。 4.加强统计信息化建设，保障网络及相关设备稳定运行，及时处理故障，维修更新故障设备。
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	提高数据质量，准确反应全区经济社会发展情况	10	%	定性	优
	为科学制定全区相关发展规划等提供统计信息支撑	10		定性	优
	提供统计咨讯服务产品种类	5	种	≥	2
	加强统计法治宣传，开展培训、制作宣传品、法治宣讲等	10	次	≥	4
	日常走访指导企业	10	家	≥	100
	撰写课题、分析	10	篇	≥	50
	全年预算支出执行率	10	%	≥	95
	部门预算按时公开率	10	%	≥	100
	数据报送及时率（按统计调查制度要求）	10	%	≥	95
	服务对象满意度	5	%	≥	90
	培训人次	10	人次	≥	2000

表十一

重庆市大渡口区统计局区级专项资金绩效目标表
(2023年度)
填报单位：	128001-重庆市大渡口区统计局（本级）
项目名称		50010422T000000088445-常规统计调查		项目负责人及联系电话		唐闰兰68083738
项目名称		50010422T000000088445-常规统计调查		项目负责人及联系电话
主管部门		128-重庆市大渡口区统计局		实施单位		128001-重庆市大渡口区统计局（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		960,000.00
		其中：财政拨款		960,000.00
		其他资金
总体目标	贯彻落实《关于更加有效发挥统计监督职能作用的意见》、《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》文件精神，推进依法统计依法治统，切实提高统计数据质量，进一步夯实统计基层基础，精心组织重大国情国力普查，不断提升统计服务水平，发挥统计监督职能作用。
总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	时效指标	数据报送的及时率（按统计调查制度要求）	≥	95	%	10
			数据采集的及时率（按统计调查制度要求）	≥	95	%	10
			数据采集的完成度（按统计调查制度要求）	≥	95	%	5
		数量指标	提供统计服务产品	≥	2	种	5
			撰写统计分析、专报等	≥	50	篇	5
			指导走访调查对象	≥	200	家	10
			培训人次	≥	1000	人次	10
		质量指标	网络运转顺畅	≥	98	%	5
	效益指标	社会效益指标	为科学制定全区相关发展规划等提供统计信息支撑	定性			5
			较全面、准确收集获取全区相关统计调查对象统计数据等信息	定性			10
			向社会公众及时公开统计资料	≥	100	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	科学统计，应统尽统，为政府部门、社会公众提供优质服务	≥	90	%	10

表十二

重庆市大渡口区统计局区级专项资金绩效目标表
(2023年度)
填报单位：	128001-重庆市大渡口区统计局（本级）
项目名称		50010422T000000092049-抽样调查		项目负责人及联系电话		胡熙68931265
主管部门		128-重庆市大渡口区统计局		实施单位		128001-重庆市大渡口区统计局（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		800,000.00
		其中：财政拨款		800,000.00
		其他资金
总体目标	通过深入居民住户开展各项民生调查，了解民情民意，挖掘人民群众的内心想法，经过汇总整理，形成量化的数据，反映民生情况。围绕社会生活中的难点、热点、焦点问题，注意捕捉带有倾向性、苗头性的问题，深入思考研究，加以总结提炼，提出有事实依据、有分析对策、有前瞻性且切实可行的意见建议。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	农民工市民化调查户	＝	40	户	5
			住户调查入户陪访	≥	6	次	5
			劳动力调查入户陪访	≥	6	次	10
			每季度监测农民工户	＝	10	户	5
			每年完成劳动力调查户	＝	480	户	15
			每季度完成调查户	＝	200	户	15
		时效指标	数据采集及时率（按统计调查制度要求	≥	90	%	5
	效益指标	社会效益指标	为更好地研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，更好的服务人民日益增长的美好生活需要提供决策参考	定性			10
			为科学制定全区相关发展规划等提供统计信息支撑	定性			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

表十三

重庆市大渡口区统计局区级专项资金绩效目标表
(2023年度)
填报单位：	128001-重庆市大渡口区统计局（本级）
项目名称		50010423T000003204199-第五次全国经济普查		项目负责人及联系电话		唐波 68173227
主管部门		128-重庆市大渡口区统计局		实施单位		128001-重庆市大渡口区统计局（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		2,700,000.00
		其中：财政拨款		2,700,000.00
		其他资金
总体目标	全面调查我区第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，掌握经济行业间经济联系，客观反映创新驱动发展、绿色低碳发展和数字经济发展等新进展，为加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划、推动经济高质量发展、全面建设社会主义现代化国家提供科学准确的统计信息支持。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	时效指标	按进度培训、指导、建立投入产出调查基础台账数据	＝	100	%	5
			按时完成普查区划分、单位清查工作	＝	100	%	8
		质量指标	根据进度发放清查阶段“两员”普查劳务费	＝	100	%	8
			提高清查工作质量，事后质量抽查差错率达标	≥	95	%	8
			统计数据安全	＝	100	%	5
		数量指标	培训“两员”人次	≥	1000	人次	10
			多种形式、载体开展宣传活动	≥	5	种	8
			完成全区全部法人单位、产业活动单位和个体经营户清查工作	≥	28000	户	8
	效益指标	社会效益指标	进一步查实各类单位的基本情况，全面准确反映改革、经济结构优化升级等方面情况	定性			10
			摸清全区二、三产业单位情况，为区委区政府研判经济形势和宏观调控提供数据支撑	定性			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	科学统计，应统尽统，为政府部门、社会公众提供优质服务	≥	90	%	10

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