预算_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	11500104009286367F/2023-00013	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	统计	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区统计局
[ 成文日期 ]	2023-05-19	[ 发布日期 ]	2023-05-19

[ 索引号 ]	11500104009286367F/2023-00013
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	统计
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区统计局
[ 发布日期 ]	2023-05-19
[ 成文日期 ]	2023-05-19

重庆市大渡口区普查中心2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责普查的组织实施、方案制定、文秘、宣传、后勤，普查资料的综合开发；各项普查数据质量的检查和评估；各项普查数据库的建立维护更新；普查人员的培训；承办市统计局、市统计局普查中心、区政府和区统计局交办的其他事项及内部运行管理工作。

（二）单位构成

重庆市大渡口区普查中心无内设机构科室；为二级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数65.86万元，其中：一般公共预算拨款65.86万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数65.86万元，其中：一般公共服务支出预算65.86万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入65.86万元，一般公共预算财政拨款支出65.86万元，其中基本支出65.86万元，主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费以及保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费15.75万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。我单位2023年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。我单位2023年无项目支出预算。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，我单位共有车辆0辆，2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：秦玲 联系方式：023-6883814 （秦玲，电话：023-68832814）

表一
重庆市大渡口区普查中心财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	65.86	一、本年支出	65.86	65.86
一般公共预算资金	65.86	一般公共服务支出	50.86	50.86
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	8.28	8.28
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.58	2.58
		住房保障支出	4.14	4.14

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	65.86	支出合计	65.86	65.86

表二
重庆市大渡口区普查中心一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市大渡口区普查中心一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		65.86	65.86
201	一般公共服务支出	50.86	50.86
20105	统计信息事务	50.86	50.86
2010501	行政运行	50.86	50.86
208	社会保障和就业支出	8.28	8.28
20805	行政事业单位养老支出	8.28	8.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.52	5.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76
210	卫生健康支出	2.58	2.58
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58
2101101	行政单位医疗	1.77	1.77
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33
221	住房保障支出	4.14	4.14
22102	住房改革支出	4.14	4.14
2210201	住房公积金	4.14	4.14
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三
重庆市大渡口区普查中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市大渡口区普查中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		65.86	50.12	15.75
301	工资福利支出	50.12	50.12
30101	基本工资	11.77	11.77
30102	津贴补贴	9.38	9.38
30103	奖金	13.34	13.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.52	5.52
30109	职业年金缴费	2.76	2.76
30110	职工基本医疗保险缴费	1.88	1.88
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40
30113	住房公积金	4.14	4.14
30114	医疗费	0.48	0.48
30199	其他工资福利支出	0.45	0.45
302	商品和服务支出	15.75		15.75
30201	办公费	3.90		3.90
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.33		1.33
30228	工会经费	2.94		2.94
30229	福利费	1.66		1.66
30239	其他交通费用	2.16		2.16
30299	其他商品和服务支出	3.25		3.25

表四
重庆市大渡口区普查中心一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2023年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

表五
重庆市大渡口区普查中心政府性基金预算支出表
重庆市大渡口区普查中心政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

表六
重庆市大渡口区普查中心收支总表
重庆市大渡口区普查中心收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	65.86	合计	65.86
一般公共预算资金	65.86	一般公共服务支出	50.86
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	8.28
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.58
财政专户管理资金		住房保障支出	4.14
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市大渡口区普查中心收入总表
重庆市大渡口区普查中心收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		65.86	65.86
201	一般公共服务支出	50.86	50.86
20105	统计信息事务	50.86	50.86
2010501	行政运行	50.86	50.86
208	社会保障和就业支出	8.28	8.28
20805	行政事业单位养老支出	8.28	8.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.52	5.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76
210	卫生健康支出	2.58	2.58
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58
2101101	行政单位医疗	1.77	1.77
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33
221	住房保障支出	4.14	4.14
22102	住房改革支出	4.14	4.14
2210201	住房公积金	4.14	4.14

表八
重庆市大渡口区普查中心支出总表
重庆市大渡口区普查中心支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		65.86	65.86
201	一般公共服务支出	50.86	50.86
20105	统计信息事务	50.86	50.86
2010501	行政运行	50.86	50.86
208	社会保障和就业支出	8.28	8.28
20805	行政事业单位养老支出	8.28	8.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.52	5.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76
210	卫生健康支出	2.58	2.58
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58
2101101	行政单位医疗	1.77	1.77
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33
221	住房保障支出	4.14	4.14
22102	住房改革支出	4.14	4.14
2210201	住房公积金	4.14	4.14

表九
重庆市大渡口区普查中心政府采购预算明细表
重庆市大渡口区普查中心政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

表十
重庆市大渡口区普查中心区级专项资金绩效目标表
填报单位：
项目名称				项目负责人及联系电话
主管部门				实施单位
预算执行率权重(%)：
资金情况（万元）		年度资金总额：
		其中：财政拨款
		其他资金
总体目标
总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	可持续影响指标
	效益指标	社会效益指标
	产出指标	数量指标




		时效指标
		成本指标
	满意度指标	服务对象满意度指标
备注：本单位无区级项目

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