重庆市大渡口区退役军人事务局（本级）

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

依据《中共大渡口区委办公室大渡口区人民政府办公室印发〈重庆市大渡口区退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（大渡口区委办发〔2019〕16号）规定，单位主要职能有退役安置、就业创业、教育培训、优待抚恤、拥军优属、英烈褒扬、军休服务和权益维护8项。

（二）机构设置

区退役军人事务局于2018年11月26日正式成立，11月27日挂牌办公。内设科室3个，分别为综合科、安置就业优抚科和双拥科。局机关核定编制6名、已用编6名。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计4215.37万元，支出总计4215.37万元。收支较上年决算数增加442.39万元，增长11.73%，主要原因是本单位2023年新增工作人员及上年结转结余资金纳入本年收入数，故2023年收支增加。

2.收入情况。2023年度收入合计4215.37万元，较上年决算数增加638.76万元，增长17.86%，主要原因本单位2023年新增工作人员及上年结转结余资金放在本年收入数，故2023年收入增加。其中：财政拨款收入4215.37万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4213.17万元，较上年决算数增加440.19万元，增长11.67%，主要原因是本单位2023年新增工作人员及支出上年结转结余资金故2023年支出增加。其中：基本支出208.04万元，占4.94%；项目支出4005.13万元，占95.06%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余2.20万元，较上年决算数增加2.20万元，增长100.00%，主要原因是2023年现金结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4215.37万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加442.39万元，增长11.73%。主要原因是本单位2023年新增工作人员及上年结转结余资金纳入本年收入数，故2023年收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4215.37万元，较上年决算数增加638.76万元，增长17.86%。主要原因是本单位2023年新增工作人员及上年结转结余资金放在本年收入数，故2023年收入增加。较年初预算数减少198.10万元，下降4.49%。主要原因是文件号渡财社〔2022〕0028号，调减渝财社〔2022〕75号，2022年优抚对象医疗保障中央补助（第二批）；渝财社〔2022〕170号，调减退役军人相关补助经费（义务兵家庭优待金中央补助）、退役军人相关补助经费（军休中央补助人员经费），故年初预算减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4213.17万元，较上年决算数增加440.19万元，增长11.67%。主要原因是本单位2023年新增工作人员及支出上年结转结余资金，故2023年支出增加。较年初预算数减少200.30万元，下降4.54%。主要原因是文件号渡财社〔2022〕0028号，调减渝财社〔2022〕75号，2022年优抚对象医疗保障中央补助（第二批）；渝财社〔2022〕170号，调减退役军人相关补助经费（义务兵家庭优待金中央补助）、退役军人相关补助经费（军休中央补助人员经费），故年初预算减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.20万元，较上年决算数增加2.20万元，增长100.00%，主要原因是2023年现金结余。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出4137.55万元，占98.21%，较年初预算数减少174.19万元，下降4.04%，主要原因是2023 

年度预算调减及本单位有两个下级单位，上年度汇总核算，2023年预算一体化分账核算后，下级单位独立核算，故2023年社会保障与就业支出减少。

（2）卫生健康支出65.64万元，占1.56%，较年初预算数减少25.43万元，下降27.92%，主要原因是2023年度社保基数调整，导致社保变化及本单位有两个下级单位，上年度汇总核算，2023年预算一体化分账核算后，下级单位独立核算，故2023年卫生健康支出减少。

（3）住房保障支出9.99万元，占0.24%，较年初预算数减少0.66万元，下降6.20%，主要原因是2023年度社保基数调整，导致社保变化及本单位有两个下级单位，上年度汇总核算，2023年预算一体化分账核算后，下级单位独立核算，故2023年住房保障支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出208.04万元。其中：人员经费169.48万元，较上年决算数减少160.77万元，下降48.68%，主要原因是本单位有两个下级单位，上年度汇总核算，2023年预算一体化分账核算后，下级单位独立核算，故2023年人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、目标绩效奖励、社会保障缴费等。公用经费38.57万元，较上年决算数减少29.37万元，下降43.23%，主要原因是本单位有两个下级单位，上年度汇总核算，2023年预算一体化分账核算后，下级单位独立核算，故公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费、劳务费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.19万元，较年初预算数减少1.20万元，下降22.26%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.04万元，下降0.95%，主要原因是2023年本单位公务接待减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

 公务车运行维护费4.04万元，主要用于公务用车的维修费、过桥过路费、保险费等费用支出。费用支出较年初预算数减少0.85万元，下降17.38%，主要原因是2023年根据实际情况合理安排预算。较上年支出数增加0.06万元，增长1.51%，主要原因是2023年公务出行增多。

 公务接待费0.15万元，主要用于接待市级双拥模范城评估验收、市退役军人事务局服务中心调研我区服务保障体系建设。费用支出较年初预算数减少0.35万元，下降70.00%，主要原因是根据公务接待工作实际情况合理安排预算。较上年支出数减少0.11万元，下降42.31%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次19人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费76.74元，车均购置费0万元，车均维护费4.04万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.16万元，较上年决算数增加0.16万元，增长100.00%，主要原因是本单位2023年支会务费（成都大运会安保稳控）。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数无变化。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出38.57万元，机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费、劳务费、工会经费等。机关运行经费较上年支出数减少29.37万元，下降43.23%，主要原因是本单位有两个下级单位，上年度汇总核算，2023年预算一体化分账核算后，下级单位独立核算，2023年分开上报，故公用经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和52个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金4005.13万元。

（二）单位绩效评价情况

本单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对本单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68680368