预算_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	11500104009286594L/2024-00009	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区文化旅游委
[ 成文日期 ]	2024-06-27	[ 发布日期 ]	2024-06-27

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区文化旅游委
[ 发布日期 ]	2024-06-27
[ 成文日期 ]	2024-06-27

重庆市大渡口区图书馆2024年单位预算情况说明

重庆市大渡口区图书馆 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责是保存借阅图书资料，促进社会文化发展。图书\文献\报刊\音像资料\采编与储藏，图书资料借阅\图书资料维护管理，文献数字化处理，知识培训与社会教育。

（二）单位构成

大渡口区图书馆是重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会举办的公益性文化事业单位。全馆共设：图书采编室、报刊阅览室、24小时城市书房、视障阅览室、总服务台、少儿阅览室、图书阅览室、地方文献室、文化共享工程中心等对外服务窗口。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数447.11万元，其中：一般公共预算拨款447.11万元。收入较2023 年增加 1.25万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 1.25万元。

（二）支出预算。2024年年初预算数447.11万元，其中：文化旅游体育与传媒支出379.25万元，社会保障和就业支出45.76万元，卫生健康支出 10.66万元，住房保障支出 11.44万元。支出较2023

年增加 1.25万元，主要是基本支出增加20.52万元，项目支出减少 19.27万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入447.11 万元，一般公共预算财政拨款支出447.11万元，比2023 年增加 1.25万元。其中：基本支出273.38万元，比2023年增加20.52万元，主要原因是新进人员等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 173.73万元，比2023年减少 19.27万元，主要原因是图书馆免费开放专项资金（市级）本年拨付减少，主要用于馆藏文献购置、智能化图书馆建设、聘用人员工资、展览讲座读书活动及免费开放等重点工作。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算 1.5万元，比2023年减少0.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.3万元，与上年持平；公务用车运行维护费 1.2万元，比2023年减少0.8万元，主要原因是厉行节俭；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。政府采购预算总额4.48万元：政府采购货物预算4.48万元；其中一般公共预算拨款政府采购4.48万元：政府采购货物预算4.48万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 177.8万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年 12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车 1辆、特种专业用车 1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运

行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：徐林联系方式：023-68838515

表一

重庆市大渡口区图书馆财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	447.11	一、本年支出	447.11	447.11
一般公共预算资金	447.11	文化旅游体育与传媒支出	379.25	379.25
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	45.76	45.76
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.66	10.66
		住房保障支出	11.44	11.44

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入合计	447.11	支出合计	447.11	447.11

表二

重庆市大渡口区图书馆一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数
科目编码	科目名称	2023年预算数	小计	基本支出	项目支出
207		378.54	379.25	205.52	173.73
20701	文化和旅游	378.54	379.25	205.52	173.73
2070104	图书馆	378.54	379.25	205.52	173.73
208	社会保障和就业支出	45.47	45.76	45.76
20805	行政事业单位养老支出	45.47	45.76	45.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.06	15.25	15.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.63	7.63
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.88	22.88	22.88
210	卫生健康支出	10.54	10.66	10.66
21011	行政事业单位医疗	10.54	10.66	10.66

2101102	事业单位医疗	7.53	7.63	7.63
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.01	3.03	3.03
221	住房保障支出	11.30	11.44	11.44
22102	住房改革支出	11.30	11.44	11.44
2210201	住房公积金	11.30	11.44	11.44

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市大渡口区图书馆一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		273.38	223.28	50.10
301	工资福利支出	200.40	200.40
30101	基本工资	53.71	53.71
30102	津贴补贴	2.19	2.19
30107	绩效工资	95.71	95.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.25	15.25
30109	职业年金缴费	7.63	7.63
30110	职工基本医疗保险缴费	8.10	8.10
30112	其他社会保障缴费	2.67	2.67
30113	住房公积金	11.44	11.44

30114	医疗费	1.60	1.60
30199	其他工资福利支出	2.10	2.10
302	商品和服务支出	45.61		45.61
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.64		0.64
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	1.43		1.43
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.91		5.91
30229	福利费	2.86		2.86
30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
30299	其他商品和服务支出	20.78		20.78
303	对个人和家庭的补助	22.88	22.88
30305	生活补助	21.28	21.28
30307	医疗费补助	1.60	1.60
310	资本性支出	4.48		4.48
31002	办公设备购置	4.48		4.48

表四

重庆市大渡口区图书馆一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
2.30		2.30		2.00	0.30	1.50		1.20		1.20	0.30

表五

重庆市大渡口区图书馆政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市大渡口区图书馆收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	447.11	文化旅游体育与传媒支出	379.25
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	45.76
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.66
财政专户管理资金		住房保障支出	11.44
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金
本年收入合计	447.11	本年支出合计	447.11
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	447.11	支出总计	447.11

表七

重庆市大渡口区图书馆部门收入总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
207	文化旅游体育与传媒支出	383.32	383.32
20701	文化和旅游	383.32	383.32
2070104	图书馆	383.32	383.32
208	社会保障和就业支出	45.76	45.76
20805	行政事业单位养老支出	45.76	45.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.88	22.88
210	卫生健康支出	10.66	10.66
21011	行政事业单位医疗	10.66	10.66

2101102	事业单位医疗	7.63	7.63
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.03	3.03
221	住房保障支出	11.44	11.44
22102	住房改革支出	11.44	11.44
2210201	住房公积金	11.44	11.44

表八

重庆市大渡口区图书馆支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207		379.25	205.52	173.73
20701	文化和旅游	379.25	205.52	173.73
2070104	图书馆	379.25	205.52	173.73
208	社会保障和就业支出	45.76	45.76
20805	行政事业单位养老支出	45.76	45.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.88	22.88
210	卫生健康支出	10.66	10.66

21011	行政事业单位医疗	10.66	10.66
2101102	事业单位医疗	7.63	7.63
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.03	3.03
221	住房保障支出	11.44	11.44
22102	住房改革支出	11.44	11.44
2210201	住房公积金	11.44	11.44

表九

重庆市大渡口区图书馆政府采购预算明细表

单位：万元

项目

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

4.48

货物类

4.48

表十

重庆市大渡口区图书馆项目绩效目标表

填报单位：		141005-重庆市大渡口区图书馆
项目名称		50010424T000004035944-光纤租用经费	项目负责人及联系电话	许桃13436178006
主管单位		141-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会	实施单位	141005-重庆市大渡口区图书馆
预算执行率权重(%)：			10
资金情况（元）		年度资金总额：	150,000.00
		其中：财政拨款	150,000.00
		其他资金
总体目标	1、保障读者阅读、借书、自助学习、查询档案和快速上网的需求。 2、保障图书馆和档案馆工作人员能够顺利开展工作，为读者提供服务。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	可持续影响指标	提供网络环境	定性	已提供		10
	效益指标	社会效益指标	满足文化需求	定性	满足		10
	产出指标	数量指标	固定IP地址	≥	2	个	10
			租用专线电缆光纤线路条数	≥	1	条	10
			租用专线电缆光纤带宽	≥	100	Mbps	20
		质量指标	正常运行率	≥	98	%	10
		质量指标	可用时长	≥	8586	小时	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者对于光纤满意度	≥	95	%	10

表十一

重庆市大渡口区图书馆项目绩效目标表

填报单位：		141005-重庆市大渡口区图书馆
项目名称		50010424T000004035947-文献购置费用	项目负责人及联系电话	黄黔梅13628307684
主管单位		141-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会	实施单位	141005-重庆市大渡口区图书馆
预算执行率权重(%)：			10
资金情况（元）		年度资金总额：	630,000.00
		其中：财政拨款	630,000.00
		其他资金
总体目标	1、贯彻落文化自信的战略部署，推动文化大渡口建设，繁荣我区文化事业； 2、切实发挥区图书馆的情报信息职能和教育职能，满足广大人民群众的信息查询和阅读需求。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	可持续影响指标	年人均新增文献入藏量	≥	0.03	册	15
	效益指标	社会效益指标	年人均购书费	≥	1.7	元	10
	产出指标	数量指标	图书采购数量	≥	16000	册	15
		数量指标	报纸期刊订购数量	≥	500	种	10
		质量指标	数字资源合格率	=	100	%	10
			图书、报纸期刊到货率	=	100	%	10
			图书质量合格率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	95	%	10

表十二

重庆市大渡口区图书馆项目绩效目标表

填报单位：		141005-重庆市大渡口区图书馆
项目名称		50010424T000004035967-图书馆免费开放资金（区级）	项目负责人及联系电话	马茜15111901887
主管单位		141-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会	实施单位	141005-重庆市大渡口区图书馆
预算执行率权重(%)：			10
资金情况（元）		年度资金总额：	80,000.00
		其中：财政拨款	80,000.00
		其他资金
总体目标	做好图书馆全民阅读活动，提升图书馆公共文化服务能力，发挥引领全民月的学习的积极作用

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	可持续影响指标	打造品牌活动	定性	满足		10
	效益指标	社会效益指标	满足文化需求	定性	满足		10
	产出指标	质量指标	年常态化活动参与人数	≥	35000	人次	10
			年展览参观人数	≥	40000	人次	10
			年讲座参加人数	≥	5000	人次	10
		数量指标	常态化活动数量	≥	20	场次	10
			讲座数量	≥	20	场次	10
			展览数量	≥	12	场次	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%	10

重庆市大渡口区图书馆2024年单位预算情况说明.pdf

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