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[ 索引号 ] 11500104009286594L/2024-00010 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大渡口区文化旅游委
[ 成文日期 ] 2024-06-27 [ 发布日期 ] 2024-06-27
[ 索引号 ] 11500104009286594L/2024-00010
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大渡口区文化旅游委
[ 发布日期 ] 2024-06-27
[ 成文日期 ] 2024-06-27

重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会部门2024年部门预算情况说明

重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

一是负责全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆事业发展,推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,指导文化艺术创作生产,组织开展文物调查、发掘、抢救、保护和利用工作,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。二是负责全区文化和旅游产业发展,策划、包装、招商引进文化和旅游产业项目,负责文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作。三是规范全区文化和旅游市场秩序、提升旅游服务质量,实施文化和旅游市场行政许可、准入和退出,按市区职能划分负责星级饭店、A级景区、旅行社的监督管理工作。指导全区文化旅游市场综合执法,组织查处全区文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为,维护市场秩序。

(二)单位构成

区文化旅游委内设4个科室,办公室、产业发展科、公共服务科、市场管理和统计科。下属5个事业单位,区文化市场综合行政执法支队(与委机关合署办公),文化旅游产业发展中心(与委机关合署办公),文物管理所(非物质文化遗产保护中心、博物馆),文化馆(美术馆),图书馆。文旅系统共有

全系统共有行政编制8名,工勤编制1名,参公编制9名,事业编制55名,实有68人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算2024年年初预算数3303.43万元,其中:一般公共预算拨款3303.43万元。收入较2023年减少197.74万元,主要是一般公共预算拨款较上年减少197.74万元。

(二)支出预算2024年年初预算数3303.43万元,其中:一般公共服务支出47.00万元,文化旅游体育与传媒支出2877.03万元 ,社会保障和就业支出223.03万元,卫生健康支出73.13万元,住房保障支出83.23万元。支出较2023年减少197.74万元,主要是基本支出增加174.84万元,项目支出减少369.59万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3303.43万元,一般公共预算财政拨款支出3303.43万元,比2023年减少197.74万元。其中:基本支出1700.58万元,比2023年增加174.84万元,主要原因是基本工资、社保、公积金基数调整等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1602.84万元,比2023年减少369.59万元,主要原因是根据财政要求,2024年年初预算在2023年基础上,压缩10%等,主要用于公共文化服务、旅游营销,产业发展,文化执法,演出,博物馆、图书馆、文化馆开展相关工作等重点工作。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算15.79万元,比2023年减少32.88万元。其中:公务接待费5.40万元,比2023年减少27.90万元,主要原因是2023年中,将招商引资职能职责划到区招商局,因此公务接待费用相应减少;公务用车运行维护费10.39万元,比2023年减少4.98万元;主要原因是根据区财政局要求,公务车运行维护费缩减。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费103.71万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额304.28万元:政府采购货物预算4.48万元、政府采购服务预算299.80万元;其中一般公共预算拨款政府采购304.28万元:政府采购货物预算4.48万元、政府采购服务预算299.80万元。

(三)绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1602.84万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至202312月,所属各预算单位共有车辆5辆,其中一般公务用车4辆、特种专用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入。指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:夏颖联系方式:68541823

表一


大渡口区文化和旅游发展委员会财政拨款收支总表


单位:万元


收入

支出


项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款


一、本年收入

3,303.43

一、本年支出

3,303.43

3,303.43


一般公共预算拨款

3,303.43

一般公共服务支出

47.00

47.00


政府性基金预算拨款

文化旅游体育与传媒支出

2,877.03

2,877.03


国有资本经营预算拨款

社会保障和就业支出

223.03

223.03


卫生健康支出

73.13

73.13


住房保障支出

83.23

83.23


二、上年结转

二、结转下年


一般公共预算拨款


政府性基金预算拨款


国有资本经营预算拨款



收入合计

3,303.43

支出合计

3,303.43

3,303.43


表二

大渡口区文化和旅游发展委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2023年预算数

2024年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

小计

2,922.39

3,303.43

1,700.58

1,602.84

201

一般公共服务支出

91.80

47.00

47.00

20199

其他一般公共服务支出

91.80

47.00

47.00

2019999

其他一般公共服务支出

91.80

47.00

47.00

207

文化旅游体育与传媒支出

2,491.60

2,877.03

1,321.19

1,555.84

20701

文化和旅游

2,035.22

2,479.00

1,242.20

1,236.80

2070101

行政运行

363.31

395.81

395.81

2070104

图书馆

378.54

379.25

205.52

173.73

2070108

文化活动

62.40

62.40

2070109

群众文化

590.36

679.83

558.93

120.90

2070111

文化创作与保护

12.00

11.00

11.00

2070112

文化和旅游市场管理

9.00

5.00

5.00

2070199

其他文化和旅游支出

682.00

945.70

81.93

863.77

20702

文物

456.38

398.04

78.99

319.05

2070204

文物保护

15.00

12.00

12.00

2070205

博物馆

157.00

153.00

153.00

2070299

其他文物支出

284.38

233.04

78.99

154.05

208

社会保障和就业支出

207.72

223.03

223.03

20805

行政事业单位养老支出

207.72

223.03

223.03

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

96.54

104.84

104.84

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

48.27

52.42

52.42

2080599

其他行政事业单位养老支出

62.92

65.78

65.78

210

卫生健康支出

58.87

73.13

73.13

21011

行政事业单位医疗

58.87

73.13

73.13

2101101

行政单位医疗

13.34

19.86

19.86

2101102

事业单位医疗

28.01

32.56

32.56

2101103

公务员医疗补助

2.88

2.88

2.88

2101199

其他行政事业单位医疗支出

14.63

17.83

17.83

221

住房保障支出

72.40

83.23

83.23

22102

住房改革支出

72.40

83.23

83.23

2210201

住房公积金

72.40

83.23

83.23













表三


大渡口区文化和旅游发展委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表



单位:万元


经济分类科目

2024年基本支出


科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合计

1,700.58

1,360.54

340.04


301

工资福利支出

1,294.76

1,294.76


30101

基本工资

308.53

308.53


30102

津贴补贴

72.20

72.20


30103

奖金

131.11

131.11


30107

绩效工资

444.38

444.38


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

104.84

104.84


30109

职业年金缴费

52.42

52.42


30110

职工基本医疗保险缴费

55.69

55.69


30112

其他社会保障缴费

15.86

15.86


30113

住房公积金

83.23

83.23


30114

医疗费

10.88

10.88


30199

其他工资福利支出

15.62

15.62


302

商品和服务支出

331.56

331.56


30201

办公费

39.00

39.00


30202

印刷费

5.50

5.50


30203

咨询费

5.50

5.50


30205

水费

1.00

1.00


30206

电费

10.00

10.00


30207

邮电费

10.44

10.44


30209

物业管理费

0.06

0.06


30211

差旅费

12.00

12.00


30213

维修(护)费

11.50

11.50


30214

租赁费

4.50

4.50


30216

培训费

9.29

9.29


30217

公务接待费

5.40

5.40


30226

劳务费

37.00

37.00


30228

工会经费

47.40

47.40


30229

福利费

17.10

17.10


30231

公务用车运行维护费

10.39

10.39


30239

其他交通费用

17.00

17.00


30299

其他商品和服务支出

88.47

88.47


303

对个人和家庭的补助

65.78

65.78


30305

生活补助

61.18

61.18


30307

医疗费补助

4.60

4.60


310

资本性支出

8.48

8.48


31002

办公设备购置

8.48

8.48


表四

大渡口区文化和旅游发展委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2023年预算数

2024年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

48.67

15.37

15.37

33.30

15.79

10.39

10.39

5.40

















表五

大渡口区文化和旅游发展委员会政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计

备注:本部门无政府性基金收支,故此表无数据。










表六

大渡口区文化和旅游发展委员会收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

3,303.43

一般公共服务支出

47.00

政府性基金预算拨款收入

文化旅游体育与传媒支出

2,877.03

国有资本经营预算拨款收入

社会保障和就业支出

223.03

事业收入预算

住房保障支出

83.23

事业单位经营收入预算

其他收入预算

本年收入合计

3,303.43

本年支出合计

3,303.43

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

收入总计

3,303.43

支出总计

3,303.43

表七

大渡口区文化和旅游发展委员会收入总表

单位:万元

科目

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属部门上缴收入

事业部门经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

3,303.43

3,303.43

201

一般公共服务支出

47.00

47.00

20199

其他一般公共服务支出

47.00

47.00

2019999

其他一般公共服务支出

47.00

47.00

207

文化旅游体育与传媒支出

2,877.03

2,877.03

20701

文化和旅游

2,479.00

2,479.00

2070101

行政运行

395.81

395.81

2070104

图书馆

379.25

379.25

2070108

文化活动

62.40

62.40

2070109

群众文化

679.83

679.83

2070111

文化创作与保护

11.00

11.00

2070112

文化和旅游市场管理

5.00

5.00

2070199

其他文化和旅游支出

945.70

945.70

20702

文物

398.04

398.04

2070204

文物保护

12.00

12.00

2070205

博物馆

153.00

153.00

2070299

其他文物支出

233.04

233.04

208

社会保障和就业支出

223.03

223.03

20805

行政事业单位养老支出

223.03

223.03

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

104.84

104.84

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

52.42

52.42

2080599

其他行政事业单位养老支出

65.78

65.78

210

卫生健康支出

73.13

73.13

21011

行政事业单位医疗

73.13

73.13

2101101

行政单位医疗

19.86

19.86

2101102

事业单位医疗

32.56

32.56

2101103

公务员医疗补助

2.88

2.88

2101199

其他行政事业单位医疗支出

17.83

17.83

221

住房保障支出

83.23

83.23

22102

住房改革支出

83.23

83.23

2210201

住房公积金

83.23

83.23

表八


大渡口区文化和旅游发展委员会支出总表




单位:万元


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


合计

3,303.43

1,700.58

1,602.84


201

一般公共服务支出

47.00

47.00


20199

其他一般公共服务支出

47.00

47.00


2019999

其他一般公共服务支出

47.00

47.00


207

文化旅游体育与传媒支出

2,877.03

1,321.19

1,555.84


20701

文化和旅游

2,479.00

1,242.20

1,236.80


2070101

行政运行

395.81

395.81


2070104

图书馆

379.25

205.52

173.73


2070108

文化活动

62.40

62.40


2070109

群众文化

679.83

558.93

120.90


2070111

文化创作与保护

11.00

11.00


2070112

文化和旅游市场管理

5.00

5.00


2070199

其他文化和旅游支出

945.70

81.93

863.77


20702

文物

398.04

78.99

319.05


2070204

文物保护

12.00

12.00


2070205

博物馆

153.00

153.00


2070299

其他文物支出

233.04

78.99

154.05


208

社会保障和就业支出

223.03

223.03


20805

行政事业单位养老支出

223.03

223.03


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

104.84

104.84


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

52.42

52.42


2080599

其他行政事业单位养老支出

65.78

65.78


210

卫生健康支出

73.13

73.13


21011

行政事业单位医疗

73.13

73.13


2101101

行政单位医疗

19.86

19.86


2101102

事业单位医疗

32.56

32.56


2101103

公务员医疗补助

2.88

2.88


2101199

其他行政事业单位医疗支出

17.83

17.83


221

住房保障支出

83.23

83.23


22102

住房改革支出

83.23

83.23


2210201

住房公积金

83.23

83.23


表九

大渡口区文化和旅游发展委员会政府采购预算明细表

单位:万元

项目

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属部门上缴收入

事业部门经营收入

其他收入

304.28

304.28

货物类

4.48

4.48

服务类

299.8

299.8

工程类


















表十

大渡口区文化和旅游发展委员会整体绩效目标表

单位:万元

部门名称

141-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会

支出预算数

3,303.43

当年整体绩效目标

确保地区文化旅游市场平安、健康、稳定,广播电视安全播出,推进行业扫黑除恶工作。;使图书、报刊、数字资源等得到良好保存及供读者借阅;1实施大学生志愿服务西部计划,进行文化交流培训。

2.丰富群众文化生活。;宣传大渡口旅游资源,提升大渡口知名度。;招商引资,提高大渡口产业发展。;使区域内文化遗产较好的保护传承、宣传、展示。;通过聘用临聘人员,工作效率完成更高。;

绩效指标

指标名称

指标权重

计量部门

指标性质

指标值

推出原创展览数量

10

场次

2

展会布置标准

10

万元/场

3

参加各类展会次数

20

4

巡展场次

10

场次

10

社会教育活动场次

10

场次

20

全年预算支出执行率

10

%

100

三季度预算执行进度

10

%

75

部门预算按时公开率

10

%

100

公共文化服务水平

10

定性

有所增加

表十一

大渡口区文化和旅游发展委员会项目绩效目标表

填报单位:

141001-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会(本级)

项目名称

50010423T000003518300-中央补助地方公共服务体系建设资金

项目负责人及联系电话

黄冀渝68922517

主管单位

141-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会

实施单位

141001-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会(本级)

预算执行率权重(%):

10

资金情况

(元)

年度资金总额:

2,140,000.00

其中:财政拨款

2,140,000.00

其他资金

提升公共文化设施,丰富群众文化活动。

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重(%)

效益指标

社会效益指标

文化活动丰富率

90

%

10

经济效益指标

文化基础设施提升

定性

提升

10

产出指标

数量指标

开展文化活动次数

5

20

承办市级活动次数

1

10

服务群众人数

2

万人次

10

质量指标

文艺精品质量标准

定性

市级

10

成本指标

基础设施维护成本

80

万元

10

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

90

%

表十二

大渡口区文化和旅游发展委员会项目绩效目标表

填报单位:

141001-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会(本级)

项目名称

50010424T000004035473-公共文化建设专项经费

项目负责人及联系电话

黄冀渝68922517

主管单位

141-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会

实施单位

141001-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会(本级)

预算执行率权重(%):

10

资金情况

(元)

年度资金总额:

100,000.00

其中:财政拨款

100,000.00

其他资金

丰富群众文化生活,惠民文化活动持续开展,公共文化服务效能得以提升。

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重(%)

效益指标

社会效益指标

演出成果达标率

90

%

10

营造丰富多彩的文化氛围

定性

丰富

10

产出指标

数量指标

印制宣传资料节目单数量

1500

10

开展流动文化进基层场次

3

场次

10

成本指标

加班餐标准

45

元/人

10

节目单标准

10

元/套

10

开展文化活动进基层成本

2

万元/场

10

时效指标

文化活动完成时间

2024

10

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

90

%

10

表十三

大渡口区文化和旅游发展委员会项目绩效目标表

填报单位:

141002-重庆市大渡口区文化市场综合行政执法支队

项目名称

50010424T000004035515-文旅市场审批监管专项经费

项目负责人及联系电话

陈茂辉

主管单位

141-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会

实施单位

141002-重庆市大渡口区文化市场综合行政执法支队

预算执行率权重(%):

10

资金情况

(元)

年度资金总额:

50,000.00

其中:财政拨款

50,000.00

其他资金

全面完成全国、全市、全区文化市场管理和“扫黄打非”工作任务,确保地区文化旅游市场平安、健康、稳定,推进行业扫黑除恶、安全稳定等专项工作,确保文化市场安全、健康、有序。

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重(%)

效益指标

可持续影响指标

市场稳定性

定性

无安全事故

10

文化市场合法率

90

%

10

产出指标

数量指标

培训人次

150

人次

10

专项整治行动数

10

10

执法检查家次

350

10

质量指标

安全、法律法规培训合格率

85

%

10

成本指标

对外交流学习培训人次

5

人次

10

工作加班餐人均标准

45

元/人

10

满意度指标

服务对象满意度指标

消费者满意度

85

%

10

重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会部门2024年部门预算情况说明.doc


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