预算_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	11500104009286594L/2024-00010	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区文化旅游委
[ 成文日期 ]	2024-06-27	[ 发布日期 ]	2024-06-27

[ 索引号 ]	11500104009286594L/2024-00010
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区文化旅游委
[ 发布日期 ]	2024-06-27
[ 成文日期 ]	2024-06-27

重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会部门2024年部门预算情况说明

重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

一是负责全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导文化艺术创作生产，组织开展文物调查、发掘、抢救、保护和利用工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。二是负责全区文化和旅游产业发展，策划、包装、招商引进文化和旅游产业项目，负责文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作。三是规范全区文化和旅游市场秩序、提升旅游服务质量，实施文化和旅游市场行政许可、准入和退出，按市区职能划分负责星级饭店、A级景区、旅行社的监督管理工作。指导全区文化旅游市场综合执法，组织查处全区文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为，维护市场秩序。

（二）单位构成

区文化旅游委内设4个科室，办公室、产业发展科、公共服务科、市场管理和统计科。下属5个事业单位，区文化市场综合行政执法支队（与委机关合署办公），文化旅游产业发展中心（与委机关合署办公），文物管理所（非物质文化遗产保护中心、博物馆），文化馆（美术馆），图书馆。文旅系统共有

全系统共有行政编制8名，工勤编制1名，参公编制9名，事业编制55名，实有68人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2024年年初预算数3303.43万元，其中：一般公共预算拨款3303.43万元。收入较2023年减少197.74万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少197.74万元。

（二）支出预算。2024年年初预算数3303.43万元，其中：一般公共服务支出47.00万元，文化旅游体育与传媒支出2877.03万元，社会保障和就业支出223.03万元，卫生健康支出73.13万元，住房保障支出83.23万元。支出较2023年减少197.74万元，主要是基本支出增加174.84万元，项目支出减少369.59万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3303.43万元，一般公共预算财政拨款支出3303.43万元，比2023年减少197.74万元。其中：基本支出1700.58万元，比2023年增加174.84万元，主要原因是基本工资、社保、公积金基数调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1602.84万元，比2023年减少369.59万元，主要原因是根据财政要求，2024年年初预算在2023年基础上，压缩10%等，主要用于公共文化服务、旅游营销，产业发展，文化执法，演出，博物馆、图书馆、文化馆开展相关工作等重点工作。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算15.79万元，比2023年减少32.88万元。其中：公务接待费5.40万元，比2023年减少27.90万元，主要原因是2023年中，将招商引资职能职责划到区招商局，因此公务接待费用相应减少；公务用车运行维护费10.39万元，比2023年减少4.98万元；主要原因是根据区财政局要求，公务车运行维护费缩减。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费103.71万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额304.28万元：政府采购货物预算4.48万元、政府采购服务预算299.80万元；其中一般公共预算拨款政府采购304.28万元：政府采购货物预算4.48万元、政府采购服务预算299.80万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1602.84万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车4辆、特种专用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：夏颖联系方式：68541823

表一
大渡口区文化和旅游发展委员会财政拨款收支总表
										单位：万元
收入			支出
项目		预算数	项目		合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入		3,303.43	一、本年支出		3,303.43	3,303.43
一般公共预算拨款		3,303.43	一般公共服务支出		47.00	47.00
政府性基金预算拨款			文化旅游体育与传媒支出		2,877.03	2,877.03
国有资本经营预算拨款			社会保障和就业支出		223.03	223.03
			卫生健康支出		73.13	73.13
			住房保障支出		83.23	83.23
二、上年结转			二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款

收入合计		3,303.43	支出合计		3,303.43	3,303.43
表二
大渡口区文化和旅游发展委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

									单位：万元
功能分类科目				2023年预算数		2024年预算数
科目编码	科目名称					小计	基本支出		项目支出
小计				2,922.39		3,303.43	1,700.58		1,602.84
201	一般公共服务支出			91.80		47.00			47.00
20199	其他一般公共服务支出			91.80		47.00			47.00
2019999	其他一般公共服务支出			91.80		47.00			47.00
207	文化旅游体育与传媒支出			2,491.60		2,877.03	1,321.19		1,555.84
20701	文化和旅游			2,035.22		2,479.00	1,242.20		1,236.80
2070101	行政运行			363.31		395.81	395.81
2070104	图书馆			378.54		379.25	205.52		173.73
2070108	文化活动					62.40			62.40
2070109	群众文化			590.36		679.83	558.93		120.90
2070111	文化创作与保护			12.00		11.00			11.00
2070112	文化和旅游市场管理			9.00		5.00			5.00
2070199	其他文化和旅游支出			682.00		945.70	81.93		863.77
20702	文物			456.38		398.04	78.99		319.05
2070204	文物保护			15.00		12.00			12.00
2070205	博物馆			157.00		153.00			153.00
2070299	其他文物支出			284.38		233.04	78.99		154.05
208	社会保障和就业支出			207.72		223.03	223.03
20805	行政事业单位养老支出			207.72		223.03	223.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			96.54		104.84	104.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			48.27		52.42	52.42
2080599	其他行政事业单位养老支出			62.92		65.78	65.78
210	卫生健康支出			58.87		73.13	73.13
21011	行政事业单位医疗			58.87		73.13	73.13
2101101	行政单位医疗			13.34		19.86	19.86
2101102	事业单位医疗			28.01		32.56	32.56
2101103	公务员医疗补助			2.88		2.88	2.88
2101199	其他行政事业单位医疗支出			14.63		17.83	17.83
221	住房保障支出			72.40		83.23	83.23
22102	住房改革支出			72.40		83.23	83.23
2210201	住房公积金			72.40		83.23	83.23

表三
大渡口区文化和旅游发展委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

												单位：万元
经济分类科目							2024年基本支出
科目编码			科目名称				合计			人员经费		公用经费
合计							1,700.58			1,360.54		340.04
301			工资福利支出				1,294.76			1,294.76
30101			基本工资				308.53			308.53
30102			津贴补贴				72.20			72.20
30103			奖金				131.11			131.11
30107			绩效工资				444.38			444.38
30108			机关事业单位基本养老保险缴费				104.84			104.84
30109			职业年金缴费				52.42			52.42
30110			职工基本医疗保险缴费				55.69			55.69
30112			其他社会保障缴费				15.86			15.86
30113			住房公积金				83.23			83.23
30114			医疗费				10.88			10.88
30199			其他工资福利支出				15.62			15.62
302			商品和服务支出				331.56					331.56
30201			办公费				39.00					39.00
30202			印刷费				5.50					5.50
30203			咨询费				5.50					5.50
30205			水费				1.00					1.00
30206			电费				10.00					10.00
30207			邮电费				10.44					10.44
30209			物业管理费				0.06					0.06
30211			差旅费				12.00					12.00
30213			维修（护）费				11.50					11.50
30214			租赁费				4.50					4.50
30216			培训费				9.29					9.29
30217			公务接待费				5.40					5.40
30226			劳务费				37.00					37.00
30228			工会经费				47.40					47.40
30229			福利费				17.10					17.10
30231			公务用车运行维护费				10.39					10.39
30239			其他交通费用				17.00					17.00
30299			其他商品和服务支出				88.47					88.47
303			对个人和家庭的补助				65.78			65.78
30305			生活补助				61.18			61.18
30307			医疗费补助				4.60			4.60
310			资本性支出				8.48					8.48
31002			办公设备购置				8.48					8.48
表四
大渡口区文化和旅游发展委员会一般公共预算“三公”经费支出表
								单位：万元
2023年预算数								2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费		合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计		公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费
48.67		15.37			15.37	33.30		15.79			10.39		10.39	5.40

表五
大渡口区文化和旅游发展委员会政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计



备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

大渡口区文化和旅游发展委员会收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	3,303.43	一般公共服务支出	47.00
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	2,877.03
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	223.03
事业收入预算		住房保障支出	83.23
事业单位经营收入预算
其他收入预算
本年收入合计	3,303.43	本年支出合计	3,303.43
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	3,303.43	支出总计	3,303.43

表七
大渡口区文化和旅游发展委员会收入总表

										单位：万元
科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属部门上缴收入	事业部门经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属部门上缴收入	事业部门经营收入	其他收入
合计		3,303.43	3,303.43
201	一般公共服务支出	47.00	47.00
20199	其他一般公共服务支出	47.00	47.00
2019999	其他一般公共服务支出	47.00	47.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,877.03	2,877.03
20701	文化和旅游	2,479.00	2,479.00
2070101	行政运行	395.81	395.81
2070104	图书馆	379.25	379.25
2070108	文化活动	62.40	62.40
2070109	群众文化	679.83	679.83
2070111	文化创作与保护	11.00	11.00
2070112	文化和旅游市场管理	5.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	945.70	945.70
20702	文物	398.04	398.04
2070204	文物保护	12.00	12.00
2070205	博物馆	153.00	153.00
2070299	其他文物支出	233.04	233.04
208	社会保障和就业支出	223.03	223.03
20805	行政事业单位养老支出	223.03	223.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.84	104.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.42	52.42
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.78	65.78
210	卫生健康支出	73.13	73.13
21011	行政事业单位医疗	73.13	73.13
2101101	行政单位医疗	19.86	19.86
2101102	事业单位医疗	32.56	32.56
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.83	17.83
221	住房保障支出	83.23	83.23
22102	住房改革支出	83.23	83.23
2210201	住房公积金	83.23	83.23

表八
大渡口区文化和旅游发展委员会支出总表


													单位：万元
科目编码			科目名称				合计			基本支出			项目支出
合计							3,303.43			1,700.58			1,602.84
201			一般公共服务支出				47.00						47.00
20199			其他一般公共服务支出				47.00						47.00
2019999			其他一般公共服务支出				47.00						47.00
207			文化旅游体育与传媒支出				2,877.03			1,321.19			1,555.84
20701			文化和旅游				2,479.00			1,242.20			1,236.80
2070101			行政运行				395.81			395.81
2070104			图书馆				379.25			205.52			173.73
2070108			文化活动				62.40						62.40
2070109			群众文化				679.83			558.93			120.90
2070111			文化创作与保护				11.00						11.00
2070112			文化和旅游市场管理				5.00						5.00
2070199			其他文化和旅游支出				945.70			81.93			863.77
20702			文物				398.04			78.99			319.05
2070204			文物保护				12.00						12.00
2070205			博物馆				153.00						153.00
2070299			其他文物支出				233.04			78.99			154.05
208			社会保障和就业支出				223.03			223.03
20805			行政事业单位养老支出				223.03			223.03
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				104.84			104.84
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				52.42			52.42
2080599			其他行政事业单位养老支出				65.78			65.78
210			卫生健康支出				73.13			73.13
21011			行政事业单位医疗				73.13			73.13
2101101			行政单位医疗				19.86			19.86
2101102			事业单位医疗				32.56			32.56
2101103			公务员医疗补助				2.88			2.88
2101199			其他行政事业单位医疗支出				17.83			17.83
221			住房保障支出				83.23			83.23
22102			住房改革支出				83.23			83.23
2210201			住房公积金				83.23			83.23
表九
大渡口区文化和旅游发展委员会政府采购预算明细表

															单位：万元
项目	合计	一般公共预算拨款收入		政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入		事业收入	上级补助收入		附属部门上缴收入	事业部门经营收入		其他收入
合计	304.28	304.28
货物类	4.48	4.48
服务类	299.8	299.8
工程类

表十
大渡口区文化和旅游发展委员会整体绩效目标表
					单位：万元
部门名称	141-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会		支出预算数	3,303.43
当年整体绩效目标	确保地区文化旅游市场平安、健康、稳定，广播电视安全播出，推进行业扫黑除恶工作。;使图书、报刊、数字资源等得到良好保存及供读者借阅;1实施大学生志愿服务西部计划，进行文化交流培训。 2.丰富群众文化生活。;宣传大渡口旅游资源，提升大渡口知名度。;招商引资，提高大渡口产业发展。;使区域内文化遗产较好的保护传承、宣传、展示。;通过聘用临聘人员，工作效率完成更高。;
绩效指标	指标名称	指标权重	计量部门	指标性质	指标值
	推出原创展览数量	10	场次	≥	2
	展会布置标准	10	万元/场	≤	3
	参加各类展会次数	20	次	≥	4
	巡展场次	10	场次	≥	10
	社会教育活动场次	10	场次	≥	20
	全年预算支出执行率	10	%	≥	100
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75
	部门预算按时公开率	10	%	＝	100
	公共文化服务水平	10		定性	有所增加

表十一
大渡口区文化和旅游发展委员会项目绩效目标表
填报单位：		141001-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会（本级）
项目名称		50010423T000003518300-中央补助地方公共服务体系建设资金		项目负责人及联系电话		黄冀渝68922517
主管单位		141-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会		实施单位		141001-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		2,140,000.00
		其中：财政拨款		2,140,000.00
		其他资金
总体目标	提升公共文化设施，丰富群众文化活动。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	文化活动丰富率	≥	90	%	10
	效益指标	经济效益指标	文化基础设施提升	定性	提升		10
	产出指标	数量指标	开展文化活动次数	≥	5	次	20
			承办市级活动次数	≥	1	次	10
			服务群众人数	≥	2	万人次	10
		质量指标	文艺精品质量标准	定性	市级		10
		成本指标	基础设施维护成本	≤	80	万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%

表十二
大渡口区文化和旅游发展委员会项目绩效目标表
填报单位：		141001-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会（本级）
项目名称		50010424T000004035473-公共文化建设专项经费		项目负责人及联系电话		黄冀渝68922517
主管单位		141-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会		实施单位		141001-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		100,000.00
		其中：财政拨款		100,000.00
		其他资金
总体目标	丰富群众文化生活，惠民文化活动持续开展，公共文化服务效能得以提升。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	演出成果达标率	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	营造丰富多彩的文化氛围	定性	丰富		10
	产出指标	数量指标	印制宣传资料节目单数量	≥	1500	套	10
		数量指标	开展流动文化进基层场次	≥	3	场次	10
		成本指标	加班餐标准	≤	45	元/人	10
			节目单标准	≤	10	元/套	10
			开展文化活动进基层成本	≤	2	万元/场	10
		时效指标	文化活动完成时间	≤	2024	年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10

表十三
大渡口区文化和旅游发展委员会项目绩效目标表
填报单位：		141002-重庆市大渡口区文化市场综合行政执法支队
项目名称		50010424T000004035515-文旅市场审批监管专项经费		项目负责人及联系电话		陈茂辉
主管单位		141-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会		实施单位		141002-重庆市大渡口区文化市场综合行政执法支队
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		50,000.00
		其中：财政拨款		50,000.00
		其他资金
总体目标	全面完成全国、全市、全区文化市场管理和“扫黄打非”工作任务，确保地区文化旅游市场平安、健康、稳定，推进行业扫黑除恶、安全稳定等专项工作，确保文化市场安全、健康、有序。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	可持续影响指标	市场稳定性	定性	无安全事故		10
	效益指标	可持续影响指标	文化市场合法率	≥	90	%	10
	产出指标	数量指标	培训人次	≥	150	人次	10
			专项整治行动数	≥	10	项	10
			执法检查家次	≥	350	次	10
		质量指标	安全、法律法规培训合格率	≥	85	%	10
		成本指标	对外交流学习培训人次	≥	5	人次	10
		成本指标	工作加班餐人均标准	≤	45	元/人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥	85	%	10

重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会部门2024年部门预算情况说明.doc

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