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[ 索引号 ] 11500104009286607A/2022-00094 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 卫生 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大渡口区卫生健康委
[ 成文日期 ] 2022-10-25 [ 发布日期 ] 2022-10-25
[ 索引号 ] 11500104009286607A/2022-00094
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 卫生
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大渡口区卫生健康委
[ 发布日期 ] 2022-10-25
[ 成文日期 ] 2022-10-25

重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心2021年度部门决算情况说明

重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心是政府举办的非营利性的医疗卫生机构,主要为辖区常住和流动人口约6万人提供社区公共卫生服务和基本医疗服务。

1.提供基本医疗服务,对常见病、多发病进行诊治;开展急诊急救、社区医疗、康复治疗、计划生育等服务。

2.建立全科医生团队,推进家庭医生签约服务,为辖区居民提供方便、连续的健康管理服务。

3.实施国家基本公共卫生服务:建立居民健康档案、开展健康教育服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、慢病健康管理服务、重性精神疾病患者管理服务、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告管理服务、卫生监督协管、结核病患者管理服务。

4.实施中医药基本公共卫生服务:老年人中医体质辨识和0-36个月儿童中医调养服务。

5.提供中医药等适宜技术和服务。

6.实施国家基本药物制度。

7.担任突发公共卫生事件救治任务。

(二)机构设置

1.本单位内部机构设置情况

本单位门诊:设有内科、外科、妇产科、儿科、急诊科、中医科、针灸推拿科、康复理疗科、老年科、放射科、B超室、心电图室、检验室、口腔科、公共卫生预防保健科、发热门诊、肠道门诊等。

住院部:开放床位100张,设有内儿科病区、外科病区、妇产科病区、中西医结合康复病区等。

行政科室:院办公室、财务科、医务科、药械科、后勤安全科。

2.本单位村卫生室及社区卫生服务站设置情况

本单位村卫生室及社区卫生服务站情况设置情况。设有3个村卫室:民胜村卫生室、四民村卫生室、公民村卫生室。管辖4个社区卫生服务站:惠丰社区卫生服务站、德馨社区服务站、伏牛溪社区服务站、洄龙社区卫生服务站。

(三)单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计4336.02万元,支出总计4336.02万元。收支较上年决算数增加766.61万元、增长21.48%,主要原因是:

第一,本单位2021年度收入合计4336.02万元,较上年决算增加766.61万元,增长21.48%,主要原因是:2021财政一般公共预算拨款收入较上年增加466.21万元;事业收入较上年增加409.92万元;年初结转和结余较上年减少109.53万元,所以收入总体较上年增加21.48%。

第二,本单位2021年度支出合计4336.02万元,较上年决算数增加766.61万元,增长21.48%,主要原因:一是基本支出方面:2021年较2020年增加529.34万元,增长19.85%。二是项目支出方面,2021年较2020年增加214.09万元增长31.58%。此外2021年年末项目支出结转14.51万元比2020年年末结余107.35万元减少92.84万元,降低86.48%,基本支出结余较上年增加116.02万元,较上年增长99.32%。

本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计4228.67万元,较上年决算数增加876.14万元,增长26.13%,主要原因一是财政拨款收入较上年增加466.21万元,增幅24.99%。二是事业收入较上年增加409.92万元,增幅27.56%。其中:财政拨款收入2331.45万元,占55.13%;事业收入1897.21万元,占44.87%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余107.35万元。

3.支出情况。2021年度支出合计4088.66万元,较上年决算数增加743.43万元,增长22.22%,主要原因是社会保障和就业支出较上年增加123.52万元,增长44.77%;卫生健康支出较上年增加614.10万元,增长20.48%;住房保障支出较上年增加5.81万元,增长8.21%。其中:基本支出3196.68万元,占78.18%;项目支出891.98万元,占21.82%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配232.84万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转14.51万元,较上年决算数减少92.84万元,下降86.48%,主要原因是2020年有两个项目未执行完毕,结转下年使用107.35万元,而2021年年末只有一个项目未执行完毕,结转下年使用14.51万元。故2021年项目结转较上年减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入2331.45万元、财政拨款支出总计2424.29万元。与2020年相比,财政拨款收入总计增加466.21万元,增长24.99%,财政拨款支出总计增加449.52万元,增长22.76%。财政拨款收入增长主要原因是2021年当年财政拨项目经费较上年增加230.78万元,2021年当年财政拨基本支出经费较上年增加235.43万元。2021年度财政拨款支出总计2424.29万元,较2020年增加449.52万元,增长22.76%。主要原因是基本支出较上年增加235.43万元,增长18.15%;项目支出较上年增加214.09万元,增长31.58%。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2331.45万元,较上年决算数增加466.21万元,增长24.99%。主要是2021年当年财政拨项目经费较上年增加230.78万元,2021年财政拨基本支出经费较上年增加235.43万元。此外,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余107.35万元。

较年初预算数增加1200.61万元,增长106.17%。主要原因是2021年人员增加及调资年中追加财政拨款基本支出401.47万元,年中主管部门转拨财政拨款项目经费799.14万元。此外,年初财政拨款结转和结余107.35万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2424.29万元,较上年决算数增加449.52万元,增长22.76%。主要原因是基本支出较上年增加235.43万元,增长18.15%;项目支出较上年增加214.09万元,增长31.58%。较年初预算数增加1293.45万元,增长114.38%。主要原因是社会保障与就业支出年中追加182.52万元,增长84.15%;卫生健康支出追加1095.38万元,增长128.40%;住房保障支出追加15.55万元,增长25.55%。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转14.51万元,较上年决算数减少92.84万元,下降86.48%,主要原因是2020年有两个项目未执行完毕,结转下年使用107.35万元,而2021年年末只有一个项目未执行完毕,结转下年使用14.51万元。故2021年项目结转较上年减少。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出399.42万元,占16.48%,较年初预算数增加182.52万元,增长84.15%,主要原因一是退休人员健康疗休费年初预算数与当年实际发放数有很大差异,具体为2021年健康疗休费年初预算56万元,而实际发放时人均有很大调增,使得2021年健康疗休费实际支出比年初预算数多71.73万元;二是由于2021年在编职工增员及养老保险、职业年金等工资基数上调等原因,下半年追加了职业年金及养老保险人员经费。

(2)卫生健康支出1948.47万元,占80.37%,较年初预算数增加1160.44万元,增长147.26%,主要原因一是2021年下半年追加基本公共卫生、基本药物补助等项目预算799.14万元,使用上年结转项目支出经费14.51万元,故当年实际支出项目经费891.98万元;二是年中财政追加增员、调资经费及2020年超额绩效共计268.46万元。

(19)住房保障支出76.40万元,占3.15%,较年初预算数增加15.55万元,增长25.55%,主要原因是人员调资,下半年追加社保基数调整部分。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1532.31万元。其中:人员经费1517.39万元,较上年决算数增加220.51万元,增长17.00%,主要原因一是按要求调增全体职工基本工资、社保基数、薪级工资、基础绩效人员支出有所上升;二是部分职工转正定级、职称晋升后待遇提高,单位人员支出随之加大,三是2021退休人员健康疗休费人均有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、医疗补助、社会保障、住房公积金、住房补贴、退休人员健康疗休费、退休人员死亡抚恤金、退休人员一次性独子费等。公用经费14.92万元,较上年决算数增加0.61万元,增幅4.26%,主要原因是2021年增加12名在编职工,工会经费比上年增加1.96万元,增长31.36%,福利费比上年减少1.49万元,降幅18.47%。职工教育经费较上年增加0.14万元,增长100%,公用经费用途主要用于工会经费、福利费、职工教育经费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2021年度三公经费支出共计5.81万元,较年初预算数减少0.19万元,下降3.17%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算数有所下降。较上年支出数减少48.34万元,降低89.27%,主要原因是2020年购置新救护车一辆,价值47.62万元,而2021年无车辆购置费。

(二)三公经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国(境)费用0万元。费用支出与年初预算数一致,较上年支出数减少0万元,降幅0%,主要原因是2021年未发生因公出国(境)事项,该项支出为0.00万元,2020年也未发生因公出国(境)事项。

公务车购置费0万元。年末费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少47.62万元,下降100%,主要原因是2021年未购置公务用车。2020年公务用车购置一辆救护车,价值47.62万元。

公务车运行维护费5.81万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、年审费等。费用支出较年初预算数减少0.19万元,下降3.17%,主要原因是公务用车维修费实际支出比年初预算减少0.47万元。较上年支出数减少0.72万元,下降11.03%,主要原因是公车燃料费4万元比上年增加1万元,公车维修费0.90万元比上年减少0.96万元,降低51.64%,公车保险费0.46万元比上年减少0.88万元,降低66.02%,公车年审费0万元比上年减少0.3万元,降低100%,其他公车运行维护费(含路桥、洗车、停车)比上年减少0.01万元,降低100%。

公务接待费0万元,与年初预算数持平;与上年支出数持平。

(三)三公经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费1.94万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元,与上年决算数持平。本年度培训费支出2.42万元,较上年决算数减少1.75万元,降低92.59%,主要原因是2021年本院承担了较多抗击新冠肺炎的任务,临床医务人员紧张,人员外出培训次数大幅减少。

(二)机关运行经费情况说明

不再机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备5(套)

(四)政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额15363.79万元,其中:政府采购货物支出153.41万元、政府采购工程支出14722.53万元、政府采购服务支出487.85万元。授予中小企业合同金额15353.77万元,占政府采购支出总额的99.93%,其中:授予小微企业合同金额245.40万元,占政府采购支出总额的1.60%。主要用于采购办公设备、办公用品等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,对部门整体开展了绩效自评。

(二)绩效自评结果

  1. 绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

主管

部门

大渡口区卫健委

财政科室

社保资金管理

自评总分(分)

部门

联系人

何志金

联系电话

13883604506

部门预算执行情况

预算

资金

(万元)

年初

预算数

全年(调整)

预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分

(分)

1130.84

1201.07

2331.45

100%

20%

20

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

向辖区居民提供基本医疗服务,坚持预防为主,提升基本公共卫生服务水平,严格执行国家基本药物制度。

向辖区居民提供基本医疗服务,坚持预防为主,提升基本公共卫生服务水平,严格执行国家基本药物制度。

向辖区居民提供基本医疗服务,坚持预防为主,提升基本公共卫生服务水平,严格执行国家基本药物制度。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成

得分

系数

%

指标权重

(分)

指标

得分

(分)

是否核心

指标

三季度预算执行进度

%

75

75

75

10

100

10

全年预算支出执行率

%

90

100

100

10

100

10

预算按时公开率

%

100

100

100

10

100

10

基本药物制度覆盖率

%

100

100

100

10

100

10

0-6岁儿童系统管理率

%

85

85

85

5

100

5

电子健康档案建档率

%

85

85

85

10

100

10

老年人健康管理率

%

55

55

55

5

100

5

基本公卫服务知晓率

%

50

50

50

10

100

10

适龄儿童疫苗接种率

%

90

90

90

5

100

5

孕产妇系统管理率

%

85

85

85

5

100

5

门诊诊疗人次

人次

60000

60000

69435

10

100

10

病床使用率

%

45

45

45

10

100

10

说明

















3.关于绩效自评结果的说明

我单位年初整体绩效目标全部完成。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-89125136

重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心2021年度部门决算情况说明.doc

2021年茄中心决算公开表.xls



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