预算_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	11500104009286607A/2021-00074	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	卫生	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区卫生健康委
[ 成文日期 ]	2021-04-22	[ 发布日期 ]	2021-04-22

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	卫生
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区卫生健康委
[ 发布日期 ]	2021-04-22
[ 成文日期 ]	2021-04-22

重庆市大渡口区卫生健康综合行政执法支队2021年部门预算情况说明

重庆市大渡口区卫生健康综合行政执法支队

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查。

2、承担公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生等公共卫生领域的执法职能。

3、承担医疗机构、采供血机构和医师执业、计划生育、母婴保健等医疗卫生领域的执法职能。

4、承担职业卫生、煤矿职业安全健康、放射卫生等职业健康领域的执法职能。

5、承担传染病防治、消毒产品、餐饮具集中消毒等传染病防治领域的执法职能。

6、行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报。

7、受理对违法行为的投诉、举报。

8、开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查，开展培训和业务指导。

9、承担卫生健康综合行政执法有关的应急工作

10、完成区委区政府、区卫健委等交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市大渡口区卫生健康综合行政执法支队内设7个机构处室，分别是办公室、稽查科、公共场所卫生执法大队、医疗卫生执法大队、职业（放射）卫生执法大队、传染病防治（消毒产品）执法大队和学校（生活饮用水）执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数499.29万元，其中：一般公共预算拨款476.02万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年一般公共预算拨款结转23.27万元。收入较2020年增加72.72万元，其中基本支出增加49.45万元，主要原因是2020年底新增1人，增加人员工资、社会保险缴费、人均公用经费等；项目支出增加23.27万元，主要原因是2020年末结转项目经费在2021年纳入预算。

（二）支出预算：2021年年初预算数499.29万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算36.98万元，卫生健康支出预算443.82万元，住房保障支出预算18.49万元。支出预算较2020年增加72.72万元，主要是基本支出预算增加49.45万元，项目支出预算增加23.27万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入476.02万元，一般公共预算财政拨款支出476.02万元，比2020年增加49.45万元。其中：基本支出438.02万元，比2020年增加49.45万元，主要原因是2020年底新增1人，增加人员工资、社会保险缴费、人均公用经费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出38万元，比2020年无增减，主要原因是项目预算原则上不超上年预算等，主要用于开展卫生法制宣传培训、专项监督检查等重点工作。

大渡口区卫生健康综合行政执法支队2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算4.99万元，比2020年无增减。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年无增减，主要原因是本单位没有因公出国费用支出；公务接待费0.1万元，比2020年无增减，主要原因是严格控制公务接待费用，预算原则上不超上年支出；公务用车运行维护费4.89万元，比2020年无增减，主要原因是本单位保有综合执法车辆一台，公务用车运行维护费严格控制在财政预算安排内；公务用车购置费0万元，比2020年无增减，主要原因是本单位没有公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费125.17万元，比上年增加6.09万元，主要原因为2020年底新增1人，增加人均公用经费等。主要用于办公费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额20万元：政府采购货物预算12.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.05万元；其中一般公共预算拨款政府采购17万元：政府采购货物预算10.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.05万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款38万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：庞婷 联系方式：023-68953128

重庆市大渡口区卫生健康综合行政执法支队2021年部门预算表格.xls

重庆市大渡口区卫生健康综合行政执法支队2021年部门预算情况说明.doc

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