预算_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	11500104009286607A/2021-00076	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	卫生	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区卫生健康委
[ 成文日期 ]	2021-04-22	[ 发布日期 ]	2021-04-22

[ 索引号 ]	11500104009286607A/2021-00076
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	卫生
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区卫生健康委
[ 发布日期 ]	2021-04-22
[ 成文日期 ]	2021-04-22

重庆市大渡口区妇幼保健院2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位是2015年由大渡口区妇幼保健所和大渡口区计划生育生殖健康中心合并而成，2016年由大渡口区妇幼保健计划生育服务中心改名为重庆市大渡口区妇幼保健院，单位的主要职责：负责掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生健康行政部门制定本辖区妇幼卫生工作政策，技术规范及各项规章制度；受卫生健康行政部门委托对本辖区各级各类医疗机构开展妇幼卫生服务进行检查考核与评价；开展妇女儿童和避孕节育临床技术服务；开展妇女保健服务和儿童保健服务，开展妇幼卫生生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术；承担避孕节育宣传教育，优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务，生殖健康，人员培训等任务。

（二）单位构成

本单位下设办公室，财审科，后勤科，孕优婚检科，门诊部，医政科，特检科，群体保健科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数743.59万元，其中：一般公共预算拨款447.56万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入232万元，上年结转一般预算拨款64.03万元。收入较2020年增加139.53 万元，主要是财政拨款基本支出较上年增加33.51万元；事业收入预算较上年增加41.99万元；上年结转64.03万元在2021年纳入预算。

（二）支出预算：2021年年初预算数743.59万元，其中：社会保障和就业支出预算36.57万元，卫生健康支出预算688.74万元，住房保障支出预算18.28万元。支出预算较2020年增加139.53万元，主要是基本支出预算增加33.51万元，项目支出预算增加64.03万元，事业支出预算增加64.03万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入447.56万元，一般公共预算财政拨款支出447.56万元，比2020年增加33.51万元。其中：基本支出447.56万元，比2020年增加33.51万元，主要原因是公招人员后人员和公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，较2020年无增减变动。

大渡口区妇幼保健院2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算5.89万元，比2020年减少10.31万元。其中：公务接待费1万元，与2020年持平；公务用车运行维护费4.89万元，比2020年减少10.31万元，主要原因是事业单位车改，相应调减事业人员公务用车运行维护费，公务用车购置费0万元，与2020年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额48.17

万元：政府采购货物预算36.09万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算12.08万元；无一般公共预算拨款政府采购。

3、绩效目标设置情况。本单位2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、特种专用车1辆，执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王宇联系方式：023-68687298

大渡口区妇幼保健院2021年部门预算情况说明.doc

大渡口区妇幼保健院2021年部门预算表格.xls

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