预算_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	11500104009286607A/2022-00008	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政;卫生	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区卫生健康委
[ 成文日期 ]	2022-02-15	[ 发布日期 ]	2022-02-15

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[ 主题分类 ]	财政;卫生
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区卫生健康委
[ 发布日期 ]	2022-02-15
[ 成文日期 ]	2022-02-15

重庆市大渡口区卫生健康委员会2022年部门预算情况说明及预算附表（汇总）

重庆市大渡口区卫生健康委员会2022年部门

预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

区卫健委为主管全区卫生健康工作的区政府工作部门，主要负责全区医政医管、公共卫生、计划生育、老年健康服务等工作，负责统筹全区卫生健康事业发展，研究制定卫生健康发展规划，负责全区疾病预防控制、卫生应急、老年健康服务体系建设、爱国卫生、健康教育、基本药物、食品安全风险监测、妇幼保健、卫生监督执法、农村卫生、社区卫生、计划生育管理和服务等工作。

（二）单位构成

重庆市大渡口区卫生健康委员会内设9个机构科室，分别是办公室、组织人事科、财务审计科、法规科（行政审批科）、公共卫生科（职业健康科）、医政医管科（中医科、药政科、干保办）、健康促进办公室（爱卫办）、人口与家庭发展科（老龄健康科）、应急管理科。下属16个二级预算单位，分别是重庆市大渡口区中医院、重庆市大渡口区人民医院、重庆市大渡口区妇幼保健院、重庆市大渡口区疾病预防控制中心、重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心、重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心、重庆市大渡口区跃进村街道社区卫生服务中心、重庆市大渡口区九宫庙街道社区卫生服务中心重庆市大渡口区春晖路街道社区卫生服务中心、重庆市大渡口区八桥镇卫生院、重庆市大渡口区建胜镇卫生院、重庆市大渡口区跳磴镇卫生院、重庆市大渡口区职业安全健康监督管理所、重庆市大渡口区卫生健康综合行政执法支队，增加8个独立预决算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数49317.41万元，其中：一般公共预算拨款15499.33万元，事业收入27124.88万元，上年结转收入6693.19万元。收入较2021年增加6640.73万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加1675.6万元，事业收入减少644.41万元，上年结转收入增加5659.53万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数 49317.41万元，其中：社会保障和就业支出预算1512.99万元，卫生健康支出预算42506.38万元，住房保障支出预算353.24万元，其他支出4944.8万。支出预算较2021年增加6567.45万元，主要是基本支出预算增加446.76万元，项目支出预算增加6193.95万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入15499.33万元，一般公共预算财政拨款支出17247.73万元，比2021年增加3982.23万元。其中：基本支出6658.69万元，比2021年增加1095.82万元，主要原因是健康休养费标准提高等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出8840.64万元，比2021年增加2886.41万元，主要原因是基本公共卫生服务项目和疫情防控项目经费增加等，主要用于基本公共卫生服务、重大公共卫生服务项目、重大传染病防控、计划生育奖扶特扶持项目、疫情防控常态化工作、公立医院改革发展专项、基本用药目录药品零差率销售补助、老年事业发展专项、爱国卫生、公共卫生服务体系服务能力提升工程、智慧医疗健康云平台建设、社会心理服务体系建设专项等重点工作等重点工作。

重庆市大渡口区卫生健康委员会2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算37.21万元，比2021年增加0.4万元。其中：因公出国（境）费用5万元，与上年持平；公务接待费2.3万元，比2021年增加0.4万元，主要原因是重庆市大渡口区卫生健康综合行政执法支队根据实际预算；公务用车运行维护费29.91万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费500.60万元，比上年减少33.41万元，主要原因为落实过紧日子要求。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5385.08万元：政府采购货物预算4603.69万元、政府采购工程预算403.25万元、政府采购服务预算378.14万元；其中一般公共预算拨款政府采购90.21万元：政府采购货物预算46.95万元、政府采购服务预算43.25万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8840.64万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆19辆，其中一般公务用车10辆、执勤执法用车1辆、特种专业用车6辆、应急保障车2辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：阮志红联系方式：023-68953661

重庆市大渡口区卫生健康委员会2022年部门预算情况说明及预算附表（汇总）.doc

附件2：2022年部门预算附表（卫健委汇总）.xlsx

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