预算_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	11500104009286607A/2023-00071	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	卫生	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区卫生健康委
[ 成文日期 ]	2023-05-19	[ 发布日期 ]	2023-05-19

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	卫生
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区卫生健康委
[ 发布日期 ]	2023-05-19
[ 成文日期 ]	2023-05-19

重庆市大渡口区红十字会2023年单位预算情况说明

重庆市大渡口区红十字会

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

红十字会机关日常运转，拟定红十字会机关中长期工作规划，承担红十字会机关文稿起草、编发综合信息、政务公开、机要保密、督查考核、后勤服务等工作。协调备灾、救灾工作；组织协调开展群众性初级卫生救护培训、卫生知识宣传，组织群众参加现场救援等工作；红十字会相关法律、法规、无偿献血、遗体器官捐献的宣传及造血干细胞捐献的动员宣传和联络工作；开展红十字志愿服务活动和社会主义精神文明和弘扬人道主义精神等有关活动；落实开展社会救助及相关服务工作；组织协调人道领域内的社区服务和社会公益活动；红十字会外事管理工作。

（二）单位构成

单位内设机构1个综合管理科，人员编制9名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数56.69万元，其中：一般公共预算拨款56.69万元。收入较2022年减少2.92万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少2.92万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数56.69万元，其中：社会保障和就业支出预算51.67万元，卫生健康支出预算1.91万元，住房保障支出预算3.11万元。支出预算较2022年减少2.92万元，主要是基本支出预算增加4.68万元，项目支出预算减少7.6万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入56.69万元，一般公共预算财政拨款支出56.69万元，比2022年减少2.92万元。其中：基本支出48.29万元，比2022年增加4.68万元，主要原因是养老保险、职业年金调整基数，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出8.4万元，比2022年或减少7.6万元，主要原因是压减支出，主要用于红十字会工作。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，与上年持平。因公出国（境）费用0元，与上年持平。公务接待费0元，与上年持平。公务用车购置费0元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费10.74万元，比上年增加1.66万元，主要原因为人员工资调整，运行经费按比例适当增长。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。我单位2023年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8.4万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，我单位有车辆0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：唐黎联系方式：023-68953661

表一
重庆市大渡口区红十字会财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	56.69	一、本年支出	56.69	56.69
一般公共预算拨款	56.69	社会保障和就业支出	51.67	51.67
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	1.91	1.91
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	3.11	3.11
二、上年结转
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款

		二、结转下年

收入总数	56.69	支出总数	56.69	56.69

表二
重庆市大渡口区红十字会一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		56.69	48.29	8.40
208	社会保障和就业支出	51.67	43.27	8.40
20805	行政事业单位养老支出	6.21	6.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.14	4.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07
20816	红十字事业	45.46	37.06	8.40
2081601	行政运行	45.46	37.06	8.40
210	卫生健康支出	1.91	1.91
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91
2101101	行政单位医疗	1.34	1.34
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25
221	住房保障支出	3.11	3.11
22102	住房改革支出	3.11	3.11
2210201	住房公积金	3.11	3.11

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三
重庆市大渡口区红十字会一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	48.29	37.55	10.74
301	工资福利支出	37.55	37.55
30101	基本工资	9.05	9.05
30102	津贴补贴	6.96	6.96
30103	奖金	9.87	9.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.14	4.14
30109	职业年金缴费	2.07	2.07
30110	职工基本医疗保险缴费	1.42	1.42
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30
30113	住房公积金	3.11	3.11
30114	医疗费	0.32	0.32
30199	其他工资福利支出	0.31	0.31
302	商品和服务支出	10.74		10.74
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	0.25		0.25
30207	邮电费	0.15		0.15
30216	培训费	0.25		0.25
30228	工会经费	0.34		0.34
30229	福利费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	1.56		1.56
30299	其他商品和服务支出	7.44		7.44

表四

重庆市大渡口区红十字会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

表五
重庆市大渡口区红十字会政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

表六
重庆市大渡口区红十字会收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	56.69	社会保障和就业支出	51.67
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	1.91
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	3.11
事业收入预算
事业单位经营收入预算
其他收入预算


本年收入合计	56.69	本年支出合计	56.69
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	56.69	支出总计	56.69

表七
重庆市大渡口区红十字会收入总表
										单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
208	社会保障和就业支出	51.67		51.67
20805	行政事业单位养老支出	6.21		6.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.14		4.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.07		2.07
20816	红十字事业	45.46		45.46
2081601	行政运行	45.46		45.46
210	卫生健康支出	1.91		1.91
21011	行政事业单位医疗	1.91		1.91
2101101	行政单位医疗	1.34		1.34
2101103	公务员医疗补助	0.32		0.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25		0.25
221	住房保障支出	3.11		3.11
22102	住房改革支出	3.11		3.11
2210201	住房公积金	3.11		3.11

表八
重庆市大渡口区红十字会支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
208	社会保障和就业支出	51.67	43.27	8.40
20805	行政事业单位养老支出	6.21	6.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.14	4.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07
20816	红十字事业	45.46	37.06	8.40
2081601	行政运行	45.46	37.06	8.40
210	卫生健康支出	1.91	1.91
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91
2101101	行政单位医疗	1.34	1.34
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25
221	住房保障支出	3.11	3.11
22102	住房改革支出	3.11	3.11
2210201	住房公积金	3.11	3.11

表九
重庆市大渡口区红十字会政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
合计
货物类
服务类
工程类

表十

重庆市大渡口区红十字会项目绩效目标表
(2023年度)
填报单位：	165001-重庆市大渡口区红十字会（本级）
项目名称		50010422T000000093611-区红十字会工作专项经费		项目负责人及联系电话		王娟68837977
主管部门		165-重庆市大渡口区红十字会		实施单位		165001-重庆市大渡口区红十字会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		8.40
		其中：财政拨款		8.40
		其他资金
总体目标	1.组织开展集体献血约2000人次，顺利完成献血任务；2.遗体器官捐赠登记100人；3.发展红十字会基层组织4个；4.开展急救知识“五进活动”4000次；5.博爱助学20人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	应急献血人数	≥	2000	人	10	否
			应急救护普及人数	≥	4000	人	20	否
			资助贫困学生	≥	20	人	10	否
			应急救护师资人数	≥	20	人	5	否
			遗体器官捐赠登记人数	≥	100	人	10	否
			发展红十字基层组织	＝	2	个	5	否
	效益指标	社会效益指标	提高社会应急救护水平	定性		次	30	否

备注：本单位仅有一个特定目标类项目。

重庆市大渡口区红十字会2023年单位预算情况说明.doc

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