预算_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	11500104MB1727703W/2023-00005	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区医保局
[ 成文日期 ]	2023-05-19	[ 发布日期 ]	2023-05-19

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区医保局
[ 发布日期 ]	2023-05-19
[ 成文日期 ]	2023-05-19

重庆市大渡口区医疗保障局2023年部门预算情况说明

重庆市大渡口区医疗保障局

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。

2.负责区级医疗保障基金监督管理。

3.贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策。

4.组织实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等地方医保目录和支付标准及相关规则。

5.贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策及相关制度。

6.执行药品、医用耗材的招标采购政策。

7.执行定点医药机构协议和支付管理办法，落实医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责区级医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。执行异地就医管理和费用结算政策、医疗保障关系转移接续制度。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市大渡口区医疗保障局内设5个机构科室，分别是办公室、财务和法规科、基金监管科、医药服务管理科、待遇保障科。下属2个二级预算单位，分别是重庆市大渡口区医疗保障事务中心、重庆市大渡口区医药价格和招标采购监督指导中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2365.33万元，其中：一般公共预算拨款2365.33万元，上年结转收入0万元。收入较2022年增加385.87万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加385.87万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2365.33万元，其中：一般公共服务支出预算2365.33万元，社会保障和就业支出预算86.10万元，卫生健康支出预算2239.76万元，住房保障支出预算39.48万元。支出预算较2022年增加385.87万元，主要是基本支出预算增加134.06万元，项目支出预算增加251.81万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2365.33万元，一般公共预算财政拨款支出2365.33万元，比2022年增加385.87万元。其中：基本支出651.07万元，比2022年增加134.06万元，主要原因是在职人员较上年增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1714.26万元，比2022年增加251.81万元，主要原因是增加上级补助资金，主要用于医疗保障能力服务提升，医疗保障经办标准化等重点工作。

重庆市大渡口区医疗保障局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算6万元，较上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，较上年持平；公务接待费1万元，较上年持平；公务用车运行维护费5万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费145.14万元，比上年增加14.83万元，主要原因为在职人员较上年增加。主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额146.71万元：政府采购货物预算105.28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算41.43万元；其中一般公共预算拨款政府采购146.71万元：政府采购货物预算105.28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算41.43万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1714.26万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：向杉 联系方式：023-68918891

表一
重庆市大渡口区医疗保障局财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,365.33	一、本年支出	2,365.33	2,365.33
一般公共预算拨款	2,365.33	社会保障和就业支出	86.10	86.10
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	2,239.76	2,239.76
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	39.48	39.48
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
收入合计	2,365.33	支出合计	2,365.33	2,365.33

表二
重庆市大渡口区医疗保障局一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出
合计		2,365.33	651.07		1,714.26
208	社会保障和就业支出	86.10	81.81		4.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.28			4.28
2080109	社会保险经办机构	4.28			4.28
20805	行政事业单位养老支出	81.81	81.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.64	52.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.32	26.32
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86
210	卫生健康支出	2,239.76	529.78		1,709.97
21011	行政事业单位医疗	1,008.12	25.44		982.68
2101101	行政单位医疗	238.22	16.22		222.00
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43
2101103	公务员医疗补助	764.68	4.00		760.68
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.79	3.79
21013	医疗救助	23.40			23.40
2101399	其他医疗救助支出	23.40			23.40
21015	医疗保障管理事务	1,208.24	504.34		703.89
2101501	行政运行	461.58	461.58
2101502	一般行政管理事务	425.98			425.98
2101504	信息化建设	37.18			37.18
2101505	医疗保障政策管理	44.00			44.00
2101506	医疗保障经办事务	96.73			96.73
2101550	事业运行	42.76	42.76
2101599	其他医疗保障管理事务支出	100.00			100.00
221	住房保障支出	39.48	39.48
22102	住房改革支出	39.48	39.48
2210201	住房公积金	39.48	39.48
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三
重庆市大渡口区医疗保障局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市大渡口区医疗保障局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		651.07	492.29	158.78
301	工资福利支出	489.43	489.43
30101	基本工资	119.69	119.69
30102	津贴补贴	82.84	82.84
30103	奖金	117.62	117.62
30107	绩效工资	8.82	8.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.64	52.64
30109	职业年金缴费	26.32	26.32
30110	职工基本医疗保险缴费	18.75	18.75
30112	其他社会保障缴费	4.15	4.15
30113	住房公积金	39.48	39.48
30114	医疗费	4.48	4.48
30199	其他工资福利支出	14.64	14.64
302	商品和服务支出	158.78		158.78
30201	办公费	21.53		21.53
30207	邮电费	12.80		12.80
30216	培训费	3.31		3.31
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	19.00		19.00
30228	工会经费	28.41		28.41
30229	福利费	6.62		6.62
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	20.90		20.90
30299	其他商品和服务支出	40.21		40.21
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86
30305	生活补助	2.66	2.66
30307	医疗费补助	0.20	0.20

表四
重庆市大渡口区医疗保障局一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2023年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
6.00		5.00		5.00	1.00

表五
重庆市大渡口区医疗保障局政府性基金预算支出表
重庆市大渡口区医疗保障局政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计


备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

表六
重庆市大渡口区医疗保障局收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,365.33	合计	2,365.33
一般公共预算资金	2,365.33	社会保障和就业支出	86.10
政府性基金预算资金		卫生健康支出	2,239.76
国有资本经营预算资金		住房保障支出	39.48
财政专户管理资金
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市大渡口区医疗保障局收入总表
										单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2,365.33	2,365.33
208	社会保障和就业支出	86.10	86.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.28	4.28
2080109	社会保险经办机构	4.28	4.28
20805	行政事业单位养老支出	81.81	81.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.64	52.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.32	26.32
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86
210	卫生健康支出	2,239.76	2,239.76
21011	行政事业单位医疗	1,008.12	1,008.12
2101101	行政单位医疗	238.22	238.22
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43
2101103	公务员医疗补助	764.68	764.68
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.79	3.79
21013	医疗救助	23.40	23.40
2101399	其他医疗救助支出	23.40	23.40
21015	医疗保障管理事务	1,208.24	1,208.24
2101501	行政运行	461.58	461.58
2101502	一般行政管理事务	425.98	425.98
2101504	信息化建设	37.18	37.18
2101505	医疗保障政策管理	44.00	44.00
2101506	医疗保障经办事务	96.73	96.73
2101550	事业运行	42.76	42.76
2101599	其他医疗保障管理事务支出	100.00	100.00
221	住房保障支出	39.48	39.48
22102	住房改革支出	39.48	39.48

表八
重庆市大渡口区医疗保障局支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,365.33	651.07	1,714.26
208	社会保障和就业支出	86.10	81.81	4.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.28		4.28
2080109	社会保险经办机构	4.28		4.28
20805	行政事业单位养老支出	81.81	81.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.64	52.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.32	26.32
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86
210	卫生健康支出	2,239.76	529.78	1,709.97
21011	行政事业单位医疗	1,008.12	25.44	982.68
2101101	行政单位医疗	238.22	16.22	222.00
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43
2101103	公务员医疗补助	764.68	4.00	760.68
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.79	3.79
21013	医疗救助	23.40		23.40
2101399	其他医疗救助支出	23.40		23.40
21015	医疗保障管理事务	1,208.24	504.34	703.89
2101501	行政运行	461.58	461.58
2101502	一般行政管理事务	425.98		425.98
2101504	信息化建设	37.18		37.18
2101505	医疗保障政策管理	44.00		44.00
2101506	医疗保障经办事务	96.73		96.73
2101550	事业运行	42.76	42.76
2101599	其他医疗保障管理事务支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	39.48	39.48
22102	住房改革支出	39.48	39.48
2210201	住房公积金	39.48	39.48

表九

重庆市大渡口区医疗保障局政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

146.71

货物

105.28

服务

41.43

表十
重庆市大渡口区医疗保障局部门整体绩效目标表
					单位：万元
部门名称	重庆市大渡口区医疗保障局		部门支出预算数		2,365.33
当年整体绩效目标	落实各项医保改革及重点工作任务；贯彻执行国家和市级关于医疗保险、生育保险、医疗救助、长期护理保险等医疗保障制度的法律法规、政策规划和标准；不断深化医保经办服务，确保各项待遇正常发放；推进区内医疗保障公共服务体系和信息化建设，确保医保信息系统正常运行；持续加强监管医保基金，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为，确保基金安全。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质		指标值
	部门预算及时公开报备	10		定性		及时报备
	加强打击欺诈骗保工作力度	20		定性		有所增加
	提升医保信息化水平	10		定性		有所增加
	基金监管检查家数	20	家/个/批次	≥		200
	全年预算支出执行率	10	%	≥		95
	就诊享受待遇人次	15	万人次	≥		200
	医疗救助对象参保资助覆盖率	15	%	＝		100

表十一

重庆市大渡口区医疗保障局区级专项资金绩效目标表

填报单位：

127001-重庆市大渡口区医疗保障局（本级）

项目名称

办公楼和医保服务大厅运行经费

项目负责人及联系电话

刘婷婷68871609

主管部门

127-重庆市大渡口区医疗保障局

实施单位

127001-重庆市大渡口区医疗保障局（本级）

预算执行率权重(%)：

资金情况
（元）

年度资金总额：

462,000.00

其中：财政拨款

462,000.00

其他资金

总
体
目
标

维持办公楼和医保服务大厅日常工作正常运转，为用人单位及参保群众提供更好的经办服务。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重（%）

效益指标

经济效益指标

优化服务环境

定性

优化

社会效益指标

群体事件发生数

≤

次

产出指标

质量指标

重点项目工作完成率

≥

审批服务事项完成率

≥

各项运行业务工作达标率

≥

成本指标

维持机关大楼和医保大厅设正常运转设施设备等费用

≤

30000

元

成本控制率

≥

时效指标

按时缴纳水电物管费

定性

按时

满意度指标

服务对象满意度指标

医保经办服务满意度

≥

表十二

重庆市大渡口区医疗保障局区级专项资金绩效目标表

填报单位：

127001-重庆市大渡口区医疗保障局（本级）

项目名称

医保基金监管

项目负责人及联系电话

田敏68871228

主管部门

127-重庆市大渡口区医疗保障局

实施单位

127001-重庆市大渡口区医疗保障局（本级）

预算执行率权重(%)：

资金情况
（元）

年度资金总额：

440,000.00

其中：财政拨款

440,000.00

其他资金

总
体
目
标

1.进行监督检查，确保医保基金安全，防止基金“跑冒滴漏”；2.开展必要专项检查，防止骗保行为。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重（%）

效益指标

社会效益指标

提高医保基金安全性

定性

提高

提高对欺诈骗保行为的打击力度

定性

提高

产出指标

数量指标

查处违约金金额

≥

100

万元

委托第三方机构核查数量

≥

家/个/批次

医药机构检查家次

≥

200

家/个/批次

质量指标

服务验收合格率

≥

成本指标

委托第三方机构核查费

≤

380000

元

时效指标

完成稽核检查及时性

定性

按时完成

满意度指标

服务对象满意度指标

群众对打击欺诈骗保行为满意度

≥

表十三

重庆市大渡口区医疗保障局区级专项资金绩效目标表

填报单位：

127001-重庆市大渡口区医疗保障局（本级）

项目名称

单双解人员医疗保险区级补助

项目负责人及联系电话

宋安玲68082553

主管部门

127-重庆市大渡口区医疗保障局

实施单位

127001-重庆市大渡口区医疗保障局（本级）

预算执行率权重(%)：

资金情况
（元）

年度资金总额：

234,000.00

其中：财政拨款

234,000.00

其他资金

总
体
目
标

落实“单、双解”人员及关闭破产解体城镇集体所有制企业退休人员以个人身份参加城镇职工医疗保险补助工作。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重（%）

产出指标

数量指标

人均补助标准

＝

元

时效指标

资金补助及时性

定性

及时

质量指标

资金到位率

＝

100

效益指标

社会效益指标

对健全医疗保障体系显著提高

定性

提高

社会效益指标

减轻参保群众医疗负担

定性

减轻

社会效益指标

参保对象政策知晓率

定性

提高

满意度指标

服务对象满意度指标

帮扶对象满意度指标

≥

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