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| [ 索引号 ] | 11500104MB1727703W/2026-00002 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区医保局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-02-13 | [ 发布日期 ] | 2026-02-13 |
| [ 索引号 ] | 11500104MB1727703W/2026-00002 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区医保局 |
| [ 发布日期 ] | 2026-02-13 |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-13 |
重庆市大渡口区医疗保障局（本级）2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。
2.负责区级医疗保障基金监督管理。
3.贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策。
4.组织实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等地方医保目录和支付标准及相关规则。
5.贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策及相关制度。
6.执行药品、医用耗材的招标采购政策。
7.执行定点医药机构协议和支付管理办法，落实医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.负责区级医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。执行异地就医管理和费用结算政策、医疗保障关系转移接续制度。
9.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）单位构成
重庆市大渡口区医疗保障局内设4个机构科室，分别是办公室、基金监管科、医药服务管理科、综合业务科。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算。2026年年初预算数1,948.30万元，其中：一般公共预算拨款1,948.30万元。收入比2025年增加336.58万元，主要是一般公共预算拨款增加336.58万元。
（二）支出预算。2026年年初预算数1,948.30万元，其中：社会保障和就业支出28.81万元，卫生健康支出1,904.56万元，住房保障支出14.92万元。支出比2025年增加336.58万元，主要是基本支出增加5.31万元，项目支出增加331.27万元。
三、财政拨款情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入1,948.30万元，一般公共预算财政拨款支出1,948.30万元，比2025年增加336.58万元。其中：基本支出232.41万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加5.31万元，主要原因是人员正常社保缴费基数变动；项目支出1,715.89万元，主要用于医疗服务保障能力提升、基金监管等重点工作，比2025年增加331.27万元，主要原因是转移支付资金增加。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算6.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平；公务接待费1.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费5.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费50.52万元，比2025年减少5.34万元，主要原因为厉行节约。主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。政府采购预算总额274.50万元：政府采购货物预算2.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算272.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购274.50万元：政府采购货物预算2.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算272.00万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1,715.89万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入。指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人： 向杉 ，联系方式：023-68918891
|
表一 |
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
1,948.30 |
一、本年支出 |
1,948.30 |
1,948.30 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
1,948.30 |
社会保障和就业支出 |
28.81 |
28.81 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
卫生健康支出 |
1,904.56 |
1,904.56 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
住房保障支出 |
14.92 |
14.92 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
1,948.30 |
支出合计 |
1,948.30 |
1,948.30 |
|
|
1
|
|
|
|
|
| |
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
1,611.72 |
1,948.30 |
232.41 |
1,715.89 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.11 |
28.81 |
28.81 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
27.11 |
28.81 |
28.81 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.17 |
17.30 |
17.30 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.08 |
8.65 |
8.65 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.86 |
2.86 |
2.86 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1,570.54 |
1,904.56 |
188.67 |
1,715.89 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,035.88 |
828.55 |
11.55 |
817.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
193.08 |
165.65 |
8.65 |
157.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
841.28 |
661.28 |
1.28 |
660.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.52 |
1.62 |
1.62 |
|
|
21013 |
医疗救助 |
18.00 |
25.00 |
|
25.00 |
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
18.00 |
25.00 |
|
25.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
516.66 |
1,051.01 |
177.12 |
873.89 |
|
2101501 |
行政运行 |
175.05 |
177.12 |
177.12 |
|
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
287.45 |
732.47 |
|
732.47 |
|
2101504 |
信息化建设 |
28.97 |
8.24 |
|
8.24 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
17.20 |
125.18 |
|
125.18 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
8.00 |
8.00 |
|
8.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
14.06 |
14.92 |
14.92 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.06 |
14.92 |
14.92 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
14.06 |
14.92 |
14.92 |
|
|
表三 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
232.41 |
181.89 |
50.52 | |
|
301 |
工资福利支出 |
179.03 |
179.03 |
|
|
30101 |
基本工资 |
41.97 |
41.97 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
27.04 |
27.04 |
|
|
30103 |
奖金 |
55.36 |
55.36 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.30 |
17.30 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.65 |
8.65 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.19 |
9.19 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.95 |
1.95 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
14.92 |
14.92 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.28 |
1.28 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.37 |
1.37 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
48.82 |
|
48.82 |
|
30201 |
办公费 |
12.63 |
|
12.63 |
|
30205 |
水费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30207 |
邮电费 |
4.50 |
|
4.50 |
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培训费 |
1.09 |
|
1.09 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30226 |
劳务费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
7.63 |
|
7.63 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
7.48 |
|
7.48 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.50 |
|
1.50 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.86 |
2.86 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.66 |
2.66 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.20 |
0.20 |
|
|
310 |
资本性支出 |
1.70 |
|
1.70 |
|
31002 |
办公设备购置 |
1.70 |
|
1.70 |
1
|
表四 | |||||||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
2025年预算数 |
2026年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
6.00 |
|
5.00 |
|
5.00 |
1.00 |
6.00 |
|
5.00 |
|
5.00 |
1.00 |
1
|
|
|
| |
|
单位收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合 计 |
1,948.30 |
合计 |
1,948.30 |
|
一般公共预算资金 |
1,948.30 |
社会保障和就业支出 |
28.81 |
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
1,904.56 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
住房保障支出 |
14.92 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
单位收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
1,948.30 |
1,948.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
28.81 |
28.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.81 |
28.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.30 |
17.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.65 |
8.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.86 |
2.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1,904.56 |
1,904.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
828.55 |
828.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
165.65 |
165.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
661.28 |
661.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.62 |
1.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21013 |
医疗救助 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1,051.01 |
1,051.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101501 |
行政运行 |
177.12 |
177.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
732.47 |
732.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101504 |
信息化建设 |
8.24 |
8.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
125.18 |
125.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
14.92 |
14.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.92 |
14.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
14.92 |
14.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
| |
|
单位支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,948.30 |
232.41 |
1,715.89 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
28.81 |
28.81 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.81 |
28.81 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.30 |
17.30 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.65 |
8.65 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.86 |
2.86 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1,904.56 |
188.67 |
1,715.89 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
828.55 |
11.55 |
817.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
165.65 |
8.65 |
157.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
661.28 |
1.28 |
660.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.62 |
1.62 |
|
|
21013 |
医疗救助 |
25.00 |
|
25.00 |
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
25.00 |
|
25.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1,051.01 |
177.12 |
873.89 |
|
2101501 |
行政运行 |
177.12 |
177.12 |
|
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
732.47 |
|
732.47 |
|
2101504 |
信息化建设 |
8.24 |
|
8.24 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
125.18 |
|
125.18 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
8.00 |
|
8.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
14.92 |
14.92 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.92 |
14.92 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
14.92 |
14.92 |
|
1
|
表九 |
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|
政府采购预算明细表 | ||||||||||
|
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|
单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
274.50 |
274.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
货物类 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服务类 |
272.00 |
272.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工程类 |
|
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1
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表十 |
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|
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|
项目绩效目标表 | |||||||
|
项目名称 |
50010426T000005405644-双解及关破企业人员医疗保险区级补助 |
项目负责人及联系电话 |
张李琳68552818 | ||||
|
主管部门 |
127-重庆市大渡口区医疗保障局 |
实施单位 |
127001-重庆市大渡口区医疗保障局（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
18.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
18.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
落实“单双解”人员及关破集体企业退休人员医疗补助工作。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助标准 |
＝ |
90 |
元 |
20 | |
|
补助率 |
＝ |
100 |
% |
25 | |||
|
时效指标 |
资金补助及时性 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
健全医疗保障体系 |
定性 |
健全 |
|
20 | |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
1
|
表十一 |
|
|
|
|
|
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|
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
项目名称 |
50010426T000005409258-全区离退休人员医疗补助 |
项目负责人及联系电话 |
田敏68150184 | ||||
|
主管部门 |
127-重庆市大渡口区医疗保障局 |
实施单位 |
127001-重庆市大渡口区医疗保障局（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
157.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
157.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
为全区符合条件人员提供医疗保障，减轻就医费用负担。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
质量指标 |
待遇发放准确率 |
≥ |
95 |
% |
20 | |
|
时效指标 |
待遇发放及时性 |
≥ |
90 |
% |
25 | ||
|
数量指标 |
待遇保障人数 |
≤ |
19 |
人 |
15 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻医保保障负担 |
定性 |
合格 |
|
20 | |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
1
|
表十二 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
项目名称 |
50010426T000005404108-医保信息化运维经费 |
项目负责人及联系电话 |
游盼68568533 | ||||
|
主管部门 |
127-重庆市大渡口区医疗保障局 |
实施单位 |
127001-重庆市大渡口区医疗保障局（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
8.24 | |||||
|
其中：财政拨款 |
8.24 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
保障医保信息系统及医保软件的正常使用和维护，加强医保信息化建设与运维。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
软件及网络稳定运行率 |
≥ |
98 |
% |
30 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
软件维护数量 |
≥ |
2 |
个 |
20 | |
|
医保码运维费 |
≤ |
6600 |
元 |
15 | |||
|
医疗费补助结算软件运维费 |
≤ |
49500 |
元 |
15 | |||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
1
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