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| [ 索引号 ] | 11500104009286703K/2024-00007 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区建胜镇 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-06-27 | [ 发布日期 ] | 2024-06-27 |
| [ 索引号 ] | 11500104009286703K/2024-00007 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区建胜镇 |
| [ 发布日期 ] | 2024-06-27 |
| [ 成文日期 ] | 2024-06-27 |
重庆市大渡口区建胜镇人民政府2024年部门预算情况说明
重庆市大渡口区建胜镇人民政府
2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1、镇党委主要职责：
（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织以及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。
（2）讨论决定镇经济建设和社会发展的重大问题。需由镇政权机关决定的问题，由镇政权机关依法作出决定。
（3）领导镇政权机关、集体经济组织和群众组织，支持这些机关和组织依照国家法律法规和各自章程开展工作。
（4）加强镇党委自身建设、基层组织建设和党员队伍建设。负责党代会、人民代表大会、村民委员会、社区居民委员会的换届选举工作，协调组织人大代表、政协委员发挥参政议政作用。
（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、任免、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。
（6）领导本镇社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明建设，做好社会治安综合治理工作，领导镇纪律检查委员会工作和计划生育工作。
（7）完成上级党委交办的其他工作。
2、镇人大主席团主要职责：
（1）检查和督促宪法、法律、行政法规、地方性法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。
（2）听取本级人民政府和有关部门（辖区内政府派出机构）工作情况的报告，监督本级人民政府和有关部门（辖区内政府派出机构）的工作，检查和督促本级人民政府对本级人民代表大会决议、决定的贯彻实施情况。
（3）审查本级人民政府对本级人民代表大会通过的财政预算的部分变更，并向下次人民代表大会报告。
（4）将代表向人民代表大会提出的议案和对各方面工作的建议交有关机关或组织研究办理，督促有关机关或组织将办理情况答复代表。
（5）组织本级人民代表大会代表进行视察，参加执法检查，对本行政区域的重大事项进行调查，听取本级人民政府的工作汇报，评议本级人民政府及其工作部门和上级国家机关派驻镇单位的工作。
（6）指导和协助所在镇代表团开展活动，为其提供服务；协助人大代表联系选民，了解民意，反映人民群众的意见和要求；负责组织代表向选民述职，并接受选民评议。
（7）受理人民群众对本级人民政府和国家工作人员的申诉和意见。
（8）召集选民依法罢免、补选本级人民代表大会代表和本选区的上一级人民代表大会代表。
（9）可以接受个别镇人民代表大会主席团成员和镇人民政府组成人员的辞职。主席团可以作出是否接受其辞职的决定。主席团决定接受辞职后，报本级人民代表大会确认。
（10）决定临时召集本级人民代表大会会议。
（11）办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交办或者委托的工作。
3、镇政府主要职责：
（1）贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规。
（2）落实本级党委、人大关于政府工作的决策，改善和优化经济环境，促进辖区经济社会全面可持续发展。
（3）制定本行政区域经济和社会发展计划，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、残疾人事业和财政、民政、社区建设、城市环境卫生、公安、司法、社会治安综合治理、环保、安全生产、消防、计划生育等行政工作；负责兵役工作。
（4）开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会稳定；保障社会经济组织和农民合法权益；为农民提供信息和科技服务，帮助转移农村剩余劳动力；保护全民所有的财产和镇的集体资产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利，民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（5）开展文化医疗卫生和计划生育服务，推进农民养老保险和合作医疗等社会公益事业。
（6）依照《村民委员会组织法》《城市居民委员会组织法》加强对村、居工作的指导；充分发挥村、居民自治组织的作用，调动村、居民委员会和村、居民自我管理、自我服务的主动性和创造性。
（7）协助上级部门处理突发事件和重大事件。
（8）办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）单位构成
重庆市大渡口区建胜镇人民政府下属6个二级预算单位，分别是重庆市大渡口区建胜镇人民政府（本级）、重庆市大渡口区建胜镇农业服务中心、重庆市大渡口区建胜镇文化服务中心、重庆市大渡口区建胜镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市大渡口区建胜镇退役军人服务站、重庆市大渡口区建胜镇综合行政执法大队。
1.重庆市大渡口区建胜镇人民政府（本级）内设10个综合办事机构，分别是党政办公室、党建工作办公室、人大办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。
（1）党政办公室。负责综合协调、目标管理、法制、文秘、档案、机要、保密、信息、督查、机关后勤事务、内部审计、国有资产管理以及党委、人大、政府交办的其他工作。
（2）党建工作办公室。负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、编制、人事、民宗侨台、群团等职责。负责办理党委、政府交办的其他工作。
（3）人大办公室。负责区人大代表组、镇人大各项工作。负责办理党委、政府交办的其他工作。
（4）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。负责编制经济发展规划，研究产业结构调整;负责农村经营管理，完善各类农业承包责任制，加强农业承包合同的管理，做好耕地的保护和土地资源的开发利用。负责经济社会统计、企业改革、产业结构调整、完善经营机制，以及企业的科技推广、生产、技术、安全、质量、设备、档案、劳动人事、就业服务、社会经济统计等基础工作进行指导。协助企业搞好职工教育、培训、养老保险、计划、统计、财务核算管理，向企业提供经济技术咨询和信息服务，协调企业与有关方面的关系，帮助企业开展经济技术合作。负责扶贫开发工作。负责办理党委、政府交办的其他工作。
（5）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。负责民政〔村（居）民委员会建设和城乡社区建设、社会救助、殡葬改革、老年人福利和特殊困难老年人救助〕、教育、卫生、计生、社会救助、残疾人事业、文化、体育、劳动就业、社会保障等职责，协助开展食品药品监管工作。负责办理党委、政府交办的其他工作。
（6）平安建设办公室。贯彻执行党和国家有关平安建设的法律、法规和政策；负责全镇的信访、维稳、禁毒、防范和处理邪教问题及国家安全工作；排查化解影响社会稳定矛盾和风险；组织实施社会治安综合治理，掌握全镇社会治安综合治理工作情况，落实综合治理各项工作措施。负责办理党委、政府交办的其他工作。
（7）规划建设管理环保办公室。负责辖区城乡建设与管理工作，在上级规划建设行政主管部门指导下，行使村镇规划、建设管理、生态环境保护职能，具体负责本辖区村镇规划、村镇建设、农村公路建设管理、房屋建设管理、危旧房改造（棚户区改造）、市政公用、市容环卫、园林绿化、生态文明建设、环境宣传教育、环境监管、处理环境信访投诉、调解环境纠纷、地质灾害预防等职责；协助开展农村征地拆迁安置补偿工作；协助开展农村居民住宅的乡村建设规划许可管理，辖区内规划实施的监督检查、农村居民住宅违法建设行为的查处，以及违法建筑的发现、制止、报告、拆除等工作。负责办理党委、政府交办的其他工作。
（8）财政办公室。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、社区财务管理、单位内部控制等；负责办理党委、政府交办的其他工作。
（9）应急管理办公室。负责安全生产综合监管、应急管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，负责协调应对处置重大突发事件；负责消防安全、防汛抗旱、森林防火等工作；具体承担应急管理的日常工作和值班工作，履行政府值班、应急值守、信息汇总和综合协调职责。负责办理党委、政府交办的其他工作。
（10）综合行政执法办公室。负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。负责办理党委、政府交办的其他工作。
2.重庆市大渡口区建胜镇农业服务中心。负责农机管理服务体系的建设和经营管理，农机安全管理，推广农机新技术，为农业和农民做好代耕作业和各种社会化服务。负责农业科技管理、农业新技术推广，提供种子、化肥、农药的相关服务。林业新技术的推广，森林防火、森林保护。水利工程建设、农田灌溉、防汛抗旱。水产新技术的推广和渔政管理。农业产前、产中、产后的系列化服务，各种技术培训以及相关的社会服务。负责畜牧新技术推广，改良畜禽品种，畜禽疾病医治、预防，畜禽疫情测报、畜产品检疫及相关社会服务。负责办理党委、政府交办的其他工作。
3.重庆市大渡口区建胜镇文化服务中心。负责组织开展全镇群众文化、体育活动，兴办文化产业，依法加强镇辖区内文化市场的管理。开展成人教育活动，协调义务教育工作，举办科学技术培训，普及推广科技项目。负责办理党委、政府交办的其他工作。
4.重庆市大渡口区建胜镇劳动就业和社会保障服务所。负责就业、再就业以及农村富余劳动力转移、劳务输出、就业培训、人才培训、退休人员社会化管理和服务、劳动和社会保障、农村村民和城镇居民最低生活保障、优抚救济等社会保障工作。负责办理党委、政府交办的其他工作。
5.重庆市大渡口区建胜镇退役军人服务站。负责宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益；组织开展辖区拥军优属工作；负责辖区军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵的相关服务管理工作，落实退役军人特殊保障政策；协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理；负责辖区退役军人思想政治、权益维护、走访慰问、就业创业指导、帮扶援助、政策咨询、信息采集、联络接待以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作；完成镇党委、政府以及上级业务主管部门交办的其他工作任务。
6.重庆市大渡口区建胜镇综合行政执法大队。负责辖区依法授权或委托的行政执法工作，贯彻落实综合行政执法有关政策法规，完成镇党委、政府以及上级业务主管部门交办的其他工作任务。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算。2024年年初预算数3,832.47万元，其中：一般公共预算拨款3,832.47万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2023年增加381万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加381万元，政府性基金预算拨款较上年增加0.00万元。
（二）支出预算。2024年年初预算数3,832.47万元，其中：一般公共服务支出975.51万元，国防支出11.99万元，公共安全支出45.49万元，文化旅游体育与传媒支出218万元，社会保障和就业支出1,159.88万元，卫生健康支出100.76万元，城乡社区支出969.25万元，农林水支出210.18万元，住房保障支出101.26万元，灾害防治及应急管理支出40.15万元。支出较2023年增加381万元，主要是基本支出增加93.75万元，项目支出增加287.25万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入3,832.47万元，一般公共预算财政拨款支出3,832.47万元，比2023年增加381.00万元。其中：基本支出1,852.65万元，比2023年增加93.75万元，主要原因是在职人员正常工资调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1,979.82万元，比2023年增加287.25万元，主要原因是城乡社区改造、国防建设等，主要用于保障社保、低保、医保、救助、计生关怀、优抚等惠民政策支出，保障基层正常运转和改善民生等重点工作。
2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算16.1万元，比2023年减少0.2万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2023年增加0.00万元，与上年保持一致；公务接待费1.7万元，比2023年减少0.1万元，主要原因是积极贯彻落实中央要求，从严控制公务接待行为；公务用车运行维护费14.4万元，比2023年减少0.1万元，主要原因是公车维护费用的降低以及公车运行里程数的减少；公务用车购置费0.00万元，比2023年增加0.00万元，与上年保持一致。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费392.56万元，比上年减少4.63万元，主要原因为严格落实政府过紧日子要求，办公费及其他商品和服务支出减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。我单位2024年无政府采购预算。
（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1,979.82万元，政府性基金预算当年财政拨款0.00万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入。指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：雷博文 联系方式： 023-68152512
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表一 |
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重庆市大渡口区建胜镇人民政府财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
3,832.47 |
一、本年支出 |
3,832.47 |
3,832.47 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
3,832.47 |
一般公共服务支出 |
975.51 |
975.51 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
国防支出 |
11.99 |
11.99 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
公共安全支出 |
45.49 |
45.49 |
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
218.00 |
218.00 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
1,159.88 |
1,159.88 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
100.76 |
100.76 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
969.25 |
969.25 |
|
|
|
|
|
农林水支出 |
210.18 |
210.18 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
101.26 |
101.26 |
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
40.15 |
40.15 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
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|
一般公共预算拨款 |
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|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
3,832.47 |
支出合计 |
3,832.47 |
3,832.47 |
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|
|
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|
表二 |
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重庆市大渡口区建胜镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
2023年预算数 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
3,451.47 |
3,832.47 |
1,852.66 |
1,979.82 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
852.50 |
975.51 |
890.75 |
84.76 |
|
20101 |
人大事务 |
8.20 |
35.97 |
|
35.97 |
|
2010108 |
代表工作 |
8.20 |
35.97 |
|
35.97 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
819.20 |
895.75 |
890.75 |
5.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
814.20 |
890.75 |
890.75 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
|
5.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
0.90 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
0.90 |
2.00 |
|
2.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
2.70 |
1.05 |
|
1.05 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
2.70 |
1.05 |
|
1.05 |
|
20132 |
组织事务 |
21.50 |
40.74 |
|
40.74 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
21.50 |
40.74 |
|
40.74 |
|
203 |
国防支出 |
2.30 |
11.99 |
|
11.99 |
|
20306 |
国防动员 |
2.30 |
11.99 |
|
11.99 |
|
2030607 |
民兵 |
2.30 |
11.99 |
|
11.99 |
|
204 |
公共安全支出 |
65.02 |
45.49 |
|
45.49 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
40.73 |
45.49 |
|
45.49 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
40.73 |
45.49 |
|
45.49 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
24.29 |
218.00 |
116.96 |
101.04 |
|
20701 |
文化和旅游 |
24.29 |
218.00 |
116.96 |
101.04 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
147.07 |
218.00 |
116.96 |
101.04 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
147.07 |
1,159.88 |
525.48 |
634.40 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
147.07 |
204.08 |
174.27 |
29.81 |
|
2080150 |
事业运行 |
1,121.64 |
174.27 |
174.27 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
177.58 |
29.81 |
|
29.81 |
|
20802 |
民政管理事务 |
169.07 |
584.69 |
|
584.69 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
|
584.69 |
|
584.69 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
|
302.94 |
302.94 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
121.88 |
121.88 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
60.94 |
60.94 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
|
120.12 |
120.12 |
|
|
20820 |
临时救助 |
|
0.50 |
|
0.50 |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
|
0.50 |
|
0.50 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
|
13.06 |
|
13.06 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
|
13.06 |
|
13.06 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
111.54 |
54.61 |
48.28 |
6.33 |
|
2082850 |
事业运行 |
49.28 |
48.28 |
48.28 |
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
48.28 |
6.33 |
|
6.33 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1.00 |
100.76 |
83.41 |
17.35 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
72.36 |
17.35 |
|
17.35 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
5.00 |
17.35 |
|
17.35 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
67.36 |
83.41 |
83.41 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.33 |
43.56 |
43.56 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.22 |
17.38 |
17.38 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.40 |
6.56 |
6.56 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.40 |
15.91 |
15.91 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
917.13 |
969.25 |
32.56 |
936.69 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
614.96 |
727.19 |
32.56 |
694.63 |
|
2120104 |
城管执法 |
32.56 |
32.56 |
32.56 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
582.40 |
694.63 |
|
694.63 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
51.10 |
135.47 |
|
135.47 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
51.10 |
135.47 |
|
135.47 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
251.07 |
106.59 |
|
106.59 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
251.07 |
106.59 |
|
106.59 |
|
213 |
农林水支出 |
170.54 |
210.18 |
102.23 |
107.95 |
|
21301 |
农业农村 |
134.58 |
112.23 |
102.23 |
10.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
114.58 |
102.23 |
102.23 |
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
20.00 |
10.00 |
|
10.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
35.96 |
97.95 |
|
97.95 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
35.96 |
97.95 |
|
97.95 |
|
221 |
住房保障支出 |
93.37 |
101.26 |
101.26 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
93.37 |
101.26 |
101.26 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
93.37 |
101.26 |
101.26 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
9.54 |
40.15 |
|
40.15 |
|
22401 |
应急管理事务 |
9.54 |
40.15 |
|
40.15 |
|
2240106 |
安全监管 |
9.54 |
40.15 |
|
40.15 |
|
表三 |
|
|
|
|
|
重庆市大渡口区建胜镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
1,852.66 |
1,460.09 |
392.56 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,339.97 |
1,339.97 |
|
|
30101 |
基本工资 |
292.62 |
292.62 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
183.91 |
183.91 |
|
|
30103 |
奖金 |
279.98 |
279.98 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
193.38 |
193.38 |
|
|
30108 |
机关事业部门基本养老保险缴费 |
121.88 |
121.88 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
60.94 |
60.94 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
64.75 |
64.75 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
15.88 |
15.88 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
101.26 |
101.26 |
|
|
30114 |
医疗费 |
11.04 |
11.04 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
14.33 |
14.33 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
392.56 |
|
392.56 |
|
30201 |
办公费 |
58.58 |
|
58.58 |
|
30205 |
水费 |
22.00 |
|
22.00 |
|
30206 |
电费 |
30.00 |
|
30.00 |
|
30211 |
国内差旅费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30213 |
维修(护)费 |
19.00 |
|
19.00 |
|
30216 |
培训费 |
10.19 |
|
10.19 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.70 |
|
1.70 |
|
30226 |
劳务费 |
26.00 |
|
26.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
24.00 |
|
24.00 |
|
30228 |
工会经费 |
11.59 |
|
11.59 |
|
30229 |
福利费 |
17.38 |
|
17.38 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
14.40 |
|
14.40 |
|
30239 |
其他交通费用 |
41.03 |
|
41.03 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
115.19 |
|
115.19 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
120.12 |
120.12 |
|
|
30305 |
生活补助 |
111.72 |
111.72 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
8.40 |
8.40 |
|
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市大渡口区建胜镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2023年预算数 |
2024年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
16.30 |
|
14.50 |
|
|
1.80 |
16.10 |
|
14.40 |
|
14.40 |
1.70 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
重庆市大渡口区建胜镇人民政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本部门无该项收支，故此表无数据。 |
|
|
|
|
|
表六 |
|
|
|
|
重庆市大渡口区建胜镇人民政府收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
3,832.47 |
一般公共服务支出 |
975.51 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
国防支出 |
11.99 |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
公共安全支出 |
45.49 |
|
事业收入预算 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
218 |
|
事业部门经营收入预算 |
|
社会保障和就业支出 |
1159.88 |
|
其他收入预算 |
|
卫生健康支出 |
100.76 |
|
|
|
城乡社区支出 |
969.25 |
|
|
|
农林水支出 |
210.18 |
|
|
|
住房保障支出 |
101.26 |
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
40.15 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
3,832.47 |
本年支出合计 |
3,832.47 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
|
支出总计 |
3,832.47 |
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市大渡口区建胜镇人民政府收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属部门上缴收入 |
事业部门经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
3832.47 |
3832.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
975.51 |
975.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
35.97 |
35.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
35.97 |
35.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
895.75 |
895.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
890.75 |
890.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
1.05 |
1.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
1.05 |
1.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
40.74 |
40.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
40.74 |
40.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203 |
国防支出 |
11.99 |
11.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20306 |
国防动员 |
11.99 |
11.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2030607 |
民兵 |
11.99 |
11.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
45.49 |
45.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
45.49 |
45.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
45.49 |
45.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
218 |
218 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
218 |
218 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
218 |
218 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1159.88 |
1159.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
204.08 |
204.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080150 |
事业运行 |
174.27 |
174.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
29.81 |
29.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
584.69 |
584.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
584.69 |
584.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
302.94 |
302.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
121.88 |
121.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
60.94 |
60.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
120.12 |
120.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
13.06 |
13.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
13.06 |
13.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
54.61 |
54.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082850 |
事业运行 |
48.28 |
48.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
6.33 |
6.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
100.76 |
100.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
17.35 |
17.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
17.35 |
17.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
83.41 |
83.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.56 |
43.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.38 |
17.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.56 |
6.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
15.91 |
15.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
969.25 |
969.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
727.19 |
727.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
32.56 |
32.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
694.63 |
694.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
135.47 |
135.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
135.47 |
135.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
106.59 |
106.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
106.59 |
106.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
210.18 |
210.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
112.23 |
112.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
102.23 |
102.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
97.95 |
97.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
97.95 |
97.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
101.26 |
101.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
101.26 |
101.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
101.26 |
101.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
40.15 |
40.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
40.15 |
40.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240106 |
安全监管 |
40.15 |
40.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
重庆市大渡口区建胜镇人民政府支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,832.47 |
1,852.66 |
1,979.82 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
975.51 |
890.75 |
84.76 |
|
20101 |
人大事务 |
35.97 |
|
35.97 |
|
2010108 |
代表工作 |
35.97 |
|
35.97 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
895.75 |
890.75 |
5.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
890.75 |
890.75 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
1.05 |
|
1.05 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
1.05 |
|
1.05 |
|
20132 |
组织事务 |
40.74 |
|
40.74 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
40.74 |
|
40.74 |
|
203 |
国防支出 |
11.99 |
|
11.99 |
|
20306 |
国防动员 |
11.99 |
|
11.99 |
|
2030607 |
民兵 |
11.99 |
|
11.99 |
|
204 |
公共安全支出 |
45.49 |
|
45.49 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
45.49 |
|
45.49 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
45.49 |
|
45.49 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
218.00 |
116.96 |
101.04 |
|
20701 |
文化和旅游 |
218.00 |
116.96 |
101.04 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
218.00 |
116.96 |
101.04 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,159.88 |
525.48 |
634.40 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
204.08 |
174.27 |
29.81 |
|
2080150 |
事业运行 |
174.27 |
174.27 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
29.81 |
|
29.81 |
|
20802 |
民政管理事务 |
584.69 |
|
584.69 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
584.69 |
|
584.69 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
302.94 |
302.94 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
121.88 |
121.88 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
60.94 |
60.94 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
120.12 |
120.12 |
|
|
20820 |
临时救助 |
0.50 |
|
0.50 |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
0.50 |
|
0.50 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
13.06 |
|
13.06 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
13.06 |
|
13.06 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
54.61 |
48.28 |
6.33 |
|
2082850 |
事业运行 |
48.28 |
48.28 |
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
6.33 |
|
6.33 |
|
210 |
卫生健康支出 |
100.76 |
83.41 |
17.35 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
17.35 |
|
17.35 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
17.35 |
|
17.35 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
83.41 |
83.41 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.56 |
43.56 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.38 |
17.38 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.56 |
6.56 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
15.91 |
15.91 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
969.25 |
32.56 |
936.69 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
727.19 |
32.56 |
694.63 |
|
2120104 |
城管执法 |
32.56 |
32.56 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
694.63 |
|
694.63 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
135.47 |
|
135.47 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
135.47 |
|
135.47 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
106.59 |
|
106.59 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
106.59 |
|
106.59 |
|
213 |
农林水支出 |
210.18 |
102.23 |
107.95 |
|
21301 |
农业农村 |
112.23 |
102.23 |
10.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
102.23 |
102.23 |
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
97.95 |
|
97.95 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
97.95 |
|
97.95 |
|
221 |
住房保障支出 |
101.26 |
101.26 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
101.26 |
101.26 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
101.26 |
101.26 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
40.15 |
|
40.15 |
|
22401 |
应急管理事务 |
40.15 |
|
40.15 |
|
2240106 |
安全监管 |
40.15 |
|
40.15 |
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市大渡口区建胜镇人民政府政府采购预算明细表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属部门上缴收入 |
事业部门经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
货物类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服务类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工程类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本部门无该项收支，故此表无数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
重庆市大渡口区建胜镇人民政府整体绩效目标表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
部门名称 |
重庆市大渡口区建胜镇人民政府 |
支出预算数 |
3832.47 | ||
|
当年整体绩效目标 |
贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规；落实本级党委、人大关于政府工作的决策，改善和优化经济环境，促进辖区经济社会全面可持续发展。扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，牢固树立过“紧日子”思想，持续优化支出结构，强化民生保障，不断提升绩效管理，认真推进全面从严治党、服务重点项目、征地攻坚、服务民生、人居环境整治、生活垃圾分类、乡村振兴项目建设、阵地建设、安全稳定等重点工作，接受区级有关部门的考核。 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
活动开展次数 |
10 |
场次 |
≥ |
10 | |
|
开展“168”志愿服务活动 |
10 |
场次 |
≥ |
15 | |
|
困难群众救助户数 |
10 |
人（户） |
≥ |
6 | |
|
矛盾化解次数 |
10 |
次 |
≥ |
10 | |
|
部门预算按时公开率 |
10 |
% |
＝ |
100 | |
|
全年预算支出执行率 |
10 |
% |
＝ |
100 | |
|
三季度预算执行进度 |
10 |
% |
≥ |
65 | |
|
改善人居环境 |
10 |
|
定性 |
提高 | |
|
群众满意度 |
20 |
% |
≥ |
90 | |
|
表十一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市大渡口区建胜镇人民政府项目绩效目标表 | |||||||
|
填报部门： |
重庆市大渡口区建胜镇人民政府 | ||||||
|
项目名称 |
村干部补助及办公经费 |
项目负责人及联系电话 |
杨冰芳、王世霞68109019 | ||||
|
主管部门 |
重庆市大渡口区建胜镇人民政府 |
实施部门 |
重庆市大渡口区建胜镇人民政府 | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
1,079,515.95 | |||||
|
其中：财政拨款 |
1,079,515.95 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
村干部补助及办公经费支出依据《大渡口区村（社区）组织运转经费管理办法》（大渡口府发〔2018〕17号）等文件要求，本着“依法合规、勤俭节约、科学使用、公开透明”的原则，根据村里辖区服务户数、服务范围等因素，保障村级工作正常运行的各项费用，确保村工作正常运转。本项目支出以财政保障为主，主要包括村干部补贴、村干部参加社会保险缴费补助和村组织办公经费补助。村干部补贴及保险按照（渡区组发〔2018〕19号）文件的相关规定执行；村办公经费按照“基数+因素”的原则，依据辖区服务人口户数、辖区重点服务人群的人数、个体工商户和企业数、财政状况等因素保障办公经费；其他支出根据财政状况进行统筹安排。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
综合服务能力 |
定性 |
提高 |
|
20 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
村级建制撤销个数 |
≤ |
1 |
个 |
10 | |
|
村干部人数 |
≥ |
15 |
人 |
20 | |||
|
年限补贴发放标准符合程度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |||
|
质量指标 |
服务群众水平 |
定性 |
提高 |
|
20 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
对农村工作人员满意程度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
表十二 |
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市大渡口区建胜镇人民政府项目绩效目标表 | |||||||
|
填报部门： |
重庆市大渡口区建胜镇人民政府 | ||||||
|
项目名称 |
社区干部补助及办公经费 |
项目负责人及联系电话 |
杨冰芳、王世霞68109019 | ||||
|
主管部门 |
重庆市大渡口区建胜镇人民政府 |
实施部门 |
重庆市大渡口区建胜镇人民政府 | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
5,746,916.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
5,746,916.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
社区干部补助及办公经费支出依据《大渡口区村（社区）组织运转经费管理办法》（大渡口府发〔2018〕17号）等文件要求，本着“依法合规、勤俭节约、科学使用、公开透明”的原则，根据社区辖区服务户数、服务范围等因素，保障社区工作正常运行的各项费用，确保社区工作正常运转。本项目支出以财政保障为主，主要包括社区干部补贴、社区干部参加社会保险缴费补助和社区组织办公经费补助。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量部门 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付社区个数 |
≥ |
5 |
个 |
20 | |
|
社区工作者人数 |
≥ |
52 |
人 |
20 | |||
|
拨付社区基本运行费 |
≥ |
3 |
万元/个 |
20 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
居民的幸福指数提升程度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
社区工作完成情况 |
定性 |
完成 |
|
10 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
对社区工作人员满意程度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
表十三 |
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市大渡口区建胜镇人民政府项目绩效目标表 | |||||||
|
填报部门： |
重庆市大渡口区建胜镇人民政府 | ||||||
|
项目名称 |
基层公共服务 |
项目负责人及联系电话 |
徐美斯、肖毅、石蕾、杨子庆68152512 | ||||
|
主管部门 |
重庆市大渡口区建胜镇人民政府 |
实施部门 |
重庆市大渡口区建胜镇人民政府 | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
3,629,271.18 | |||||
|
其中：财政拨款 |
3,629,271.18 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
为解决绿地城至白居寺轻轨站出行难问题，按照中共大渡口区委办公室、大渡口区人民政府办公室关于印发《2023年大渡口区重点民生实事工作目标任务》的通知（2023〕—16）要求，建胜镇实施步道建设。总投资40万元，用于工程款、设计、监理、预结算等费用。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量部门 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
训练任务完成率 |
≥ |
95 |
% |
20 | |
|
“168”志愿者服务活动次数 |
≥ |
15 |
人 |
20 | |||
|
党报党刊发放数 |
≥ |
200 |
本 |
20 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
居民满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
增强国防军事实力 |
定性 |
提高 |
|
10 | |
|
社会效益指标 |
党建工作人员的党性意识 |
定性 |
提高 |
|
10 | ||
重庆市大渡口区建胜镇人民政府2024年部门预算情况说明.doc
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
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