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| [ 索引号 ] | 11500104009286703K/2024-00011 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区建胜镇 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-06-27 | [ 发布日期 ] | 2024-06-27 |
| [ 索引号 ] | 11500104009286703K/2024-00011 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区建胜镇 |
| [ 发布日期 ] | 2024-06-27 |
| [ 成文日期 ] | 2024-06-27 |
重庆市大渡口区建胜镇文化服务中心2024年单位预算情况说明
重庆市大渡口区建胜镇文化服务中心
2024年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市大渡口区建胜镇文化服务中心负责组织开展全镇群众文化、体育活动，兴办文化产业，依法加强镇辖区内文化市场的管理。开展成人教育活动，协调义务教育工作，举办科学技术培训，普及推广科技项目。负责办理党委、政府交办的其他工作。
（二）单位构成
重庆市大渡口区建胜镇文化服务中心为建胜镇所属的公益一类全额拨款正科级事业单位。核定事业编制9名，科级领导职数3名。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算。2024年年初预算数152.27万元，其中：一般公共预算拨款152.27万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2023年减少3.18万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少3.18万元。
（二）支出预算。2024年年初预算数152.27万元，其中：文化旅游体育与传媒支出116.96万元，社会保障和就业支出23.44万元，卫生健康支出5.87万元，住房保障支出6.00万元。支出较2023年减少3.18万元，主要是基本支出减少3.18万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入152.27万元，一般公共预算财政拨款支出152.27万元，比2023年减少3.18万元。其中：基本支出152.27万元，比2023年减少3.18万元，主要原因是人员变动等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。
2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0.00万元，比2024年增加0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2024年增加0.00万元，与上年保持一致；公务接待费0.00万元，比2024年增加0.00万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费0.00万元，比2024年增加0.00万元，与上年保持一致；公务用车购置费0.00万元，比2024年增加0.00万元，与上年保持一致。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。我单位2024年无政府采购预算。
（三）绩效目标设置情况。本单位2024年无项目支出预算。
（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：雷博文 联系方式：023-68152512
|
表一 |
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重庆市大渡口区建胜镇文化服务中心财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
152.27 |
一、本年支出 |
152.27 |
152.27 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
152.27 |
文化旅游体育与传媒支出 |
116.96 |
116.96 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
23.44 |
23.44 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
卫生健康支出 |
5.87 |
5.87 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
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二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
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一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
|
|
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|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
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|
|
|
|
收入合计 |
152.27 |
支出合计 |
152.27 |
152.27 |
|
|
|
表二 |
|
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|
重庆市大渡口区建胜镇文化服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2023年预算数 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
155.45 |
152.27 |
152.27 |
| |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
121.21 |
116.96 |
116.96 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
121.21 |
116.96 |
116.96 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
121.21 |
116.96 |
116.96 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21.52 |
23.44 |
23.44 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
21.52 |
23.44 |
23.44 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.63 |
8.00 |
8.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.31 |
4.00 |
4.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
8.58 |
11.44 |
11.44 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.24 |
5.87 |
5.87 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.24 |
5.87 |
5.87 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.31 |
4.00 |
4.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.93 |
1.87 |
1.87 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.47 |
6.00 |
6.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.47 |
6.00 |
6.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.47 |
6.00 |
6.00 |
|
|
表三 |
|
|
|
|
|
重庆市大渡口区建胜镇文化服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
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|
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|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
152.27 |
152.27 |
| |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
116.96 |
116.96 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
116.96 |
116.96 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
116.96 |
116.96 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.44 |
23.44 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.44 |
23.44 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
11.44 |
11.44 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5.87 |
5.87 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.87 |
5.87 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.00 |
4.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.87 |
1.87 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.00 |
6.00 |
|
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
重庆市大渡口区建胜镇文化服务中心一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
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|
单位：万元 |
|
2023年预算数 |
2024年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无该项收支，故此表无数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
表五 |
|
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|
重庆市大渡口区建胜镇文化服务中心政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无该项收支，故此表无数据。 |
|
|
|
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|
表六 |
|
|
|
|
重庆市大渡口区建胜镇文化服务中心收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
152.27 |
合计 |
152.27 |
|
一、本年收入合计 |
152.27 |
一、本年支出合计 |
152.27 |
|
一般公共预算资金 |
152.27 |
文化旅游体育与传媒支出 |
116.96 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
23.44 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
5.87 |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
6.00 |
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
152.27 |
本年支出合计 |
152.27 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
152.27 |
支出总计 |
152.27 |
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市大渡口区建胜镇文化服务中心收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
152.27 |
152.27 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
116.96 |
116.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
116.96 |
116.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
116.96 |
116.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.44 |
23.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.44 |
23.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
11.44 |
11.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5.87 |
5.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.87 |
5.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.87 |
1.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
重庆市大渡口区建胜镇文化服务中心支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
152.27 |
152.27 |
| |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
116.96 |
116.96 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
116.96 |
116.96 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
116.96 |
116.96 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.44 |
23.44 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.44 |
23.44 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
11.44 |
11.44 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5.87 |
5.87 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.87 |
5.87 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.00 |
4.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.87 |
1.87 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.00 |
6.00 |
|
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市大渡口区建胜镇文化服务中心政府采购预算明细表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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货物类 |
|
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|
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|
|
|
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服务类 |
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工程类 |
|
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|
备注：本单位无该项收支，故此表无数据。 |
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|
表十 |
|
|
|
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|
重庆市大渡口区建胜镇文化服务中心项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
| ||||||
|
项目名称 |
|
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管单位 |
|
实施单位 |
| ||||
|
预算执行率权重(%)： |
| ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
| |||||
|
其中：财政拨款 |
| ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
| ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
|
|
|
|
| |
|
社会效益指标 |
|
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|
|
| ||
|
产出指标 |
数量指标 |
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| |||
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| |||
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|
| |||
|
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|
|
|
| |||
|
时效指标 |
|
|
|
|
| ||
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成本指标 |
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| ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
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| |
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备注：本单位无该项收支，故此表无数据。 |
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表十一 |
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重庆市大渡口区建胜镇文化服务中心项目绩效目标表 | |||||||
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填报单位： |
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项目名称 |
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项目负责人及联系电话 |
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主管单位 |
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实施单位 |
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预算执行率权重(%)： |
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资金情况 |
年度资金总额： |
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其中：财政拨款 |
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其他资金 |
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总 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
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社会效益指标 |
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产出指标 |
数量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
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备注：本单位无该项收支，故此表无数据。 |
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表十二 |
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重庆市大渡口区建胜镇文化服务中心项目绩效目标表 | |||||||
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填报单位： |
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项目名称 |
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项目负责人及联系电话 |
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主管单位 |
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实施单位 |
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预算执行率权重(%)： |
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资金情况 |
年度资金总额： |
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其中：财政拨款 |
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其他资金 |
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总 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
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社会效益指标 |
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产出指标 |
数量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
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备注：本单位无该项收支，故此表无数据。 |
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重庆市大渡口区建胜镇文化服务中心2024年单位预算情况说明.doc
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