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| [ 索引号 ] | 11500104009293612X/2021-00045 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区茄子溪街道 | ||
| [ 成文日期 ] | 2018-10-17 | [ 发布日期 ] | 2018-10-17 |
| [ 索引号 ] | 11500104009293612X/2021-00045 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区茄子溪街道 |
| [ 发布日期 ] | 2018-10-17 |
| [ 成文日期 ] | 2018-10-17 |
重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处2017年度部门决算情况说明
重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处
2017年部门决算情况说明
一、部门基本情况
职能职责。执行人民政府的决定、命令、任免；制定辖区社会发展规划，促进辖区经济发展及教育、科学、文化、体育、卫生等社会事业的发展，负责辖区社区建设、社会事务管理、城市管理、民政、残疾人事业、计划生育、社会治安综合治理、信访、就业服务、社会保障等行政工作；保护国家财产、集体财产、公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利，民主权利和其他权利不受侵犯；保障男女平等、婚姻自由、维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和少数民族的合法权利，尊重少数民族的风俗习惯；按照区委、区政府的有关决定，协调、指导辖区单位、社区居委会的工作；协助上级部门处理重大事件和突发事件；办理上级人民政府交办的其它事项。
机构设置。根据办事处职责，大渡口区茄子溪街道党工委、办事处机关综合设置四个职能机构（党政办公室、城市管理科、社区建设和社会保障科、社会事务管理科）一个司法所及两个下属事业单位（社会保障服务所、社区服务中心）。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
街道2017年度收入总计2,177.33万元，支出总计2,177.33万元。与2016年决算数相比，收支减少80.70万元、下降3.57%，主要原因是2016年增加了文创园撬动资金，并加大了对各社区“老吾老”活动中心建设。
街道2017年度收入合计2,177.33万元，其中：财政拨款收入2,177.33万元，占100.00%；街道2017年度支出合计2,172.53万元，其中：基本支出759.64万元，占34.97%；项目支出1,412.89万元，占65.03%；街道2017年度年末结转和结余4.80万元，较上年增加4.80万元，结转和结余主要原因是义务兵人员变动，优待金变化。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
街道2017年度财政拨款收入2,177.33万元，较上年决算数增加354.84万元，增长19.47%。主要原因是2017年执法编制人员下沉至街道，追加了基本支出约63万元，2017年机关实行养老保险改革，追加了社会保险经费约70万元；2017年因两会维稳工作，追加了100万元公共安全支出；街道2017年新成立两个社区，追加了70万元社区开办资金。较年初预算数增加581.28万元，增长36.42%。主要原因是年中追加了在编人员考核经费；2017年执法编制人员下沉至街道追加了基本支出，2017年机关实行养老保险改革，追加了五险等经费；2017年因两会维稳工作，追加了公共安全支出；街道2017年新成立两个社区，追加了社区开办资金等。
街道2017年度财政拨款支出2,172.53万元，较上年决算数减少85.50万元，下降3.79%。主要原因是2016年投入增加了文创空间撬动391.91万元。较年初预算数增加576.48万元，增长36.12%。主要原因是2017年机关实行养老保险改革，追加了社会保险等经费；2017年因两会维稳工作，追加了公共安全支出；街道2017年新成立两个社区，追加了社区开办资金。较年初预算数增加581.28万元，增长36.42%。主要原因是追加了在编人员考核经费，2017年执法编制人员下沉至街道，2017年机关实行养老保险改革，追加了社会保险等经费；2017年因两会维稳工作，追加了公共安全支出；街道2017年新成立两个社区，追加了社区开办资金等。
街道2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出684.24万元，占31.50%，较年初预算数增加162.62万元，主要原因是在编人员考核奖励及执法编制人员基本支出等未纳入年初预算，纪检监察、信访工作等工作任务的加重；国防支出5.00万元，占0.23%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是国防教育工作稳步推进；公共安全支出166.06万元，占7.64%，较年初预算数增加105.29万元，主要原因是2017年两会期间街道维稳工作加大；文化体育与传媒支出30.10万元，占1.39%，较年初预算数增加5.00万元，主要原因是上级部门加大了图书馆、街道文化中心免费开放投入；社会保障与就业支出226.99万元，占10.45%，较年初预算数增加31.91万元，主要原因是2017年在编人员养老保险改革，增加单位部分社保支出；医疗卫生与计划生育支出65.03万元，占2.99%，较年初预算数增加6.95万元，主要原因是增加了计划生育工作及食品安全工作投入；城乡社区支出928.88万元，占42.76%，较年初预算数增加248.88万元，主要原因是街道2017年新成立两个社区，追加了70万元社区开办资金，通过街道返还代管拆迁安置房H18小区门面及车位费非税收入153万元等；农林水支出11.00万元，占0.51%，与上年持平；资源勘探信息等支出16.36万元，占0.75%，与上年持平；住房保障支出38.87万元，占1.79%，较年初预算数增加15.83万元，主要原因是街道工作人员的增加及标准的规范。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
街道2017年度一般公共财政拨款基本支出759.64万元。其中：人员经费562.64万元，较上年增加114.34万元，主要原因一是执法局执法编制人员下沉至街道4人，增加了人员支出；二是在编人员养老保险改革，2017年养老保险缴纳了46.4万元，职业年金缴纳了20.9万元，其他保险约3万元；三是2017年发放了2016年目标绩效考核及补发1名执法队员平时考核共计30.68万元等。
公用经费197.00万元，较上年增加35.76万元，主要原因一是2017年街道新增执法队在编人员4人，组建城管执法队，调入公务员1人等增加了公用经费。二是街道大部分办公设备均为2010年街道分设时购置，部分办公设备明显老化，街道购置了相应的办公设备。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2017年度街道“三公”经费支出共计27.64万元，较年初预算数减少7.72万元，主要原因一是街道保有的4辆公务车况较好状况良好，运行正常；二是街道无需新购置公务车辆。三是街道继续践行中央八项规定，将持续控制三公支出。较上年支出数减少8.13万元，主要原因一是2017年街道例行公车改革，严格管控公务用车，严禁公车私用；二是街道保有的4辆公务车车况较好，未产生较大维修维护费用。三是街道未新购置公务车辆；四是街道继续践行中央八项规定，减剩三公支出。2017年街道三公经费情况：公务接待费位15.01万元、公务车辆运行费12.63万元，合计27.64万元，较2016年三公经费降低了22.57%
（二）“三公”经费分项支出情况。
2017年度街道未购置公务车费。公务车运行维护费12.63万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.93万元，主要原因是公务车辆使用进一步严格，预算更为合理。较上年支出数减少7.37万元。公务接待费15.01万元，其中3万元为在街道食堂费用，其余主要为街道各项工作加班餐费。较上年减少0.79万元，主要原因是街道持续践行八项规定，厉行节约；强化了对餐费报销流程审核，减少不必要加班、接待，杜绝违规吃喝。
（三）“三公”经费实物量情况。
2017年街道因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待97批次，1580人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。公务接待人均接待费95.00元；车均购置费0.00万元，车均维护费3.16万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2017年街道机关运行经费支出156.95万元，机关运行经费主要用于开支行政运行日常公用经费为144.20万元，司法行政运行日常公用经费为12.75万元，公用经费用途包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
机关运行经费较2016年减少4.29万元，下降2.66%，主要原因是：减少不必要的资产购置；推行办公环境的节能环保、减少浪费；严格执行公务用车相关规定，尽量减少公务用车的使用等。
（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，街道共有车辆4辆，均为一般公务用车4辆、无单价超单价50万元以上的通用设备。
（三）政府采购支出情况说明。
2017年街道政府采购支出总额515.33万元。
政府采购货物支出49.92万元。一般财政拨款资金约25万元，用于购买办公设备、办公用品、消防器材、监控系统等。上级专项资金约25万元，用于惠丰社区创建高级企业离退休人员社会化管理服务示范点建设采购、安全监管职业能力标准化建设设备购置。
政府采购工程支出378.35万元。一般财政拨款资金约48万元，用于采购惠丰社区科普文化长廊建设工程、新港社区苗圃消防车及救护车通道新建工程、惠丰社区便民服务中心改造工程等；上级专项资金约331万元，用于采购H18农转非安置房小区专项整治工程、“艺度创”文化创意园环境改造、文化创意产业园简装工程、永丰社区临时办公室整修工程等
政府采购服务支出87.07万元。一般财政拨款资金约47万元，用于采购《茄子溪视野》刊物印刷 、移动网络扩容服务、印刷低保政策宣传资料、2017年新春灯饰装饰服务、安全监管技术支撑服务、办公信封印刷服务、综合执法协勤队员购买意外伤害商业保险等。上级专项资金约40万元，用于采购H18农转非安置房小区专项整治工程监理、街道滨江社区“老吾老”老年人活动中心标识标牌整改、艺度创文化创意园园区绿化补栽等。
（四）预算绩效管理情况说明。
预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，街道对24个项目开展了绩效自评，涉及资金1078.26万元。
街道对24项目开展了绩效评价，从产出指标、效益指标和目标完成情况等方面开展了自评，总体评价结果为优，其中24个项目评价结果为优，0个项目评价结果为良，0个项目评价结果为中，0个项目评价结果为差，整改0个项目。
从评价情况来看，总体而言各项目的推进均按照年初项目预算有序进行，项目均能按预期目标在自然年度内完成。下一步本部门将继续按照预算绩效管理工作要求，加强对项目的事前、事中、事后全过程的跟踪评价，提高项目资金的使用效益，确保项目工作目标的完成，进一步提高预算工作预见性、准确性，确保项目实施与评价工作平稳、有序、顺利进行项目，确保保证预算绩效目标管理工作机制的长效运行
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算 或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项 等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用 车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68550305
附件：1、收入支出决算总表；
2、收入决算表；
3、支出决算表；
4、财政拨款收入支出决算总表；
5、一般公共预算财政拨款支出决算表；
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表；
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；
8、部门决算相关信息统计表。
重庆市大渡口区人民政府茄子街道办事处
2018年9月5日
附表1：收入支出决算总表
|
收入支出决算总表公开01表 | ||||
|
部门：重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处 |
2017年度 |
|
金额单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | |||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 | |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | |
|
财政拨款收入 |
2,177.33 |
一般公共服务支出 |
684.24 | |
|
上级补助收入 |
0.00 |
外交支出 |
0.00 | |
|
事业收入 |
0.00 |
国防支出 |
5.00 | |
|
经营收入 |
0.00 |
公共安全支出 |
166.06 | |
|
附属单位上缴收入 |
0.00 |
教育支出 |
0.00 | |
|
其他收入 |
0.00 |
科学技术支出 |
0.00 | |
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
30.10 | |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
226.99 | |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
65.03 | |
|
|
|
节能环保支出 |
0.00 | |
|
|
|
城乡社区支出 |
928.88 | |
|
|
|
农林水支出 |
11.00 | |
|
|
|
交通运输支出 |
0.00 | |
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
16.36 | |
|
|
|
商业服务业等支出 |
0.00 | |
|
|
|
金融支出 |
0.00 | |
|
|
|
援助其他地区支出 |
0.00 | |
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
0.00 | |
|
|
|
住房保障支出 |
38.87 | |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
0.00 | |
|
|
|
其他支出 |
0.00 | |
|
|
|
债务还本支出 |
0.00 | |
|
|
|
债务付息支出 |
0.00 | |
|
本年收入合计 |
2,177.33 |
本年支出合计 |
2,172.53 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 | |
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
4.80 | |
|
总计 |
2,177.33 |
总计 |
2,177.33 | |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||
附表2：收入决算表
|
收入决算表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
部门：重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处 |
2017年度 |
|
|
|
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||
|
合计 |
2,177.33 |
2,177.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
684.24 |
684.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20101 |
人大事务 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
567.94 |
567.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2010301 |
行政运行 |
421.27 |
421.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2010308 |
信访事务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2010350 |
事业运行 |
131.66 |
131.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20129 |
群众团体事务 |
9.20 |
9.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
9.20 |
9.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20132 |
组织事务 |
86.80 |
86.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
86.80 |
86.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20133 |
宣传事务 |
13.50 |
13.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
13.50 |
13.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
203 |
国防支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20399 |
其他国防支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2039901 |
其他国防支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
204 |
公共安全支出 |
166.06 |
166.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20406 |
司法 |
51.06 |
51.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2040601 |
行政运行 |
41.06 |
41.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2040604 |
基层司法业务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
115.00 |
115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
110.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2049902 |
其他消防 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
30.10 |
30.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20701 |
文化 |
24.10 |
24.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2070199 |
其他文化支出 |
24.10 |
24.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20703 |
体育 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2070399 |
其他体育支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
231.79 |
231.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20802 |
民政管理事务 |
85.64 |
85.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
85.64 |
85.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
87.44 |
87.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
14.92 |
14.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
5.17 |
5.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.49 |
46.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.86 |
20.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20808 |
抚恤 |
38.81 |
38.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
14.63 |
14.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
16.18 |
16.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20811 |
残疾人事业 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
65.03 |
65.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21004 |
公共卫生 |
11.90 |
11.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
11.90 |
11.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21007 |
计划生育事务 |
17.60 |
17.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2100717 |
计划生育服务 |
14.88 |
14.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.83 |
32.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.33 |
18.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.09 |
5.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.41 |
9.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
212 |
城乡社区支出 |
928.88 |
928.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
928.88 |
928.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2120104 |
城管执法 |
61.61 |
61.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
867.27 |
867.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
213 |
农林水支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21303 |
水利 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2130314 |
防汛 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
16.36 |
16.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21506 |
安全生产监管 |
16.36 |
16.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
16.36 |
16.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
221 |
住房保障支出 |
38.87 |
38.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
8.13 |
8.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
8.13 |
8.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.74 |
30.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2210201 |
住房公积金 |
28.13 |
28.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2210203 |
购房补贴 |
2.61 |
2.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||
附表三：支出决算表
|
支出决算表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 | ||||
|
部门：重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处 |
2017年度 |
|
|
金额单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||
|
合计 |
2,172.53 |
759.64 |
1,412.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
684.24 |
552.94 |
131.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
20101 |
人大事务 |
6.80 |
0.00 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
6.80 |
0.00 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
567.94 |
552.94 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2010301 |
行政运行 |
421.27 |
421.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2010308 |
信访事务 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2010350 |
事业运行 |
131.66 |
131.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
9.20 |
0.00 |
9.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
9.20 |
0.00 |
9.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
20132 |
组织事务 |
86.80 |
0.00 |
86.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
86.80 |
0.00 |
86.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
20133 |
宣传事务 |
13.50 |
0.00 |
13.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
13.50 |
0.00 |
13.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
203 |
国防支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
20399 |
其他国防支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2039901 |
其他国防支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
204 |
公共安全支出 |
166.06 |
41.06 |
125.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
20406 |
司法 |
51.06 |
41.06 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2040601 |
行政运行 |
41.06 |
41.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2040604 |
基层司法业务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
115.00 |
0.00 |
115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2049902 |
其他消防 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
30.10 |
0.00 |
30.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
20701 |
文化 |
24.10 |
0.00 |
24.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2070199 |
其他文化支出 |
24.10 |
0.00 |
24.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
20703 |
体育 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2070399 |
其他体育支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
226.99 |
102.07 |
124.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
85.64 |
0.00 |
85.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
85.64 |
0.00 |
85.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
87.44 |
87.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
14.92 |
14.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
5.17 |
5.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.49 |
46.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.86 |
20.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
20808 |
抚恤 |
34.01 |
14.63 |
19.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
14.63 |
14.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
16.18 |
0.00 |
16.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
3.20 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
4.90 |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
4.90 |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
65.03 |
32.83 |
32.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
21004 |
公共卫生 |
11.90 |
0.00 |
11.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
11.90 |
0.00 |
11.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
17.60 |
0.00 |
17.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2100717 |
计划生育服务 |
14.88 |
0.00 |
14.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.72 |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
2.70 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
2.70 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.83 |
32.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.33 |
18.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.09 |
5.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.41 |
9.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
928.88 |
0.00 |
928.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
928.88 |
0.00 |
928.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2120104 |
城管执法 |
61.61 |
0.00 |
61.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
867.27 |
0.00 |
867.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
213 |
农林水支出 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
21303 |
水利 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2130314 |
防汛 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
16.36 |
0.00 |
16.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
21506 |
安全生产监管 |
16.36 |
0.00 |
16.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
16.36 |
0.00 |
16.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
221 |
住房保障支出 |
38.87 |
30.74 |
8.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
8.13 |
0.00 |
8.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
8.13 |
0.00 |
8.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.74 |
30.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
28.13 |
28.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
2.61 |
2.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||
附表四：财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
公开04表 | |
|
部门：重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处 |
2017年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 | |
|
一般公共预算财政拨款 |
2,177.33 |
一般公共服务支出 |
684.24 |
684.24 |
0.00 | |
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
国防支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 | |
|
|
|
公共安全支出 |
166.06 |
166.06 |
0.00 | |
|
|
|
教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
30.10 |
30.10 |
0.00 | |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
226.99 |
226.99 |
0.00 | |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
65.03 |
65.03 |
0.00 | |
|
|
|
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
城乡社区支出 |
928.88 |
928.88 |
0.00 | |
|
|
|
农林水支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 | |
|
|
|
交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
16.36 |
16.36 |
0.00 | |
|
|
|
商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
住房保障支出 |
38.87 |
38.87 |
0.00 | |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
本年收入合计 |
2,177.33 |
本年支出合计 |
2,172.53 |
2,172.53 |
0.00 | |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
4.80 |
4.80 |
0.00 | |
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
| |
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
| |
|
总计 |
2,177.33 |
总计 |
2,177.33 |
2,177.33 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
部门：重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处 |
2017年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,172.53 |
759.64 |
1,412.89 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
684.24 |
552.94 |
131.30 | ||
|
20101 |
人大事务 |
6.80 |
0.00 |
6.80 | ||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
6.80 |
0.00 |
6.80 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
567.94 |
552.94 |
15.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
421.27 |
421.27 |
0.00 | ||
|
2010308 |
信访事务 |
15.00 |
0.00 |
15.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
131.66 |
131.66 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
9.20 |
0.00 |
9.20 | ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
9.20 |
0.00 |
9.20 | ||
|
20132 |
组织事务 |
86.80 |
0.00 |
86.80 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
86.80 |
0.00 |
86.80 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
13.50 |
0.00 |
13.50 | ||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
13.50 |
0.00 |
13.50 | ||
|
203 |
国防支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 | ||
|
20399 |
其他国防支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 | ||
|
2039901 |
其他国防支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
166.06 |
41.06 |
125.00 | ||
|
20406 |
司法 |
51.06 |
41.06 |
10.00 | ||
|
2040601 |
行政运行 |
41.06 |
41.06 |
0.00 | ||
|
2040604 |
基层司法业务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
115.00 |
0.00 |
115.00 | ||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
110.00 |
0.00 |
110.00 | ||
|
2049902 |
其他消防 |
5.00 |
0.00 |
5.00 | ||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
30.10 |
0.00 |
30.10 | ||
|
20701 |
文化 |
24.10 |
0.00 |
24.10 | ||
|
2070199 |
其他文化支出 |
24.10 |
0.00 |
24.10 | ||
|
20703 |
体育 |
6.00 |
0.00 |
6.00 | ||
|
2070399 |
其他体育支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
226.99 |
102.07 |
124.92 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
15.00 |
0.00 |
15.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
85.64 |
0.00 |
85.64 | ||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
85.64 |
0.00 |
85.64 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
87.44 |
87.44 |
0.00 | ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
14.92 |
14.92 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
5.17 |
5.17 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.49 |
46.49 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.86 |
20.86 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
34.01 |
14.63 |
19.38 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
14.63 |
14.63 |
0.00 | ||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
16.18 |
0.00 |
16.18 | ||
|
2080805 |
义务兵优待 |
3.20 |
0.00 |
3.20 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
4.90 |
0.00 |
4.90 | ||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
4.90 |
0.00 |
4.90 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
65.03 |
32.83 |
32.20 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
11.90 |
0.00 |
11.90 | ||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
11.90 |
0.00 |
11.90 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
17.60 |
0.00 |
17.60 | ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
14.88 |
0.00 |
14.88 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.72 |
0.00 |
2.72 | ||
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
2.70 |
0.00 |
2.70 | ||
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
2.70 |
0.00 |
2.70 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.83 |
32.83 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.33 |
18.33 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.09 |
5.09 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.41 |
9.41 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
928.88 |
0.00 |
928.88 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
928.88 |
0.00 |
928.88 | ||
|
2120104 |
城管执法 |
61.61 |
0.00 |
61.61 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
867.27 |
0.00 |
867.27 | ||
|
213 |
农林水支出 |
11.00 |
0.00 |
11.00 | ||
|
21303 |
水利 |
11.00 |
0.00 |
11.00 | ||
|
2130314 |
防汛 |
11.00 |
0.00 |
11.00 | ||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
16.36 |
0.00 |
16.36 | ||
|
21506 |
安全生产监管 |
16.36 |
0.00 |
16.36 | ||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
16.36 |
0.00 |
16.36 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
38.87 |
30.74 |
8.13 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
8.13 |
0.00 |
8.13 | ||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
8.13 |
0.00 |
8.13 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.74 |
30.74 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
28.13 |
28.13 |
0.00 | ||
|
2210203 |
购房补贴 |
2.61 |
2.61 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
附件六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 | ||
|
部门：重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处 |
2017年度 |
|
|
|
金额单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
455.81 |
302 |
商品和服务支出 |
195.04 |
310 |
其他资本性支出 |
1.96 | ||
|
30101 |
基本工资 |
121.84 |
30201 |
办公费 |
4.27 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | ||
|
30102 |
津贴补贴 |
89.77 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
1.96 | ||
|
30103 |
奖金 |
7.55 |
30203 |
咨询费 |
0.50 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | ||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
23.42 |
30204 |
手续费 |
0.23 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | ||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
1.29 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 | ||
|
30107 |
绩效工资 |
42.61 |
30206 |
电费 |
6.56 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | ||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
46.49 |
30207 |
邮电费 |
14.11 |
31008 |
物资储备 |
0.00 | ||
|
30109 |
职业年金缴费 |
20.86 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 | ||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
103.27 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 | ||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
106.83 |
30211 |
差旅费 |
57.05 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | ||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | ||
|
30302 |
退休费 |
12.64 |
30213 |
维修(护)费 |
2.91 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | ||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | ||
|
30304 |
抚恤金 |
14.63 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 | ||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.61 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | ||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.52 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 | ||
|
30307 |
医疗费 |
9.41 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 | ||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 | ||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 | ||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
54.29 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 | ||
|
30311 |
住房公积金 |
52.60 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 | ||
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.58 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | ||
|
30313 |
购房补贴 |
2.64 |
30229 |
福利费 |
4.58 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 | ||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.63 |
399 |
其他支出 |
0.00 | ||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
24.85 |
39906 |
赠与 |
0.00 | ||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
14.92 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
| ||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.06 |
|
|
| ||
|
人员经费合计 |
562.64 |
公用经费合计 |
197.00 | |||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||
附件七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处 |
2017年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本单位无此项收支，故此表无数据。
附件八：部门决算相关信息统计表
|
部门决算相关信息统计表 | ||||
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处 |
2017年度 |
|
金额单位：万元 | |
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
栏 次 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
156.95 |
|
（一）支出合计 |
35.36 |
27.64 |
（一）行政单位 |
156.95 |
|
1．因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
0.00 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
19.56 |
12.63 |
|
|
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资产占用情况 |
— |
|
（2）公务用车运行维护费 |
19.56 |
12.63 |
（一）车辆数合计（辆） |
4.00 |
|
3．公务接待费 |
15.80 |
15.01 |
1．部级领导干部用车 |
0.00 |
|
（1）国内接待费 |
15.80 |
15.01 |
2．一般公务用车 |
4.00 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
3．一般执法执勤用车 |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
4．特种专业技术用车 |
0.00 |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
5．其他用车 |
0.00 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
0.00 |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
0.00 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
0.00 |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
0.00 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
0.00 |
|
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
4.00 |
|
|
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
97.00 |
|
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
0.00 |
|
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
1,580.00 |
|
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
0.00 |
|
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
0.00 |
|
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
0.00 |
|
|
|
备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
| |||
重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处2017年部门决算情况说明.doc
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