预算_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	11500104009293612X/2024-00005	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区茄子溪街道
[ 成文日期 ]	2024-06-27	[ 发布日期 ]	2024-06-27

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[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区茄子溪街道
[ 发布日期 ]	2024-06-27
[ 成文日期 ]	2024-06-27

重庆市大渡口区茄子溪街道社区文化服务中心2024年单位预算情况说明

重庆市大渡口区茄子溪街道社区文化服务中心

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责社区教、科、文、体活动及阵地建设的组织和指导；服务辖区文化产业，开展文化交流活动；开展成人教育活动，协调学前教育、义务教育、职业教育工作；举办科学技术培训，普及推广科技项目；完成街道党工委、办事处以及上级业务主管部门交办的其他工作任务。
（二）单位构成

重庆市大渡口区茄子溪街道社区文化服务中心，根据《总共重庆市大渡口区委机构编制委员会关于茄子溪街道办事处所属事业单位设置、职责和编制事项的通知》（大渡口委编发〔2019〕20号）规定，属于重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处下设事业单位。本单位独立核算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2024年年初预算数41.53万元，均为一般公共预算拨款41.53万元，收入较2023年增加3.16万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加3.16万元。

（二）支出预算。2024年年初预算数41.53万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 34.45万元、

社会保障和就业支出 3.56万元、卫生健康支出 1.73万元、住房保障支出 1.78万元。支出较2023年增加3.16万元，主要是基本支出增加3.16万元，本单位下设于重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处，预算经费仅核算基本支出，无项目经费预算。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入41.53万元，一般公共预算财政拨款支出41.53万元，比2023年增加3.16万元。其中：基本支出41.53万元，比2023年增加3.16万元，主要原因是完善了人员经费、人员经费结构调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；本单位下设于重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处，预算经费仅核算基本支出，无项目经费预算。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。与上年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位2024年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。我单位2024年无项目支出预算。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属预算单位公务车辆保有量为0辆，2024年一般公共预算无购置车辆计划。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李源源联系方式：023-68550305

表一
重庆市大渡口区茄子溪街道社区文化服务中心 2024年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	41.53	一、本年支出	41.53	41.53
一般公共预算资金	41.53	文化旅游体育与传媒支出	34.45	34.45
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	3.56	3.56
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1.73	1.73
		住房保障支出	1.78	1.78

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	41.53	支出合计	41.53	41.53

表二
重庆市大渡口区茄子溪街道社区文化服务中心 2024年一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数
科目编码	科目名称	2023年预算数	总计	基本支出	项目支出
合计		38.37	41.53	41.53
207	文化旅游体育与传媒支出	31.37	34.45	34.45
20701	文化和旅游	31.37	34.45	34.45
2070199	其他文化和旅游支出	31.37	34.45	34.45
208	社会保障和就业支出	3.53	3.56	3.56
20805	行政事业单位养老支出	3.53	3.56	3.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.35	2.37	2.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.18	1.19	1.19
210	卫生健康支出	1.72	1.73	1.73
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.73	1.73
2101102	事业单位医疗	1.18	1.19	1.19
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.54
221	住房保障支出	1.76	1.78	1.78
22102	住房改革支出	1.76	1.78	1.78
2210201	住房公积金	1.76	1.78	1.78
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三
重庆市大渡口区茄子溪街道社区文化服务中心 2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		41.53	32.33	9.19
301	工资福利支出	32.33	32.33
30101	基本工资	7.48	7.48
30102	津贴补贴	0.31	0.31
30107	绩效工资	17.03	17.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.37	2.37
30109	职业年金缴费	1.19	1.19
30110	职工基本医疗保险缴费	1.26	1.26
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42
30113	住房公积金	1.78	1.78
30114	医疗费	0.32	0.32
30199	其他工资福利支出	0.17	0.17
302	商品和服务支出	9.19		9.19
30201	办公费	8.23		8.23
30216	培训费	0.22		0.22
30228	工会经费	0.30		0.30
30229	福利费	0.45		0.45

表四
重庆市大渡口区茄子溪街道社区文化服务中心 2024年一般公共预算三公经费支出表
					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

（本单位无相关预算，故无预算数据。）

表五
重庆市大渡口区茄子溪街道社区文化服务中心 2024年政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

（本单位无相关预算，故无预算数据。）

表六
重庆市大渡口区茄子溪街道社区文化服务中心 2024年部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	41.53	合计	41.53
一般公共预算资金	41.53	文化旅游体育与传媒支出	34.45
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	3.56
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1.73
财政专户管理资金		住房保障支出	1.78
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市大渡口区茄子溪街道社区文化服务中心 2024年部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		41.53	41.53
207	文化旅游体育与传媒支出	34.45	34.45
20701	文化和旅游	34.45	34.45
2070199	其他文化和旅游支出	34.45	34.45
208	社会保障和就业支出	3.56	3.56
20805	行政事业单位养老支出	3.56	3.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.37	2.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.19	1.19
210	卫生健康支出	1.73	1.73
21011	行政事业单位医疗	1.73	1.73
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54
221	住房保障支出	1.78	1.78
22102	住房改革支出	1.78	1.78
2210201	住房公积金	1.78	1.78

表八
重庆市大渡口区茄子溪街道社区文化服务中心 2024年部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		41.53	41.53
207	文化旅游体育与传媒支出	34.45	34.45
20701	文化和旅游	34.45	34.45
2070199	其他文化和旅游支出	34.45	34.45
208	社会保障和就业支出	3.56	3.56
20805	行政事业单位养老支出	3.56	3.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.37	2.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.19	1.19
210	卫生健康支出	1.73	1.73
21011	行政事业单位医疗	1.73	1.73
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54
221	住房保障支出	1.78	1.78
22102	住房改革支出	1.78	1.78
2210201	住房公积金	1.78	1.78

表九
重庆市大渡口区茄子溪街道社区文化服务中心 2024年政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

（本单位无相关预算，故无预算数据。）

重庆市大渡口区茄子溪街道社区文化服务中心2024年单位预算情况说明.doc

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