预算_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	11500104009293612X/2024-00007	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区茄子溪街道
[ 成文日期 ]	2024-06-27	[ 发布日期 ]	2024-06-27

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	其他
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区茄子溪街道
[ 发布日期 ]	2024-06-27
[ 成文日期 ]	2024-06-27

重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处2024年部门预算情况说明

重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

执行区人民政府的决定、命令、任免；制定辖区社会发展规划，促进辖区经济发展及教育、科学、文化、体育、卫生等社会事业的发展，负责辖区社区建设、社会事务管理、城市管理、民政、残疾人事业、计划生育、社会治安综合治理、信访、就业服务、社会保障等行政工作；保护国家财产、集体财产、公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利，民主权利和其他权利不受侵犯；保障男女平等、婚姻自由、维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和少数民族的合法权利，尊重少数民族的风俗习惯；按照区委、区政府的有关决定，协调、指导辖区单位、社区居委会的工作；协助上级部门处理重大事件和突发事件；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处下属6个二级预算单位，分别是重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级）、重庆市大渡口区茄子溪街道社区事务服务中心（挂卫生健康办公室、食品药品监督管理办公室牌子）、重庆市大渡口区茄子溪街道社区文化服务中心、重庆市大渡口区茄子溪街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市大渡口区茄子溪街道退役军人服务站、重庆市大渡口区茄子溪街道综合行政执法大队。本级及下属5个事业单位分别核算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2,359.52万元，其中：一般公共预算拨款2,359.52万元。收入较2023年减少239.41万元，一般公共预算拨款较上年减少239.41万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2,359.52万元，其中：一般公共服务支出638.84万元、国防支出7.3万元、公共安全支出106.77万元、文化旅游体育与传媒支出76.62万元、社会保障和就业支出274.86万元、卫生健康支出43.81万元、城乡社区支出1,151.93万元、住房保障支出54.5万元、灾害防治及应急管理支出4.9万元；预算较2023年减少239.41本，基本支出预算增加125.49万元，主要原因一是在编人员净增加4人，增加人员支出预算；二是基本支出预算进一步完善。项目支出预算减少364.89万元，主要原因一是减少了申佳子溪苑电梯更新项目经费246.72万元；二是因规范了临时用工人员标准，临时用工人员项目经费预算减少160.52万元等。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2,359.52万元，一般公共预算拨款2,359.52万元。收入较2023年减少239.41万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少239.41万元。其中：基本支出预算增加125.49万元，主要原因一是在编人员净增加4人，增加人员支出预算；二是基本支出预算结构规范调整等。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1,371.82万元，比2023年项目支出预算减少246.72万元、主要原因一是减少了申佳子溪苑电梯更新项目经费246.72万元；二是因规范了临时用工人员标准，临时用工人员经费项目经费预算减少160.52万元等。项目经费主要用于开展桥口社区便民服务中心建设项目、文化馆（站）免开项目、社区干部补助及办公经费项目、基层公共服务项目、临时用工人员经费项目、应急安全管理项目、社区市容秩序整治项目、社区社会秩序治理项目、社区基本民生专项项目、公园大渡口“六个最美”建设项目等工作。

重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（汇总）2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算12万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，因公出国（境）费用、公务接待费与上年持平；公务用车运行维护费12万元，与2023年持平，公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费209.25万元，比上年增加20.07万元，主要原因为人员变动及预算结构规范调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额50万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50万元；其中：一般公共预算拨款政府采购50万元、政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1,393.62万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算无车辆购置安排。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李源源联系方式：023-68550305

表一
重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（汇总）财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,359.52	一、本年支出	2,359.52	2,359.52
一般公共预算资金	2,359.52	一般公共服务支出	638.84	638.84
政府性基金预算资金		国防支出	7.30	7.30
国有资本经营预算资金		公共安全支出	106.77	106.77
		文化旅游体育与传媒支出	76.62	76.62
		社会保障和就业支出	274.86	274.86
		卫生健康支出	43.81	43.81
		城乡社区支出	1,151.93	1,151.93
		住房保障支出	54.50	54.50
		灾害防治及应急管理支出	4.90	4.90

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	2,359.52	支出合计	2,359.52	2,359.52

表二
重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（汇总）一般公共预算财政拨款支出预算表

					单位：万元
功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数
科目编码	科目名称	2023年预算数	总计	基本支出	项目支出
合计		2,598.93	2,359.52	965.90	1,393.62
201	一般公共服务支出	541.35	638.84	582.76	56.08
20101	人大事务	2.40	7.44		7.44
2010199	其他人大事务支出	2.40	7.44		7.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	502.75	582.76	582.76
2010301	行政运行	471.87	548.20	548.20
2010350	事业运行	30.89	34.56	34.56
20132	组织事务	36.20	48.64		48.64
2013202	一般行政管理事务	36.20	48.64		48.64
203	国防支出	7.96	7.30		7.30
20399	其他国防支出	7.96	7.30		7.30
2039999	其他国防支出	7.96	7.30		7.30
204	公共安全支出	46.56	106.77		106.77
20406	司法	46.56	106.77		106.77
2040604	基层司法业务	46.56	106.77		106.77
207	文化旅游体育与传媒支出	73.03	76.62	34.45	42.16
20701	文化和旅游	73.03	76.62	34.45	42.16
2070199	其他文化和旅游支出	73.03	76.62	34.45	42.16
208	社会保障和就业支出	234.79	274.86	214.04	60.82
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.88	36.56	36.56
2080150	事业运行	32.88	36.56	36.56
20802	民政管理事务	37.36	39.03		39.03
2080299	其他民政管理事务支出	37.36	39.03		39.03
20805	行政事业单位养老支出	132.88	142.70	142.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.99	64.63	64.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.99	32.31	32.31
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.90	45.76	45.76
20810	社会福利		1.00		1.00
2081001	儿童福利		1.00		1.00
20820	临时救助		4.50		4.50
2082001	临时救助支出		4.00		4.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出		0.50		0.50
20821	特困人员救助供养		16.30		16.30
2082101	城市特困人员救助供养支出		16.30		16.30
20828	退役军人管理事务	31.68	34.78	34.78
2082850	事业运行	31.68	34.78	34.78
210	卫生健康支出	30.90	43.81	43.81
21011	行政事业单位医疗	30.90	43.81	43.81
2101101	行政单位医疗	15.78	26.19	26.19
2101102	事业单位医疗	6.06	6.12	6.12
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.84	3.84
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.70	7.66	7.66
212	城乡社区支出	1,610.94	1,151.93	36.33	1,115.59
21201	城乡社区管理事务	1,146.94	961.12	36.33	924.79
2120104	城管执法	32.97	36.33	36.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,113.97	924.79		924.79
21203	城乡社区公共设施	246.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	246.72
21205	城乡社区环境卫生	117.28	117.98		117.98
2120501	城乡社区环境卫生	117.28	117.98		117.98
21299	其他城乡社区支出	100.00	72.82		72.82
2129999	其他城乡社区支出	100.00	72.82		72.82
221	住房保障支出	44.99	54.50	54.50
22102	住房改革支出	44.99	54.50	54.50
2210201	住房公积金	44.99	54.50	54.50
224	灾害防治及应急管理支出	8.40	4.90		4.90
22401	应急管理事务	8.40	4.90		4.90
2240199	其他应急管理支出	8.40	4.90		4.90
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三
重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（汇总）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		965.90	756.64	209.25
301	工资福利支出	710.57	710.57
30101	基本工资	155.37	155.37
30102	津贴补贴	90.97	90.97
30103	奖金	172.31	172.31
30107	绩效工资	87.31	87.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.63	64.63
30109	职业年金缴费	32.31	32.31
30110	职工基本医疗保险缴费	34.33	34.33
30112	其他社会保障缴费	8.04	8.04
30113	住房公积金	54.50	54.50
30114	医疗费	5.44	5.44
30199	其他工资福利支出	5.36	5.36
302	商品和服务支出	209.25		209.25
30201	办公费	45.84		45.84
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	6.87		6.87
30228	工会经费	5.83		5.83
30229	福利费	8.74		8.74
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	24.26		24.26
30299	其他商品和服务支出	78.21		78.21
303	对个人和家庭的补助	46.07	46.07
30305	生活补助	42.87	42.87
30306	救济费
30307	医疗费补助	3.20	3.20

表四
重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（汇总）一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
12.00		12.00		12.00

表五
重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（汇总）政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（汇总）部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,359.52	合计	2,359.52
一般公共预算资金	2,359.52	一般公共服务支出	638.84
政府性基金预算资金		国防支出	7.30
国有资本经营预算资金		公共安全支出	106.77
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	76.62
事业收入资金		社会保障和就业支出	274.86
上级补助收入资金		卫生健康支出	43.81
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	1,151.93
事业单位经营收入资金		住房保障支出	54.50
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	4.90

表七
重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（汇总）部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2,359.52	2,359.52
201	一般公共服务支出	638.84	638.84
20101	人大事务	7.44	7.44
2010199	其他人大事务支出	7.44	7.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	582.76	582.76
2010301	行政运行	548.20	548.20
2010350	事业运行	34.56	34.56
20132	组织事务	48.64	48.64
2013202	一般行政管理事务	48.64	48.64
203	国防支出	7.30	7.30
20399	其他国防支出	7.30	7.30
2039999	其他国防支出	7.30	7.30
204	公共安全支出	106.77	106.77
20406	司法	106.77	106.77
2040604	基层司法业务	106.77	106.77
207	文化旅游体育与传媒支出	76.62	76.62
20701	文化和旅游	76.62	76.62
2070199	其他文化和旅游支出	76.62	76.62
208	社会保障和就业支出	274.86	274.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.56	36.56
2080150	事业运行	36.56	36.56
20802	民政管理事务	39.03	39.03
2080299	其他民政管理事务支出	39.03	39.03
20805	行政事业单位养老支出	142.70	142.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.63	64.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.31	32.31
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.76	45.76
20810	社会福利	1.00	1.00
2081001	儿童福利	1.00	1.00
20820	临时救助	4.50	4.50
2082001	临时救助支出	4.00	4.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.50	0.50
20821	特困人员救助供养	16.30	16.30
2082101	城市特困人员救助供养支出	16.30	16.30
20828	退役军人管理事务	34.78	34.78
2082850	事业运行	34.78	34.78
210	卫生健康支出	43.81	43.81
21011	行政事业单位医疗	43.81	43.81
2101101	行政单位医疗	26.19	26.19
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.66	7.66
212	城乡社区支出	1,151.93	1,151.93
21201	城乡社区管理事务	961.12	961.12
2120104	城管执法	36.33	36.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	924.79	924.79
21205	城乡社区环境卫生	117.98	117.98
2120501	城乡社区环境卫生	117.98	117.98
21299	其他城乡社区支出	72.82	72.82
2129999	其他城乡社区支出	72.82	72.82
221	住房保障支出	54.50	54.50
22102	住房改革支出	54.50	54.50
2210201	住房公积金	54.50	54.50
224	灾害防治及应急管理支出	4.90	4.90
22401	应急管理事务	4.90	4.90
2240199	其他应急管理支出	4.90	4.90

表八
重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（汇总）部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,359.52	965.90	1,393.62
201	一般公共服务支出	638.84	582.76	56.08
20101	人大事务	7.44		7.44
2010199	其他人大事务支出	7.44		7.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	582.76	582.76
2010301	行政运行	548.20	548.20
2010350	事业运行	34.56	34.56
20132	组织事务	48.64		48.64
2013202	一般行政管理事务	48.64		48.64
203	国防支出	7.30		7.30
20399	其他国防支出	7.30		7.30
2039999	其他国防支出	7.30		7.30
204	公共安全支出	106.77		106.77
20406	司法	106.77		106.77
2040604	基层司法业务	106.77		106.77
207	文化旅游体育与传媒支出	76.62	34.45	42.16
20701	文化和旅游	76.62	34.45	42.16
2070199	其他文化和旅游支出	76.62	34.45	42.16
208	社会保障和就业支出	274.86	214.04	60.82
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.56	36.56
2080150	事业运行	36.56	36.56
20802	民政管理事务	39.03		39.03
2080299	其他民政管理事务支出	39.03		39.03
20805	行政事业单位养老支出	142.70	142.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.63	64.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.31	32.31
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.76	45.76
20810	社会福利	1.00		1.00
2081001	儿童福利	1.00		1.00
20820	临时救助	4.50		4.50
2082001	临时救助支出	4.00		4.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.50		0.50
20821	特困人员救助供养	16.30		16.30
2082101	城市特困人员救助供养支出	16.30		16.30
20828	退役军人管理事务	34.78	34.78
2082850	事业运行	34.78	34.78
210	卫生健康支出	43.81	43.81
21011	行政事业单位医疗	43.81	43.81
2101101	行政单位医疗	26.19	26.19
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.66	7.66
212	城乡社区支出	1,151.93	36.33	1,115.59
21201	城乡社区管理事务	961.12	36.33	924.79
2120104	城管执法	36.33	36.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	924.79		924.79
21205	城乡社区环境卫生	117.98		117.98
2120501	城乡社区环境卫生	117.98		117.98
21299	其他城乡社区支出	72.82		72.82
2129999	其他城乡社区支出	72.82		72.82
221	住房保障支出	54.50	54.50
22102	住房改革支出	54.50	54.50
2210201	住房公积金	54.50	54.50
224	灾害防治及应急管理支出	4.90		4.90
22401	应急管理事务	4.90		4.90
2240199	其他应急管理支出	4.90		4.90

表九

重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（汇总）

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

50.00

服务

50.00

表十
重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（汇总）整体绩效目标表
					单位：万元
单位名称	重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处		支出预算数	2359.52
当年整体绩效目标	街道全面工作稳步推进，落实区委区政府各项工作安排，发挥街道办事处辖区综合协调作用。各项目均有序执行、顺利完成，达到预期效果。街道预算资金主要用于开展桥口社区便民服务中心建设项目、文化馆（站）免开项目、社区干部补助及办公经费项目、基层公共服务项目、临时用工人员经费项目、应急安全管理项目、社区市容秩序整治项目、社区社会秩序治理项目、社区基本民生专项项目、公园大渡口“六个最美”建设项目等。
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	全年预算支出执行率	10	%	≥	100
	部门预算预算按时公开率	10	%	≥	100
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75
	基层公共服务项目	10	万元/年	≤	101
	临时用工人员经费项目	10	万元/年	≤	446
	社区干部补助及办公经费项目	20	万元/年	≤	480
	社区社会秩序治理项目	10	万元/年	≤	107
	社区市容秩序整治项目	10	万元/年	≤	118
	应急安全管理文化馆（站）免开桥口社区便民服务中心建设、社区基本民生专项公园大渡口“六个最美”建设等项目	10	万元/年	≤	142

表十一

重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处项目绩效目标表（汇总）
(2024年度)
填报单位：	157001-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级）
项目名称		50010424T000004035175-社区干部补助及办公经费		项目负责人及联系电话		袁晓雪023-68553712
主管部门		157-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处		实施单位		157001-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		4,796,262.40
		其中：财政拨款		4,796,262.40
		其他资金
总体目标	保障辖区6个社区正常办公运行，为辖区群众提供良好服务，保障辖区生活环境和谐有序。加强和规范机关社区工作人员管理，保障社区干部的合法权益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	时效指标	是否按时足额发放资金	定性	提高		5	否
		时效指标	是否按时足额缴纳五险一金	定性	是		5	否
		数量指标	工资发放次数	＝	12	次	5	否
			社区个数	＝	6	个	10	否
			社区工作者人数	≤	60	人	10	否
		效果指标	服务群众能力	定性	提高		5	否
			工作积极性	定性	提高		5	否
			服务范围	定性	全境		5	否
	效益指标	社会效益指标	辖区群众生活生产稳定	定性	是		30	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10	否

表十二

重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处项目绩效目标表（汇总）
(2024年度)
填报单位：	157001-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级）
项目名称		50010424T000004035284-社区市容秩序整治		项目负责人及联系电话		陶亮黄华023-68553334
主管部门		157-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处		实施单位		157001-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		1,179,820.00
		其中：财政拨款		1,179,820.00
		其他资金
总体目标	使辖区环境卫生质量得到显著改善，生态与居住环境得到不断优化，城市管理与服务能力得到整体提升。以服务和保障民生为出发点，围绕城市管理执法目标任务，加大城管法治宣传力度，营造良好执法环境。履行执法和服务职能，执法力量向重点路段、重点区域覆盖，营造文明、整洁、有序的城市环境，服务群众生产生活，不断提高群众对市容市貌整治工作满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	违法建筑整治面积	≥	900	平方米	5	否
			化粪池清掏疏通量	≤	700	立方米	5	否
			沉沙井清掏疏通个数	≤	50	个	5	否
			老旧社区清扫保洁面积	≤	29000	平方米	15	否
			长江岸坡保洁米	≤	5000	米	5	否
			整治卫生死角、背街小巷、边坡、绿化带和沟渠等次数	≤	200	天	5	否
		时效指标	社区管理公厕设施运行维护时间	＝	12	月	5	否
		效果指标	重点路段、区域值守率	≥	90	%	5	否
			市容市貌得到改善	定性	提升		5	否
			城管执法问题解决率	≥	85	%	5	否
	效益指标	社会效益指标	城管执法能力得到提升	定性	提升		20	是
	满意度指标	满意度指标	群众对市容环境工作满意度	≥	80	%	5	否
	满意度指标	满意度指标	群众对市容市貌整治工作满意度	≥	80	%	5	否

表十三

重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处项目绩效目标表（汇总）
(2024年度)
填报单位：	157001-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级）
项目名称		50010424T000004035813-应急安全管理			项目负责人及联系电话		张跃68550155
主管部门		157-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处			实施单位		157001-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级）
预算执行率权重(%)：					10
资金情况（元）		年度资金总额：			49,000.00
		其中：财政拨款			49,000.00
		其他资金
总体目标	防范化解安全生产和自然灾害领域重大风险，强化和落实安全生产、自然灾害防治的责任，严格落实24小时值班制度，完善应急物资储备，增强灾害救援应对能力，提高综合防灾减灾能力，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质		指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	春节期间守护危险源	≥		3	处	10	否
			汛期值班巡逻	≥		300	人次	5	否
			落实24小时应急值班	≤		366	天	5	否
			开展宣传活动	≤		4	次	10	否
			老旧小区消防管网抢修	≤		5	次	5	否
			保障值班人数	≤		32	人	10	否
			接受专家咨询开展安全检查	≤		40	次	5	否
	满意度指标	满意度指标	群众及企业对辖区生活生产环境安全满意度	≥		80	%	10	否
	效益指标	社会效益指标	群众安全意识情况	定性		提高		30	是

附件下载：

重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处2024年部门预算情况说明.doc

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