预算_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	11500104009293612X/2025-00002	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区茄子溪街道
[ 成文日期 ]	2025-03-14	[ 发布日期 ]	2025-03-14

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区茄子溪街道
[ 发布日期 ]	2025-03-14
[ 成文日期 ]	2025-03-14

重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处2025年单位预算情况说明

重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

执行区人民政府的决定、命令、任免；制定辖区社会发展规划，促进辖区经济发展及教育、科学、文化、体育、卫生等社会事业的发展，负责辖区社区建设、社会事务管理、城市管理、民政、残疾人事业、计划生育、社会治安综合治理、信访、就业服务、社会保障等行政工作；保护国家财产、集体财产、公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利，民主权利和其他权利不受侵犯；保障男女平等、婚姻自由、维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和少数民族的合法权利，尊重少数民族的风俗习惯；按照区委、区政府的有关决定，协调、指导辖区单位、社区居委会的工作；协助上级部门处理重大事件和突发事件；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处，根据《中共重庆市大渡口区委机构编制委员会关于调整茄子溪街道及所属事业单位职责机构编制的通知》（大渡口委编发〔2024〕55号）规定及办事处职责，统筹设置综合办事机构和内设机构，设置1个综合办事机构和4个内设机构：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。本单位单独核算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。

2025年年初预算数2060.51万元，均为一般公共预算资金。一般公共预算拨款2060.51万元，收入比2024年减少80.20万元。2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

（二）支出预算。2025年年初预算数2060.51万元，其中一般公共服务支出637.76万元，较上年上涨5.54%；国防支出2.30万元，较上年下降68.49%；公共安全支出43.72万元，较上年下降59.05%；

文化旅游体育与传媒支出15.65万元，较上年下降62.88%；社会保障和就业支出131.59万元，较上年下降26.67%；卫生健康支出51.73万元，较上年上涨48.05%；城乡社区支出1,122.05万元，较上年上涨0.58%；住房保障支出52.42万元，较上年上涨15.67%；灾害防治及应急管理支出3.30万元，较上年下降32.65%。支出预算比2024年减少80.20万元，主要原因：一是基本支出增加104.17万元，其中人员经费增加80.90万元，日常公用经费增加23.27万元，二是项目支出减少184.36万元。

三、财政拨款情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2060.51万元，一般公共预算财政拨款支出2060.51万元，比2024年减少80.20万元。其中：基本支出851.25万元，比2024年增加104.17万元，主要原因：一是2024年机构改革，在编人员净增加4人，增加人员支出预算；二是基本支出预算结构规范调整，更全面预算人员支出、公用经费预算，进一步缩减预算偏差。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1209.26万元，主要用于社区干部补助及办公经费、临时用工人员经费、社区市容秩序整治、社区社会秩序治理、公园大渡口“六个最美”建设、基层公共服务、社区基本民生专项、违法建筑整治工作奖补专项、应急安全管理、文化馆（站）免开等重点工作，比2024年减少184.36万元，主要原因一是减少了桥口社区便民服务中心建设项目25.62万元，二是推动预算单位“过紧日子”要求，并落实落细，进一步细化各预算项目，并优化工作思路，进一步压减各项目预算。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算12万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费12万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费186.72万元，比上年增加23.27万元，主要原因为人员变动及预算结构规范调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额90.33万元：政府采购货物预算0.33万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算90万元；其中：一般公共预算拨款政府采购90.33万元：政府采购货物预算0.33万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算90万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1209.26万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算无车辆购置安排。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李源源联系方式：023-68550305

表一
财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,060.51	一、本年支出	2,060.51	2,060.51
一般公共预算资金	2,060.51	一般公共服务支出	637.76	637.76
政府性基金预算资金		国防支出	2.30	2.30
国有资本经营预算资金		公共安全支出	43.72	43.72
		文化旅游体育与传媒支出	15.65	15.65
		社会保障和就业支出	131.59	131.59
		卫生健康支出	51.73	51.73
		城乡社区支出	1,122.05	1,122.05
		住房保障支出	52.42	52.42
		灾害防治及应急管理支出	3.30	3.30

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	2,060.51	支出合计	2,060.51	2,060.51

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数
科目编码	科目名称	2024年预算数	总计	基本支出	项目支出
合计		2,140.71	2,060.51	851.25	1,209.26
201	一般公共服务支出	604.28	637.76	631.28	6.48
20101	人大事务	7.44	1.44		1.44
2010199	其他人大事务支出	7.44	1.44		1.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	548.20	631.28	631.28
2010301	行政运行	548.20	631.28	631.28
20132	组织事务	48.64	5.04		5.04
2013202	一般行政管理事务	48.64	5.04		5.04
203	国防支出	7.30	2.30		2.30
20306	国防动员		2.30		2.30
2030607	民兵		2.30		2.30
20399	其他国防支出	7.30
2039999	其他国防支出	7.30
204	公共安全支出	106.77	43.72		43.72
20406	司法	106.77	43.72		43.72
2040604	基层司法业务	106.77
2040699	其他司法支出		43.72		43.72
207	文化旅游体育与传媒支出	42.16	15.65		15.65
20701	文化和旅游	42.16	15.65		15.65
2070199	其他文化和旅游支出	42.16	15.65		15.65
208	社会保障和就业支出	179.44	131.59	127.37	4.21
20802	民政管理事务	39.03	3.00		3.00
2080299	其他民政管理事务支出	39.03	3.00		3.00
20805	行政事业单位养老支出	118.62	127.37	127.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.39	60.13	60.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.19	30.06	30.06
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.04	37.18	37.18
20810	社会福利	1.00
2081001	儿童福利	1.00
20820	临时救助	4.50
2082001	临时救助支出	4.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.50
20821	特困人员救助供养	16.30
2082101	城市特困人员救助供养支出	16.30
20828	退役军人管理事务		1.21		1.21
2082899	其他退役军人事务管理支出		1.21		1.21
210	卫生健康支出	34.94	51.73	40.18	11.55
21011	行政事业单位医疗	34.94	40.18	40.18
2101101	行政单位医疗	26.19	30.06	30.06
2101103	公务员医疗补助	3.84	4.48	4.48
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.91	5.64	5.64
21099	其他卫生健康支出		11.55		11.55
2109999	其他卫生健康支出		11.55		11.55
212	城乡社区支出	1,115.59	1,122.05		1,122.05
21201	城乡社区管理事务	924.79	1,012.64		1,012.64
2120104	城管执法		10.00		10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	924.79	1,002.64		1,002.64
21205	城乡社区环境卫生	117.98	109.41		109.41
2120501	城乡社区环境卫生	117.98	109.41		109.41
21299	其他城乡社区支出	72.82
2129999	其他城乡社区支出	72.82
221	住房保障支出	45.32	52.42	52.42
22102	住房改革支出	45.32	52.42	52.42
2210201	住房公积金	45.32	52.42	52.42
224	灾害防治及应急管理支出	4.90	3.30		3.30
22401	应急管理事务	4.90	3.30		3.30
2240199	其他应急管理支出	4.90	3.30		3.30

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		851.25	664.54	186.72
301	工资福利支出	627.04	627.04
30101	基本工资	135.95	135.95
30102	津贴补贴	101.93	101.93
30103	奖金	198.98	198.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.13	60.13
30109	职业年金缴费	30.06	30.06
30110	职工基本医疗保险缴费	31.94	31.94
30112	其他社会保障缴费	6.76	6.76
30113	住房公积金	52.42	52.42
30114	医疗费	4.48	4.48
30199	其他工资福利支出	4.39	4.39
302	商品和服务支出	186.53		186.53
30201	办公费	42.95		42.95
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30216	培训费	8.19		8.19
30226	劳务费	13.67		13.67
30228	工会经费	4.93		4.93
30229	福利费	7.39		7.39
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	27.49		27.49
30299	其他商品和服务支出	50.00		50.00
303	对个人和家庭的补助	37.49	37.49
30305	生活补助	34.89	34.89
30307	医疗费补助	2.60	2.60
310	资本性支出	0.19		0.19
31002	办公设备购置	0.19		0.19

表四
一般公共预算三公经费支出表
					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
12.00		12.00		12.00

表五
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

备注：本单位未产生政府性基金预算支出业务，故此表无数据。

表六
单位收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,060.51	合计	2,060.51
一般公共预算资金	2,060.51	一般公共服务支出	637.76
政府性基金预算资金		国防支出	2.30
国有资本经营预算资金		公共安全支出	43.72
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	15.65
事业收入资金		社会保障和就业支出	131.59
上级补助收入资金		卫生健康支出	51.73
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	1,122.05
事业单位经营收入资金		住房保障支出	52.42
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	3.30

表七
单位收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2,060.51	2,060.51
201	一般公共服务支出	637.76	637.76
20101	人大事务	1.44	1.44
2010199	其他人大事务支出	1.44	1.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	631.28	631.28
2010301	行政运行	631.28	631.28
20132	组织事务	5.04	5.04
2013202	一般行政管理事务	5.04	5.04
203	国防支出	2.30	2.30
20306	国防动员	2.30	2.30
2030607	民兵	2.30	2.30
204	公共安全支出	43.72	43.72
20406	司法	43.72	43.72
2040699	其他司法支出	43.72	43.72
207	文化旅游体育与传媒支出	15.65	15.65
20701	文化和旅游	15.65	15.65
2070199	其他文化和旅游支出	15.65	15.65
208	社会保障和就业支出	131.59	131.59
20802	民政管理事务	3.00	3.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.00	3.00
20805	行政事业单位养老支出	127.37	127.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.13	60.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.06	30.06
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.18	37.18
20828	退役军人管理事务	1.21	1.21
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.21	1.21
210	卫生健康支出	51.73	51.73
21011	行政事业单位医疗	40.18	40.18
2101101	行政单位医疗	30.06	30.06
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.64	5.64
21099	其他卫生健康支出	11.55	11.55
2109999	其他卫生健康支出	11.55	11.55
212	城乡社区支出	1,122.05	1,122.05
21201	城乡社区管理事务	1,012.64	1,012.64
2120104	城管执法	10.00	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,002.64	1,002.64
21205	城乡社区环境卫生	109.41	109.41
2120501	城乡社区环境卫生	109.41	109.41
221	住房保障支出	52.42	52.42
22102	住房改革支出	52.42	52.42
2210201	住房公积金	52.42	52.42
224	灾害防治及应急管理支出	3.30	3.30
22401	应急管理事务	3.30	3.30
2240199	其他应急管理支出	3.30	3.30

表八
单位支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,060.51	851.25	1,209.26
201	一般公共服务支出	637.76	631.28	6.48
20101	人大事务	1.44		1.44
2010199	其他人大事务支出	1.44		1.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	631.28	631.28
2010301	行政运行	631.28	631.28
20132	组织事务	5.04		5.04
2013202	一般行政管理事务	5.04		5.04
203	国防支出	2.30		2.30
20306	国防动员	2.30		2.30
2030607	民兵	2.30		2.30
204	公共安全支出	43.72		43.72
20406	司法	43.72		43.72
2040699	其他司法支出	43.72		43.72
207	文化旅游体育与传媒支出	15.65		15.65
20701	文化和旅游	15.65		15.65
2070199	其他文化和旅游支出	15.65		15.65
208	社会保障和就业支出	131.59	127.37	4.21
20802	民政管理事务	3.00		3.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.00		3.00
20805	行政事业单位养老支出	127.37	127.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.13	60.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.06	30.06
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.18	37.18
20828	退役军人管理事务	1.21		1.21
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.21		1.21
210	卫生健康支出	51.73	40.18	11.55
21011	行政事业单位医疗	40.18	40.18
2101101	行政单位医疗	30.06	30.06
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.64	5.64
21099	其他卫生健康支出	11.55		11.55
2109999	其他卫生健康支出	11.55		11.55
212	城乡社区支出	1,122.05		1,122.05
21201	城乡社区管理事务	1,012.64		1,012.64
2120104	城管执法	10.00		10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,002.64		1,002.64
21205	城乡社区环境卫生	109.41		109.41
2120501	城乡社区环境卫生	109.41		109.41
221	住房保障支出	52.42	52.42
22102	住房改革支出	52.42	52.42
2210201	住房公积金	52.42	52.42
224	灾害防治及应急管理支出	3.30		3.30
22401	应急管理事务	3.30		3.30
2240199	其他应急管理支出	3.30		3.30

表九
政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		90.33	90.33
A	货物	0.33	0.33
C	服务	90.00	90.00

表十
项目绩效目标表
(2025年度)
填报单位：	157001-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级）
项目名称		50010424T000004035175-社区干部补助及办公经费		项目负责人及联系电话		袁晓雪023-68553712
主管部门		157-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处		实施单位		157001-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		517.14
		其中：财政拨款		517.14
		其他资金
总体目标	保障辖区6个社区正常办公运行，为辖区群众提供良好服务，保障辖区生活环境和谐有序。加强和规范机关社区工作人员管理，保障社区干部的合法权益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	工资发放次数	＝	12	次	5
			社区工作者人数	≤	60	人	10
			社区个数	＝	6	个	10
		效果指标	服务范围	定性	全境		5
			工作积极性	定性	提高		5
			服务群众能力	定性	提高		5
		时效指标	是否按时足额缴纳五险一金	定性	是		5
			是否按时足额发放资金	定性	提高		5
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10
	效益指标	社会效益指标	辖区群众生活生产稳定	定性	是		30

表十一
项目绩效目标表
(2025年度)
填报单位：	157001-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级）
项目名称		50010424T000004035802-社区基本民生专项		项目负责人及联系电话		肖朝阳、袁晓雪、何丽霞、张涛023-68550305
主管部门		157-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处		实施单位		157001-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		15.76
		其中：财政拨款		15.76
		其他资金
总体目标	积极落实街道各项民生实事。（退服）服务辖区退役军人，积极解决他们工作、生活等方面的困难。定期走访退役军人，排查不稳定因素，解决存在的矛盾，维护退役军人队伍稳定，加大稳控力度，促进社会和谐。（民社）茄子溪街道共有6个社区（刘家坝、新港、江州、桥口、兴盛、金桥），用于辖区贫困边缘家庭，因家庭遭遇突发事故、家庭成员重病等情况，出现临时性生活困难，而其他救助政策无法覆盖的，给予临时性生活救助，体现政府关怀，维护社会稳定。（社服）切实为辖区计生特殊家庭、严重精神障碍患者、社会心理服务体系建设工作提供必要的资金保障，保障辖区的稳定和安全，提升辖区居民群众的幸福感，每年将相关活动经费列入年度财政预算。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	计生特殊家庭慰问次数（春节、端午节、中秋、生日、住院、去世等）	≥	6	次	5
			开展团体心理服务建设个数	≥	6	次	4
			献血工作参与人数	≥	80	人	3
			企业职工技能提升培训人数	≥	150	人	4
			职业技能培训人数	≥	150	人	4
			破产企业“三类人员”慰问次数	≥	2	次	4
			发放公益性岗位工资人数	＝	2	人	5
			发放临时生活救助金次数	≥	50	人次	3
			健康教育宣传栏宣传次数	≥	4	次	3
			严重精神病患者评级人数	≥	100	人	3
			计生特殊家庭特殊人群慰问人次	≥	100	人次	4
			破产企业“三类人员”慰问人数	≥	11	人	5
			辖区困难群众培训人数	≥	35	人	3
			家庭服务业培训人数	≥	15	人	3
			心桥会员小组长通讯补贴次数	≥	1	次	4
		成本指标	临时生活救助人均补贴标准	＝	300	元/人·次	3
	效益指标	社会效益指标	退役军人队伍稳定	定性	稳定		10
	效益指标	社会效益指标	辖区特殊人群生活稳定	定性	稳定		10
	满意度指标	满意度指标	特殊群体人员对民生工作满意度	≥	80	%	10

表十二项目绩效目标表
(2025年度)
填报单位：	157001-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级）
项目名称		50010424T000004035813-应急安全管理		项目负责人及联系电话		张跃68550155
主管部门		157-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处		实施单位		157001-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		3.30
		其中：财政拨款		3.30
		其他资金
总体目标	防范化解安全生产和自然灾害领域重大风险，强化和落实安全生产、自然灾害防治的责任，严格落实24小时值班制度，完善应急物资储备，增强灾害救援应对能力，提高综合防灾减灾能力，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	春节期间守护危险源	≥	3	处	10
			紧急情况处置队伍人数	≤	30	人	5
			接受专家咨询开展安全检查	≤	40	次	5
			老旧小区消防管网抢修	≤	5	次	5
			开展宣传活动	≤	5	次	10
			保障值班人数	≤	38	人	5
			落实24小时应急值班	≤	365	天	5
			汛期值班巡逻	≥	300	人次	5
	满意度指标	满意度指标	群众及企业对辖区生活生产环境安全满意度	≥	80	%	10
	效益指标	社会效益指标	群众安全意识情况	定性	提高		30

重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处2025年单位预算情况说明.doc

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