预算_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	11500104009293612X/2025-00004	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区茄子溪街道
[ 成文日期 ]	2025-03-14	[ 发布日期 ]	2025-03-14

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区茄子溪街道
[ 发布日期 ]	2025-03-14
[ 成文日期 ]	2025-03-14

重庆市大渡口区茄子溪街道新时代文明实践服务中心2025年单位预算情况说明

重庆市大渡口区茄子溪街道新时代文明实践服务中心

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

宗旨：开展文明实践服务，丰富群众精神文明生活。

主要职责：承担辖区新时代文明实践所、站建设、阵地服务管理、新时代文明实践和精神文明建设工作，组织开展科学理论学习实践、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值等工作；负责组织开展文化交流活动、志愿服务、科普宣传、科学技术培训等工作；提供图书报刊借阅服务和数字化信息服务；协助开展文物、非遗的宣传保护工作；开展成人教育活动，协调学前教育、义务教育、职业教育工作。完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市大渡口区茄子溪街道新时代文明实践服务中心，根据《中共重庆市大渡口区委机构编制委员会关于调整茄子溪街道及所属事业单位职责机构编制的通知》（大渡口委编发〔2024〕55号）规定，属于重庆大渡口区人民政府茄子溪街道办事处下设事业单位。本单位独立核算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2025年年初预算数70.65万元；均为一般公共预算拨款。收入比2024年增加29.11万元。2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

（二）支出预算。2025年年初预算数70.65万元，其中：一般公共服务支出55.84万元，较上一年增加62.09%；社会保障和就业支出9.57万元，较上一年增加168.82%；卫生健康支出2.58万元，较上一年增加49.13%；住房保障支出2.66万元，较上一年增加49.44%。主要原因是基本支出增加29.11万元万元。本单位下设于茄子溪街道办事处，预算经费仅核算基本支出，无项目经费预算。

三、财政拨款情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入70.65万元，一般公共预算财政拨款支出70.65万元，比2024年增加29.11万元。其中：基本支出70.65万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要原因一是2024年度街道及下设事业单位进行了机构及职责调整，街道下属事业单位由5个调整为4个，人员归属单位进行了调整，故部分相关预算调整至本单位；二是基本支出预算结构规范调整，更全面预算人员支出、公用经费预算，进一步缩减预算偏差。本单位下设于茄子溪街道办事处，预算经费仅核算基本支出，无项目经费预算。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位2025年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。我单位2025年无项目支出预算。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属预算单位公务车辆保有量为0辆，2025年一般公共预算无购置车辆计划。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李源源联系方式：023-68550305

表一
财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	70.65	一、本年支出	70.65	70.65
一般公共预算资金	70.65	一般公共服务支出	55.84	55.84
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	9.57	9.57
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.58	2.58
		住房保障支出	2.66	2.66

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	70.65	支出合计	70.65	70.65

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数
科目编码	科目名称	2024年预算数	总计	基本支出	项目支出
合计		41.53	70.65	70.65
201	一般公共服务支出		55.84	55.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		55.84	55.84
2010350	事业运行		55.84	55.84
207	文化旅游体育与传媒支出	34.45
20701	文化和旅游	34.45
2070199	其他文化和旅游支出	34.45
208	社会保障和就业支出	3.56	9.57	9.57
20805	行政事业单位养老支出	3.56	9.57	9.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.37	6.38	6.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.19	3.19	3.19
210	卫生健康支出	1.73	2.58	2.58
21011	行政事业单位医疗	1.73	2.58	2.58
2101102	事业单位医疗	1.19	1.77	1.77
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.81	0.81
221	住房保障支出	1.78	2.66	2.66
22102	住房改革支出	1.78	2.66	2.66
2210201	住房公积金	1.78	2.66	2.66

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		70.65	55.43	15.21
301	工资福利支出	55.43	55.43
30101	基本工资	11.35	11.35
30102	津贴补贴	0.46	0.46
30107	绩效工资	28.08	28.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.38	6.38
30109	职业年金缴费	3.19	3.19
30110	职工基本医疗保险缴费	1.88	1.88
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62
30113	住房公积金	2.66	2.66
30114	医疗费	0.48	0.48
30199	其他工资福利支出	0.33	0.33
302	商品和服务支出	15.21		15.21
30201	办公费	3.50		3.50
30216	培训费	0.33		0.33
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	0.44		0.44
30229	福利费	0.66		0.66
30299	其他商品和服务支出	5.27		5.27

表四
一般公共预算三公经费支出表
					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

备注：本单位未产生一般公共预算三公经费支出业务，故本表无数据。

表五
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

备注：本单位未产生政府性基金预算支出业务，故本表无数据。

表六
单位收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	70.65	合计	70.65
一般公共预算资金	70.65	一般公共服务支出	55.84
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	9.57
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.58
财政专户管理资金		住房保障支出	2.66
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
单位收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		70.65	70.65
201	一般公共服务支出	55.84	55.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	55.84	55.84
2010350	事业运行	55.84	55.84
208	社会保障和就业支出	9.57	9.57
20805	行政事业单位养老支出	9.57	9.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.38	6.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.19	3.19
210	卫生健康支出	2.58	2.58
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58
2101102	事业单位医疗	1.77	1.77
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81
221	住房保障支出	2.66	2.66
22102	住房改革支出	2.66	2.66
2210201	住房公积金	2.66	2.66

表八
单位支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		70.65	70.65
201	一般公共服务支出	55.84	55.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	55.84	55.84
2010350	事业运行	55.84	55.84
208	社会保障和就业支出	9.57	9.57
20805	行政事业单位养老支出	9.57	9.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.38	6.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.19	3.19
210	卫生健康支出	2.58	2.58
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58
2101102	事业单位医疗	1.77	1.77
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81
221	住房保障支出	2.66	2.66
22102	住房改革支出	2.66	2.66
2210201	住房公积金	2.66	2.66

表九
政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

备注：本单位未产生政府采购支出业务，故本表无数据。

重庆市大渡口区茄子溪街道新时代文明实践服务中心2025年单位预算情况说明（修改版，预算数增加0.01）.doc

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