预算_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	11500104009293612X/2025-00006	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区茄子溪街道
[ 成文日期 ]	2025-03-14	[ 发布日期 ]	2025-03-14

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[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区茄子溪街道
[ 发布日期 ]	2025-03-14
[ 成文日期 ]	2025-03-14

重庆市大渡口区茄子溪街道综合行政执法大队2025年单位预算情况说明

重庆市大渡口区茄子溪街道综合行政执法大队

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

宗旨：提供综合行政执法保障。主要职责：负责贯彻落实综合行政执法有关政策法规，集中行使法定、赋权或委托的行政执法权，统一行使辖区权限范围内的行政处罚以及与之相关的行政执法工作。完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市大渡口区茄子溪街道综合行政执法大队，根据《中共重庆市大渡口区委机构编制委员会关于调整茄子溪街道及所属事业单位职责机构编制的通知》（大渡口委编发〔2024〕55号）规定，属于重庆大渡口区人民政府茄子溪街道办事处下设事业单位。本单位独立核算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2025年年初预算数51.75万元，均为一般公共预算拨款。收入比2024年增加7.7万元。2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

（二）支出预算。2025年年初预算数51.75万元，其中：社会保障和就业支出7.12万元，较上一年增加82.56%；卫生健康支出1.99万元，较上一年增加6.99%；城乡社区支出40.54万元，较上一年增加11.59%；住房保障支出2.11万元，较上一年增加8.21%。支出较2024年增加7.7万元，主要原因是基本支出增加7.7万元。本单位下设于茄子溪街道办事处，预算经费仅核算基本支出，无项目经费预算。

三、财政拨款情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入51.75万元，一般公共预算财政拨款支出51.75万元，比2024年增加7.7万元。其中：基本支出51.75万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。比2024年增加7.7万元，

主要原因一是2024年度街道及下设事业单位进行了机构及职责调整，街道下属事业单位由5个调整为4个，人员归属单位进行了调整，部分相关预算调整至本单位；二是基本支出预算结构规范调整，更全面预算人员支出、公用经费预算，进一步缩减预算偏差。本单位下设于茄子溪街道办事处，预算经费仅核算基本支出，无项目经费预算。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位2025年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。我单位2025年无项目支出预算。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属预算单位公务车辆保有量为0辆，2025年一般公共预算无购置车辆计划。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李源源联系方式：023-68550305

表一
财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	51.75	一、本年支出	51.75	51.75
一般公共预算资金	51.75	社会保障和就业支出	7.12	7.12
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1.99	1.99
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	40.54	40.54
		住房保障支出	2.11	2.11

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	51.75	支出合计	51.75	51.75

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数
科目编码	科目名称	2024年预算数	总计	基本支出	项目支出
合计		44.05	51.75	51.75
208	社会保障和就业支出	3.90	7.12	7.12
20805	行政事业单位养老支出	3.90	7.12	7.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.60	4.75	4.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.30	2.37	2.37
210	卫生健康支出	1.86	1.99	1.99
21011	行政事业单位医疗	1.86	1.99	1.99
2101102	事业单位医疗	1.30	1.40	1.40
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.58	0.58
212	城乡社区支出	36.33	40.54	40.54
21201	城乡社区管理事务	36.33	40.54	40.54
2120104	城管执法	36.33	40.54	40.54
221	住房保障支出	1.95	2.11	2.11
22102	住房改革支出	1.95	2.11	2.11
2210201	住房公积金	1.95	2.11	2.11

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		51.75	41.60	10.15
301	工资福利支出	41.60	41.60
30101	基本工资	9.66	9.66
30102	津贴补贴	0.31	0.31
30107	绩效工资	19.71	19.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.75	4.75
30109	职业年金缴费	2.37	2.37
30110	职工基本医疗保险缴费	1.49	1.49
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49
30113	住房公积金	2.11	2.11
30114	医疗费	0.32	0.32
30199	其他工资福利支出	0.39	0.39
302	商品和服务支出	10.15		10.15
30201	办公费	3.00		3.00
30216	培训费	0.26		0.26
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	0.35		0.35
30229	福利费	0.53		0.53
30299	其他商品和服务支出	3.01		3.01

表四
一般公共预算三公经费支出表
					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

备注：本单位未产生三公经费支出业务，故此表无数据。

表五
政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

	备注：本部门无政府性基金预算收支预算，故此表无数据。

表六
单位收支总表
															单位：万元
收入								支出
项目				预算数				项目							预算数
合计				51.75				合计							51.75
一般公共预算资金				51.75				社会保障和就业支出							7.12
政府性基金预算资金								卫生健康支出							1.99
国有资本经营预算资金								城乡社区支出							40.54
财政专户管理资金								住房保障支出							2.11
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金
表七
单位收入总表
																		单位：万元
科目			总计		一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入			国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入		上级补助收入	附属单位上缴收入			事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
合计			51.75		51.75
208	社会保障和就业支出		7.12		7.12
20805	行政事业单位养老支出		7.12		7.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.75		4.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.37		2.37
210	卫生健康支出		1.99		1.99
21011	行政事业单位医疗		1.99		1.99
2101102	事业单位医疗		1.40		1.40
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.58		0.58
212	城乡社区支出		40.54		40.54
21201	城乡社区管理事务		40.54		40.54
2120104	城管执法		40.54		40.54
221	住房保障支出		2.11		2.11
22102	住房改革支出		2.11		2.11
2210201	住房公积金		2.11		2.11
表八
单位支出总表
																单位：万元
科目编码		科目名称					总计					基本支出				项目支出
合计							51.75					51.75
208		社会保障和就业支出					7.12					7.12
20805		行政事业单位养老支出					7.12					7.12
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出					4.75					4.75
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出					2.37					2.37
210		卫生健康支出					1.99					1.99
21011		行政事业单位医疗					1.99					1.99
2101102		事业单位医疗					1.40					1.40
2101199		其他行政事业单位医疗支出					0.58					0.58
212		城乡社区支出					40.54					40.54
21201		城乡社区管理事务					40.54					40.54
2120104		城管执法					40.54					40.54
221		住房保障支出					2.11					2.11
22102		住房改革支出					2.11					2.11
2210201		住房公积金					2.11					2.11

表九
政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

备注：本单位未产生政府采购业务，故此表无数据。

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