预算_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	11500104009293612X/2026-00002	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区茄子溪街道
[ 成文日期 ]	2026-02-13	[ 发布日期 ]	2026-02-10

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[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区茄子溪街道
[ 发布日期 ]	2026-02-10
[ 成文日期 ]	2026-02-13

重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级） 2026年单位预算情况说明

重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级）

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

执行区人民政府的决定、命令、任免；制定辖区社会发展规划，促进辖区经济发展及教育、科学、文化、体育、卫生等社会事业的发展，负责辖区社区建设、社会事务管理、城市管理、民政、残疾人事业、计划生育、社会治安综合治理、信访、就业服务、社会保障等行政工作；保护国家财产、集体财产、公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利，民主权利和其他权利不受侵犯；保障男女平等、婚姻自由、维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和少数民族的合法权利，尊重少数民族的风俗习惯；按照区委、区政府的有关决定，协调、指导辖区单位、社区居委会的工作；协助上级部门处理重大事件和突发事件；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处，根据《中共重庆市大渡口区委机构编制委员会关于调整茄子溪街道及所属事业单位职责机构编制的通知》（大渡口委编发〔2024〕55号）规定及办事处职责，统筹设置综合办事机构和内设机构，设置1个综合办事机构和4个内设机构：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。本单位单独核算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数3,741.92万元，均为一般公共预算拨款。一般公共预算拨款3,741.92万元。收入比2025年增加1,680.41万元，主要是一般公共预算拨款增加1,680.41万元，2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

（二）支出预算。2026年年初预算数3,741.92万元，其中，一般公共服务支出656.48万元，国防支出2.51万元，公共安全支出52.75万元，科学技术支出104.60万元，文化旅游体育与传媒支出19.69万元，社会保障和就业支出154.38万元，卫生健康支出42.16万元，城乡社区支出2,644.25万元，住房保障支出55.10万元，灾害防治及应急管理支出10.00万元。支出比2025年增加1,681.41万元，主要是基本支出增加13.87万元，项目支出增加1,667.54万元。

三、财政拨款情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入3,741.92万元，一般公共预算财政拨款支出3,741.92万元，比2025年增加1,680.41万元。其中：基本支出865.25万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加13.87万元，主要原因是基本支出预算结构规范调整，更全面预算人员支出、公用经费预算，进一步缩减预算偏差，项目支出2876.8万元，主要用于社区干部补助、金桥综合服务体建设项目、刘家坝综合服务体建设项目、临聘人员待遇、基层公共事务管理、市容秩序管理、基层公共服务管理、社区基本办公经费、基本民生服务、文化馆（站）免开项目经费、人大工作专项、文化馆（站）免开等重点工作，比2025年增加1,667.54万元，主要原因是本年度增加了金桥综合服务体建设项目经费680万元、刘家坝综合服务体建设项目经费670万元、茄子溪街道人行道智慧管理综合服务综合场景建设项目经费104.6万元、社区干部人员结构调整增加经费73.27万元等。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算10万元，比2025年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费10万元，比2025年减少2万元；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是街道进一步践行过紧日子，厉行节约，减少了“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费168.66万元，比2025年减少（或增加）18.06万元，主要原因是街道进一步践行过紧日子，厉行节约，减少了日常经费预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额189.12万元：政府采购货物预算185.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4万元；其中一般公共预算拨款政府采购85.12万元：政府采购货物预算185.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2,876.8万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算无车辆购置安排。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李源源联系方式：02368550305

表一
财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,741.92	一、本年支出	3,741.92	3,741.92
一般公共预算资金	3,741.92	一般公共服务支出	656.48	656.48
政府性基金预算资金		国防支出	2.51	2.51
国有资本经营预算资金		公共安全支出	52.75	52.75
		科学技术支出	104.60	104.60
		文化旅游体育与传媒支出	19.69	19.69
		社会保障和就业支出	154.38	154.38
		卫生健康支出	42.16	42.16
		城乡社区支出	2,644.25	2,644.25
		住房保障支出	55.10	55.10
		灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入合计	3,741.92	支出合计	3,741.92	3,741.92

表二
2026年一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2025年预算数	2026年预算数
科目编码	科目名称	2025年预算数	总计	基本支出	项目支出
合计		2,060.51	3,741.92	865.12	2,876.80
201	一般公共服务支出	637.76	656.48	635.48	21.00
20101	人大事务	1.44	1.00		1.00
2010199	其他人大事务支出	1.44	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	631.28	635.48	635.48
2010301	行政运行	631.28	635.48	635.48
20132	组织事务	5.04	20.00		20.00
2013202	一般行政管理事务	5.04	20.00		20.00
203	国防支出	2.30	2.51		2.51
20306	国防动员	2.30	2.51		2.51
2030607	民兵	2.30	2.51		2.51
204	公共安全支出	43.72	52.75		52.75
20406	司法	43.72	52.75		52.75
2040699	其他司法支出	43.72	52.75		52.75
206	科学技术支出		104.60		104.60
20604	技术研究与开发		104.60		104.60
2060499	其他技术研究与开发支出		104.60		104.60
207	文化旅游体育与传媒支出	15.65	19.69		19.69
20701	文化和旅游	15.65	19.69		19.69
2070199	其他文化和旅游支出	15.65	19.69		19.69
208	社会保障和就业支出	131.59	154.38	132.38	22.00
20802	民政管理事务	3.00	22.00		22.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.00	22.00		22.00
20805	行政事业单位养老支出	127.37	132.38	132.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.13	63.47	63.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.06	31.73	31.73
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.18	37.18	37.18
20828	退役军人管理事务	1.21
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.21
210	卫生健康支出	51.73	42.16	42.16
21011	行政事业单位医疗	40.18	42.16	42.16
2101101	行政单位医疗	30.06	31.73	31.73
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	4.48
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.64	5.95	5.95
21099	其他卫生健康支出	11.55
2109999	其他卫生健康支出	11.55
212	城乡社区支出	1,122.05	2,644.25		2,644.25
21201	城乡社区管理事务	1,012.64	1,241.00		1,241.00
2120104	城管执法	10.00	72.00		72.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,002.64	1,169.00		1,169.00
21203	城乡社区公共设施		1,350.00		1,350.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1,350.00		1,350.00
21205	城乡社区环境卫生	109.41	53.25		53.25
2120501	城乡社区环境卫生	109.41	53.25		53.25
221	住房保障支出	52.42	55.10	55.10
22102	住房改革支出	52.42	55.10	55.10
2210201	住房公积金	52.42	55.10	55.10
224	灾害防治及应急管理支出	3.30	10.00		10.00
22401	应急管理事务	3.30	10.00		10.00
2240199	其他应急管理支出	3.30	10.00		10.00

表三
2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		865.12	696.46	168.66
301	工资福利支出	659.28	659.28
30101	基本工资	155.93	155.93
30102	津贴补贴	102.34	102.34
30103	奖金	200.90	200.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.47	63.47
30109	职业年金缴费	31.73	31.73
30110	职工基本医疗保险缴费	33.72	33.72
30112	其他社会保障缴费	7.14	7.14
30113	住房公积金	55.10	55.10
30114	医疗费	4.48	4.48
30199	其他工资福利支出	4.48	4.48
302	商品和服务支出	168.66		168.66
30201	办公费	22.00		22.00
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30216	培训费	8.50		8.50
30226	劳务费	30.00		30.00
30228	工会经费	13.35		13.35
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	27.78		27.78
30299	其他商品和服务支出	26.92		26.92
303	对个人和家庭的补助	37.18	37.18
30305	生活补助	34.58	34.58
30307	医疗费补助	2.60	2.60

表四
一般公共预算“三公”经费支出表

											单位：万元
2025年预算数						2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
12.00				12.00		10.00				10.00

表五
政府性基金预算支出表
单位名称：重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

备注：本部门无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六
2026年部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,741.92	合计	3,741.92
一般公共预算资金	3,741.92	一般公共服务支出	656.48
政府性基金预算资金		国防支出	2.51
国有资本经营预算资金		公共安全支出	52.75
财政专户管理资金		科学技术支出	104.60
事业收入资金		文化旅游体育与传媒支出	19.69
上级补助收入资金		社会保障和就业支出	154.38
附属单位上缴收入资金		卫生健康支出	42.16
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	2,644.25
其他收入资金		住房保障支出	55.10
		灾害防治及应急管理支出	10.00

表七
2026年部门收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		3,741.92	3,741.92
201	一般公共服务支出	656.48	656.48
20101	人大事务	1.00	1.00
2010199	其他人大事务支出	1.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	635.48	635.48
2010301	行政运行	635.48	635.48
20132	组织事务	20.00	20.00
2013202	一般行政管理事务	20.00	20.00
203	国防支出	2.51	2.51
20306	国防动员	2.51	2.51
2030607	民兵	2.51	2.51
204	公共安全支出	52.75	52.75
20406	司法	52.75	52.75
2040699	其他司法支出	52.75	52.75
206	科学技术支出	104.60	104.60
20604	技术研究与开发	104.60	104.60
2060499	其他技术研究与开发支出	104.60	104.60
207	文化旅游体育与传媒支出	19.69	19.69
20701	文化和旅游	19.69	19.69
2070199	其他文化和旅游支出	19.69	19.69
208	社会保障和就业支出	154.38	154.38
20802	民政管理事务	22.00	22.00
2080299	其他民政管理事务支出	22.00	22.00
20805	行政事业单位养老支出	132.38	132.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.47	63.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.73	31.73
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.18	37.18
210	卫生健康支出	42.16	42.16
21011	行政事业单位医疗	42.16	42.16
2101101	行政单位医疗	31.73	31.73
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.95	5.95
212	城乡社区支出	2,644.25	2,644.25
21201	城乡社区管理事务	1,241.00	1,241.00
2120104	城管执法	72.00	72.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,169.00	1,169.00
21203	城乡社区公共设施	1,350.00	1,350.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,350.00	1,350.00
21205	城乡社区环境卫生	53.25	53.25
2120501	城乡社区环境卫生	53.25	53.25
221	住房保障支出	55.10	55.10
22102	住房改革支出	55.10	55.10
2210201	住房公积金	55.10	55.10
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00
22401	应急管理事务	10.00	10.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00

表八
2026年部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,741.92	865.12	2,876.80
201	一般公共服务支出	656.48	635.48	21.00
20101	人大事务	1.00		1.00
2010199	其他人大事务支出	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	635.48	635.48
2010301	行政运行	635.48	635.48
20132	组织事务	20.00		20.00
2013202	一般行政管理事务	20.00		20.00
203	国防支出	2.51		2.51
20306	国防动员	2.51		2.51
2030607	民兵	2.51		2.51
204	公共安全支出	52.75		52.75
20406	司法	52.75		52.75
2040699	其他司法支出	52.75		52.75
206	科学技术支出	104.60		104.60
20604	技术研究与开发	104.60		104.60
2060499	其他技术研究与开发支出	104.60		104.60
207	文化旅游体育与传媒支出	19.69		19.69
20701	文化和旅游	19.69		19.69
2070199	其他文化和旅游支出	19.69		19.69
208	社会保障和就业支出	154.38	132.38	22.00
20802	民政管理事务	22.00		22.00
2080299	其他民政管理事务支出	22.00		22.00
20805	行政事业单位养老支出	132.38	132.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.47	63.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.73	31.73
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.18	37.18
210	卫生健康支出	42.16	42.16
21011	行政事业单位医疗	42.16	42.16
2101101	行政单位医疗	31.73	31.73
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.95	5.95
212	城乡社区支出	2,644.25		2,644.25
21201	城乡社区管理事务	1,241.00		1,241.00
2120104	城管执法	72.00		72.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,169.00		1,169.00
21203	城乡社区公共设施	1,350.00		1,350.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,350.00		1,350.00
21205	城乡社区环境卫生	53.25		53.25
2120501	城乡社区环境卫生	53.25		53.25
221	住房保障支出	55.10	55.10
22102	住房改革支出	55.10	55.10
2210201	住房公积金	55.10	55.10
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00

表九
2026年政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		189.12	189.12
A	货物	185.12	185.12
C	服务	4.00	4.00

表十
项目绩效目标表
单位名称：重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处单位：万元
填报单位：	157001－重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级）
项目名称		50010426T000005424675－社区干部补助		项目负责人及联系电话		袁晓雪68553712
主管部门		157－重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处		实施单位		157001－重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级）
预算执行率权重（%）：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		758.00
		其中：财政拨款		758.00
		其他资金
总体目标	加强和规范机关社区工作人员管理，保障社区干部的合法权益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	发放次数	＝	12	月	20	是
			社区个数	≥	6	个	10	否
			社区工作者人数	≥	82	人	10	否
		效果指标	足额发放工资次数	＝	12	次	5	否
		效果指标	按时足额缴纳五险一金次数	＝	12	次	10	否
	效益指标	可持续影响指标	工作积极性	定性	提高		5	否
		社会效益指标	辖区重大突发事件数量	＝	0	次	15	否
		社会效益指标	服务群众能力	定性	提高		5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10	否

表十一
项目绩效目标表
单位名称：重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处单位：万元
填报单位：	157001－重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级）
项目名称		50010426T000005425531－临聘人员经费		项目负责人及联系电话		杨双68553715
主管部门		157－重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处		实施单位		157001－重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级）
预算执行率权重（%）：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		375.00
		其中：财政拨款		375.00
		其他资金
总体目标	加强和规范机关事业单位临时用工人员管理，保障机关事业单位和临时用工人员的合法权益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	质量指标	临时用工人员人数	≥	42	人	25	是
			足额缴纳临时用工人员和执法队员五险一金次数	＝	23	次	10	否
		数量指标	临时用工人员培训次数	≥	2	次	10	否
			临时用工人员初级社工获得率	≥	20	%	5	否
		效果指标	按时足额发放临时用工人员和执法队员工资次数	＝	23	次	10	否
	效益指标	社会效益指标	辖区稳定情况	定性	稳定		20	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10	否

表十二
项目绩效目标表
单位名称：重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处单位：万元
填报单位：	157001－重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级）
项目名称		50010426T000005425772－市容秩序管理		项目负责人及联系电话		陶亮、黄华68550305
主管部门		157－重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处		实施单位		157001－重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级）
预算执行率权重（%）：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		43.00
		其中：财政拨款		43.00
		其他资金
总体目标	用于巩固大渡口区国家卫生城区创建成果，使辖区环境卫生质量得到显著改善，城市人居环境不断优化，城市管理与治理能力得到整体提升。老旧小区背街小巷环境卫生维护、市容市貌规范整治、城市基础设施部件监管、生态环境保护、长江河道沿岸环境卫生治理。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	沉沙井清掏疏通个数	≥	27	个	10	否
			大件垃圾清理清运数量	≥	80	次	10	否
			老旧社区清扫保洁面积	≥	23208	平方米	20	是
			2026年长江岸坡保洁长度	≥	5000	米	10	否
			河长公示栏制作、维护、更新次数	≥	2	次	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城市环境治理工作满意度	≥	90	%	10	否
	效益指标	社会效益指标	城市环境美化和品质提升	定性	提升		10	否
	效益指标	生态效益指标	2026年化粪池正常使用率	≥	90	%	10	否

157001-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级）2026年单位预算情况说明.doc

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