预算_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	1150010400930799XL/2026-00002	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政;其他	[ 体裁分类 ]	其他;财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区跳磴镇
[ 成文日期 ]	2026-02-13	[ 发布日期 ]	2026-02-13

[ 索引号 ]	1150010400930799XL/2026-00002
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政;其他
[ 体裁分类 ]	其他;财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区跳磴镇
[ 发布日期 ]	2026-02-13
[ 成文日期 ]	2026-02-13

重庆市大渡口区跳磴镇产业发展服务中心2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责辖区产业发展摸底调研、产业发展规划的实施、产业结构调整、新兴产业培育、产业发展信息收集发布、产业发展技术推广应用等方面的事务性工作；负责统筹乡村振兴服务保障工作，支持和促进农村产业发展；负责农村旅游和文化产业相关事务性工作，指导、服务农村旅游和文化产业发展；负责农村集体资产管理工作；负责农业科技管理、农业新技术推广，提供农业系列化服务、技术培训及相关社会服务；负责农机管理服务体系的建设；负责水利工程建设、农田灌溉、水土保持治理、农村人畜饮水；负责畜禽疾病医治、预防、畜禽疫情测报、畜产品检疫及相关社会服务；协助开展农业普查、农业农村类专项调查和统计工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

（二）单位构成。

独立机构编制数1个，即1个直属科级全民事业单位重庆市大渡口区跳磴镇产业发展服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数252.97万元，其中：一般公共预算拨款252.97万元。收入比2025年增加5.37万元，主要是一般公共预算拨款增加5.37万元。

（二）支出预算。2026年年初预算数252.97万元，其中：农林水支出165.76万元，社会保障和就业支出70.73万元，卫生健康支出8万元，住房保障支出8.48万元。支出比2025年增加5.37万元，主要是基本支出增加5.37万元。

三、财政拨款情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入252.97万元，一般公共预算财政拨款支出252.97万元，比2025年增加5.37万元。其中：基本支出252.97万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加5.37万元，主要原因是人员薪资调整等。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算2万元，比2025年增加2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是暂无因公出国（境）预算计划；公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是暂无公务接待预算计划；公务用车运行维护费2万元，比上年增加2万元，主要原因是公务用车编制增加；公务用车购置费0万元，与上年持平；主要原因是暂无公务用车购置预算计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位2026年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。本单位2026年无项目支出预算

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李普联系方式：023-68535182

表一
财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	252.97	一、本年支出	252.97	252.97
一般公共预算资金	252.97	社会保障和就业支出	70.73	70.73
政府性基金预算资金		卫生健康支出	8.00	8.00
国有资本经营预算资金		农林水支出	165.76	165.76
		住房保障支出	8.48	8.48
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入合计	252.97	支出合计	252.97	252.97

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表

					单位：万元
功能分类科目		2025年预算数	2026年预算数
科目编码	科目名称	2025年预算数	总计	基本支出	项目支出
合计		247.60	252.97	252.97
208	社会保障和就业支出	68.97	70.73	70.73
20805	行政事业单位养老支出	68.97	70.73	70.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.28	20.46	20.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.64	10.23	10.23
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.04	40.04	40.04
210	卫生健康支出	7.41	8.00	8.00
21011	行政事业单位医疗	7.41	8.00	8.00
2101102	事业单位医疗	5.16	5.66	5.66
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.25	2.34	2.34
213	农林水支出	163.48	165.76	165.76
21301	农业农村	163.48	165.76	165.76
2130104	事业运行	163.48	165.76	165.76
221	住房保障支出	7.74	8.48	8.48
22102	住房改革支出	7.74	8.48	8.48
2210201	住房公积金	7.74	8.48	8.48

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		252.97	217.78	35.20
301	工资福利支出	177.74	177.74
30101	基本工资	37.88	37.88
30102	津贴补贴	6.01	6.01
30107	绩效工资	83.99	83.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.46	20.46
30109	职业年金缴费	10.23	10.23
30110	职工基本医疗保险缴费	6.01	6.01
30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98
30113	住房公积金	8.48	8.48
30114	医疗费	1.28	1.28
30199	其他工资福利支出	1.40	1.40
302	商品和服务支出	35.20		35.20
30201	办公费	9.60		9.60
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30216	培训费	1.06		1.06
30226	劳务费	18.00		18.00
30228	工会经费	3.53		3.53
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	40.04	40.04
30305	生活补助	37.24	37.24
30307	医疗费补助	2.80	2.80

表四
一般公共预算“三公”经费支出表

											单位：万元
2025年预算数						2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
						2		2		2

表五
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

备注：本单位无政府性基金预算，故此表无数据。

表六
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	252.97	合计	252.97
一般公共预算资金	252.97	社会保障和就业支出	70.73
政府性基金预算资金		卫生健康支出	8.00
国有资本经营预算资金		农林水支出	165.76
财政专户管理资金		住房保障支出	8.48
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		252.97	252.97
208	社会保障和就业支出	70.73	70.73
20805	行政事业单位养老支出	70.73	70.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.46	20.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.23	10.23
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.04	40.04
210	卫生健康支出	8.00	8.00
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34
213	农林水支出	165.76	165.76
21301	农业农村	165.76	165.76
2130104	事业运行	165.76	165.76
221	住房保障支出	8.48	8.48
22102	住房改革支出	8.48	8.48
2210201	住房公积金	8.48	8.48

表八
部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		252.97	252.97
208	社会保障和就业支出	70.73	70.73
20805	行政事业单位养老支出	70.73	70.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.46	20.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.23	10.23
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.04	40.04
210	卫生健康支出	8.00	8.00
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34
213	农林水支出	165.76	165.76
21301	农业农村	165.76	165.76
2130104	事业运行	165.76	165.76
221	住房保障支出	8.48	8.48
22102	住房改革支出	8.48	8.48
2210201	住房公积金	8.48	8.48

表九
政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

重庆市大渡口区跳磴镇产业发展服务中心2026年单位预算情况说明.doc

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