预算_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	1150010400930799XL/2026-00004	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	其他;财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算;其他
[ 发布机构 ]	大渡口区跳磴镇
[ 成文日期 ]	2026-02-13	[ 发布日期 ]	2026-02-13

[ 索引号 ]	1150010400930799XL/2026-00004
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	其他;财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算;其他
[ 发布机构 ]	大渡口区跳磴镇
[ 发布日期 ]	2026-02-13
[ 成文日期 ]	2026-02-13

重庆市大渡口区跳磴镇人民政府2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.镇党委主要职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织以及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论决定镇经济建设和社会发展的重大问题。需由镇政权机关决定的问题，由镇政权机关依法作出决定。

（3）领导镇政权机关、集体经济组织和群众组织，支持这些机关和组织依照国家法律法规和各自章程开展工作。

（4）加强镇党委自身建设、基层组织建设和党员队伍建设。负责党代会、人民代表大会、村民委员会、社区居民委员会的换届选举工作，协调组织人大代表、政协委员发挥参政议政作用。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、任免、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

（6）领导本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，做好社会治安综合治理工作，领导镇纪律检查委员会工作和计划生育工作。

（7）完成上级党委交办的其他工作。

2.镇人大主席团主要职责

（1）检查和督促宪法、法律、行政法规、地方性法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

（2）听取本级人民政府和有关部门（辖区内政府派出机构）工作情况的报告，监督本级人民政府和有关部门（辖区内政府派出机构）的工作，检查和督促本级人民政府对本级人民代表大会决议、决定的贯彻实施情况。

（3）审查本级人民政府对本级人民代表大会通过的财政预算的部分变更，并向下次代表大会报告。

（4）将代表向人民代表大会提出的议案和对各方面工作的建议交有关机关或组织研究办理，督促有关机关或组织将办理情况答复代表。

（5）组织本级人民代表大会代表进行视察，参加执法检查，对本行政区域的重大事项进行调查，听取本级人民政府的工作汇报，评议本级人民政府及其工作部门和上级国家机关派驻镇单位的工作。

（6）指导和协助所在镇代表团开展活动，为其提供服务；协助人大代表联系选民，了解民意，反映人民群众的意见和要求；负责组织代表向选民述职，并接受选民评议。

（7）受理人民群众对本级人民政府和国家工作人员的申诉和意见。

（8）召集选民依法罢免、补选本级人民代表大会代表和本选区的上一级人民代表大会代表。

（9）可以接受个别镇人民代表大会主席团成员和镇人民政府组成人员的辞职。主席团可以作出是否接受其辞职的决定。主席团决定接受辞职后，报本级人民代表大会确认。

（10）决定临时召集本级人民代表大会会议。

（11）办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交办或者委托的工作。

3.镇政府主要职责

（1）贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规。

（2）落实本级党委、人大关于政府工作的决策，改善和优化经济环境，促进辖区经济社会全面可持续发展。

（3）制定本行政区域经济和社会发展计划，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、残疾人事业和财政、民政、社区建设、城市环境卫生、公安、司法、社会治安综合治理、环保、安全生产、消防、计划生育等行政工作；负责兵役工作。

（4）开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会稳定；保障社会经济组织和农民合法权益；为农民提供信息和科技服务，帮助转移农村剩余劳动力；保护全民所有的财产和镇的集体资产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利，民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（5）开展文化医疗卫生和计划生育服务，推进农民养老保险和合作医疗等社会公益事业。

（6）依照《村民委员会组织法》《居民委员会组织法》加强对村、居工作的指导；充分发挥村、居民自治组织的作用，调动村、居民委员会和村、居民自我管理、自我服务的主动性和创造性。

（7）协助上级部门处理突发事件和重大事件。

（8）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成

大渡口区跳磴镇人民政府下属6个二级预算单位，分别是大渡口区跳磴镇人民政府（本级）、大渡口区跳磴镇产业发展服务中心、大渡口区跳磴镇新时代文明实践服务中心、大渡口区跳磴镇便民服务中心、大渡口区跳磴镇园区服务中心、大渡口区跳磴镇综合行政执法大队。其中大渡口区跳磴镇人民政府（本级）设置一个综合办事机构和四个内设机构，分别为基层治理指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。镇直属科级全民事业单位5个，分别为产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、便民服务中心、园区服务中心、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数5,879.25万元，其中：一般公共预算拨款5,294.25万元，政府性基金预算拨款585万元。收入比2025年减少177.67万元，主要是一般公共预算拨款减少286.67万元，政府性基金预算拨款增加109万元。

（二）支出预算。2026年年初预算数5,879.25万元，其中：一般公共服务支出2,249.68万元，国防支出11万元，文化旅游体育与传媒支出14.89万元，社会保障和就业支出344.83万元，卫生健康支出97.04万元，节能环保支出60万元，城乡社区支出1,482.4万元，农林水支出1,322.3万元，自然资源海洋气象等支出16.8万元，住房保障支出95.31万元，灾害防治及应急管理支出185万元。支出比2025年减少177.67万元，主要是基本支出减少174.43万元，项目支出减少3.24万元。

三、财政拨款情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入5,294.25万元，一般公共预算财政拨款支出5,294.25万元，比2025年减少286.67万元。其中：基本支出1,848.42万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年减少174.43万元，主要原因是人员变动及公用经费标准调整等；项目支出3,445.83万元，主要用于保障辖区公共安全稳定、城乡环境卫生整治、村（社区）组织运转及乡村产业发展等重点工作，比2025年减少112.24万元，主要统筹项目开展，控制支出成本。

2026年政府性基金预算财政拨款收入585万元，政府性基金预算财政拨款支出585万元，比2025年增加109万元。主要用于巴蜀美丽庭院示范片建设项目及巴渝新村建设项目。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算30万元，比2025年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是暂无因公出国（境）预算计划；公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是暂无公务接待预算计划；公务用车运行维护费30万元，比2025年减少1万元，主要原因是严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是暂无公务用车购置预算计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费328.7万元，比2025年减少101.25万元，主要原因为人员变动及公用经费标准调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额14万元：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元；其中一般公共预算拨款政府采购14万元：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3,445.83万元，政府性基金预算当年财政拨款585万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中应急保障公务用车5辆，巡逻电车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李普，联系方式：023-68535182

表一

财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,879.25	一、本年支出	5,879.25	5,294.25	585.00
一般公共预算资金	5,294.25	一般公共服务支出	2,249.68	2,249.68
政府性基金预算资金	585.00	国防支出	11.00	11.00
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	14.89	14.89
		社会保障和就业支出	344.83	344.83
		卫生健康支出	97.04	97.04
		节能环保支出	60.00	60.00
		城乡社区支出	1,482.40	897.40	585.00
		农林水支出	1,322.30	1,322.30
		自然资源海洋气象等支出	16.80	16.80
		住房保障支出	95.31	95.31
		灾害防治及应急管理支出	185.00	185.00
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入合计	5,879.25	支出合计	5,879.25	5,294.25	585.00

表二一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2025年预算数	2026年预算数
科目编码	科目名称	2025年预算数	总计	基本支出	项目支出
合计		5,580.92	5,294.25	1,848.42	3,445.83
201	一般公共服务支出	2,035.06	2,249.68	1,106.38	1,143.30
20101	人大事务	34.00	30.00		30.00
2010108	代表工作	34.00	30.00		30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,391.98	1,324.38	1,106.38	218.00
2010301	行政运行	865.81	763.29	763.29
2010302	一般行政管理事务		218.00		218.00
2010350	事业运行	400.95	343.09	343.09
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	125.22
20104	发展与改革事务	38.38	37.00		37.00
2010499	其他发展与改革事务支出	38.38	37.00		37.00
20105	统计信息事务	4.80
2010599	其他统计信息事务支出	4.80
20133	宣传事务	21.00	17.00		17.00
2013302	一般行政管理事务	17.00	17.00		17.00
2013399	其他宣传事务支出	4.00
20134	统战事务	0.30	0.30		0.30
2013499	其他统战事务支出	0.30	0.30		0.30
20139	社会工作事务	480.72	813.00		813.00
2013904	专项业务	480.72	813.00		813.00
20140	信访事务	63.88	28.00		28.00
2014099	其他信访事务支出	63.88	28.00		28.00
203	国防支出	12.46	11.00		11.00
20306	国防动员	12.46	11.00		11.00
2030607	民兵	12.46	11.00		11.00
204	公共安全支出	64.00
20499	其他公共安全支出	64.00
2049999	其他公共安全支出	64.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.91	14.89		14.89
20701	文化和旅游	26.91	14.89		14.89
2070109	群众文化	19.89	7.50		7.50
2070199	其他文化和旅游支出	7.02	7.39		7.39
208	社会保障和就业支出	353.92	344.83	330.33	14.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.00	2.00		2.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.00	2.00		2.00
20802	民政管理事务	4.00	3.50		3.50
2080299	其他民政管理事务支出	4.00	3.50		3.50
20805	行政事业单位养老支出	334.76	330.33	330.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.53	145.86	145.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.27	72.93	72.93
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.96	111.54	111.54
20828	退役军人管理事务	11.16	9.00		9.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.16	9.00		9.00
210	卫生健康支出	100.17	97.04	79.04	18.00
21001	卫生健康管理事务	18.50	18.00		18.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18.50	18.00		18.00
21011	行政事业单位医疗	81.67	79.04	79.04
2101101	行政单位医疗	40.57	38.05	38.05
2101102	事业单位医疗	18.77	19.75	19.75
2101103	公务员医疗补助	6.40	5.60	5.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.93	15.64	15.64
211	节能环保支出	84.49	60.00		60.00
21103	污染防治	12.92	50.00		50.00
2110302	水体	12.92	50.00		50.00
21104	自然生态保护	71.57	10.00		10.00
2110401	生态保护		10.00		10.00
2110499	其他自然生态保护支出	71.57
212	城乡社区支出	1,199.65	897.40	71.60	825.80
21201	城乡社区管理事务	705.52	590.40	71.60	518.80
2120104	城管执法	77.52	84.60	71.60	13.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	628.00	505.80		505.80
21205	城乡社区环境卫生	362.82	307.00		307.00
2120501	城乡社区环境卫生	362.82	307.00		307.00
21299	其他城乡社区支出	131.31
2129999	其他城乡社区支出	131.31
213	农林水支出	1,451.04	1,322.30	165.76	1,156.54
21301	农业农村	428.16	228.26	165.76	62.50
2130104	事业运行	163.48	165.76	165.76
2130108	病虫害控制	9.00	7.50		7.50
2130142	乡村道路建设	63.64	35.00		35.00
2130199	其他农业农村支出	192.04	20.00		20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.73
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.73
21307	农村综合改革	956.20	1,094.04		1,094.04
2130701	对村级公益事业建设的补助	155.00	180.44		180.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	801.20	913.60		913.60
21399	其他农林水支出	43.95
2139999	其他农林水支出	43.95
220	自然资源海洋气象等支出	44.12	16.80		16.80
22001	自然资源事务	44.12	16.80		16.80
2200114	地质勘查与矿产资源管理	44.12	16.80		16.80
221	住房保障支出	98.66	95.31	95.31
22102	住房改革支出	98.66	95.31	95.31
2210201	住房公积金	98.66	95.31	95.31
224	灾害防治及应急管理支出	110.44	185.00		185.00
22401	应急管理事务	8.51	2.00		2.00
2240106	安全监管	8.51	2.00		2.00
22406	自然灾害防治	16.59	152.00		152.00
2240601	地质灾害防治		102.00		102.00
2240699	其他自然灾害防治支出	16.59	50.00		50.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.51
2240704	自然灾害灾后重建补助	13.51
22499	其他灾害防治及应急管理支出	71.83	31.00		31.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	71.83	31.00		31.00

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,848.42	1,519.71	328.70
301	工资福利支出	1,408.17	1,408.17
30101	基本工资	305.97	305.97
30102	津贴补贴	154.37	154.37
30103	奖金	236.07	236.07
30107	绩效工资	286.97	286.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.86	145.86
30109	职业年金缴费	72.93	72.93
30110	职工基本医疗保险缴费	61.41	61.41
30112	其他社会保障缴费	15.47	15.47
30113	住房公积金	95.31	95.31
30114	医疗费	10.40	10.40
30199	其他工资福利支出	23.40	23.40
302	商品和服务支出	328.70		328.70
30201	办公费	69.90		69.90
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	14.50		14.50
30207	邮电费	22.00		22.00
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	9.55		9.55
30226	劳务费	89.20		89.20
30228	工会经费	38.50		38.50
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	31.06		31.06
303	对个人和家庭的补助	111.54	111.54
30305	生活补助	103.74	103.74
30307	医疗费补助	7.80	7.80

表四
一般公共预算“三公”经费支出表

											单位：万元
2025年预算数						2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
31		31		31		30		30		30

表五
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		585.00		585.00
212	城乡社区支出	585.00		585.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	585.00		585.00
2120804	农村基础设施建设支出	585.00		585.00

表六

部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	5,879.25	合计	5,879.25
一般公共预算资金	5,294.25	一般公共服务支出	2,249.68
政府性基金预算资金	585.00	国防支出	11.00
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	14.89
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	344.83
事业收入资金		卫生健康支出	97.04
上级补助收入资金		节能环保支出	60.00
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	1,482.40
事业单位经营收入资金		农林水支出	1,322.30
其他收入资金		自然资源海洋气象等支出	16.80
		住房保障支出	95.31
		灾害防治及应急管理支出	185.00

表七

部门收入总表
单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		5,879.25	5,294.25	585.00
201	一般公共服务支出	2,249.68	2,249.68
20101	人大事务	30.00	30.00
2010108	代表工作	30.00	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,324.38	1,324.38
2010301	行政运行	763.29	763.29
2010302	一般行政管理事务	218.00	218.00
2010350	事业运行	343.09	343.09
20104	发展与改革事务	37.00	37.00
2010499	其他发展与改革事务支出	37.00	37.00
20133	宣传事务	17.00	17.00
2013302	一般行政管理事务	17.00	17.00
20134	统战事务	0.30	0.30
2013499	其他统战事务支出	0.30	0.30
20139	社会工作事务	813.00	813.00
2013904	专项业务	813.00	813.00
20140	信访事务	28.00	28.00
2014099	其他信访事务支出	28.00	28.00
203	国防支出	11.00	11.00
20306	国防动员	11.00	11.00
2030607	民兵	11.00	11.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.89	14.89
20701	文化和旅游	14.89	14.89
2070109	群众文化	7.50	7.50
2070199	其他文化和旅游支出	7.39	7.39
208	社会保障和就业支出	344.83	344.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	2.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00	2.00
20802	民政管理事务	3.50	3.50
2080299	其他民政管理事务支出	3.50	3.50
20805	行政事业单位养老支出	330.33	330.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.86	145.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.93	72.93
2080599	其他行政事业单位养老支出	111.54	111.54
20828	退役军人管理事务	9.00	9.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.00	9.00
210	卫生健康支出	97.04	97.04
21001	卫生健康管理事务	18.00	18.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18.00	18.00
21011	行政事业单位医疗	79.04	79.04
2101101	行政单位医疗	38.05	38.05
2101102	事业单位医疗	19.75	19.75
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.64	15.64
211	节能环保支出	60.00	60.00
21103	污染防治	50.00	50.00
2110302	水体	50.00	50.00
21104	自然生态保护	10.00	10.00
2110401	生态保护	10.00	10.00
212	城乡社区支出	1,482.40	897.40	585.00
21201	城乡社区管理事务	590.40	590.40
2120104	城管执法	84.60	84.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	505.80	505.80
21205	城乡社区环境卫生	307.00	307.00
2120501	城乡社区环境卫生	307.00	307.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	585.00		585.00
2120804	农村基础设施建设支出	585.00		585.00
213	农林水支出	1,322.30	1,322.30
21301	农业农村	228.26	228.26
2130104	事业运行	165.76	165.76
2130108	病虫害控制	7.50	7.50
2130142	乡村道路建设	35.00	35.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00
21307	农村综合改革	1,094.04	1,094.04
2130701	对村级公益事业建设的补助	180.44	180.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	913.60	913.60
220	自然资源海洋气象等支出	16.80	16.80
22001	自然资源事务	16.80	16.80
2200114	地质勘查与矿产资源管理	16.80	16.80
221	住房保障支出	95.31	95.31
22102	住房改革支出	95.31	95.31
2210201	住房公积金	95.31	95.31
224	灾害防治及应急管理支出	185.00	185.00
22401	应急管理事务	2.00	2.00
2240106	安全监管	2.00	2.00
22406	自然灾害防治	152.00	152.00
2240601	地质灾害防治	102.00	102.00
2240699	其他自然灾害防治支出	50.00	50.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	31.00	31.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	31.00	31.00

表八

	部门支出总表

						单位：万元
科目编码		科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计			5,879.25	1,848.42	4,030.83
201		一般公共服务支出	2,249.68	1,106.38	1,143.30
20101		人大事务	30.00		30.00
2010108		代表工作	30.00		30.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,324.38	1,106.38	218.00
2010301		行政运行	763.29	763.29
2010302		一般行政管理事务	218.00		218.00
2010350		事业运行	343.09	343.09
20104		发展与改革事务	37.00		37.00
2010499		其他发展与改革事务支出	37.00		37.00
20133		宣传事务	17.00		17.00
2013302		一般行政管理事务	17.00		17.00
20134		统战事务	0.30		0.30
2013499		其他统战事务支出	0.30		0.30
20139		社会工作事务	813.00		813.00
2013904		专项业务	813.00		813.00
20140		信访事务	28.00		28.00
2014099		其他信访事务支出	28.00		28.00
203		国防支出	11.00		11.00
20306		国防动员	11.00		11.00
2030607		民兵	11.00		11.00
207		文化旅游体育与传媒支出	14.89		14.89
20701		文化和旅游	14.89		14.89
2070109		群众文化	7.50		7.50
2070199		其他文化和旅游支出	7.39		7.39
208		社会保障和就业支出	344.83	330.33	14.50
20801		人力资源和社会保障管理事务	2.00		2.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00		2.00
20802		民政管理事务	3.50		3.50
2080299		其他民政管理事务支出	3.50		3.50
20805		行政事业单位养老支出	330.33	330.33
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.86	145.86
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	72.93	72.93
2080599		其他行政事业单位养老支出	111.54	111.54
20828		退役军人管理事务	9.00		9.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	9.00		9.00
210		卫生健康支出	97.04	79.04	18.00
21001		卫生健康管理事务	18.00		18.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	18.00		18.00
21011		行政事业单位医疗	79.04	79.04
2101101		行政单位医疗	38.05	38.05
2101102		事业单位医疗	19.75	19.75
2101103		公务员医疗补助	5.60	5.60
2101199		其他行政事业单位医疗支出	15.64	15.64
211		节能环保支出	60.00		60.00
21103		污染防治	50.00		50.00
2110302		水体	50.00		50.00
21104		自然生态保护	10.00		10.00
2110401		生态保护	10.00		10.00
212		城乡社区支出	1,482.40	71.60	1,410.80
21201		城乡社区管理事务	590.40	71.60	518.80
2120104		城管执法	84.60	71.60	13.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	505.80		505.80
21205		城乡社区环境卫生	307.00		307.00
2120501		城乡社区环境卫生	307.00		307.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	585.00		585.00
2120804		农村基础设施建设支出	585.00		585.00
213		农林水支出	1,322.30	165.76	1,156.54
21301		农业农村	228.26	165.76	62.50
2130104		事业运行	165.76	165.76
2130108		病虫害控制	7.50		7.50
2130142		乡村道路建设	35.00		35.00
2130199		其他农业农村支出	20.00		20.00
21307		农村综合改革	1,094.04		1,094.04
2130701		对村级公益事业建设的补助	180.44		180.44
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	913.60		913.60
220		自然资源海洋气象等支出	16.80		16.80
22001		自然资源事务	16.80		16.80
2200114		地质勘查与矿产资源管理	16.80		16.80
221		住房保障支出	95.31	95.31
22102		住房改革支出	95.31	95.31
2210201		住房公积金	95.31	95.31
224		灾害防治及应急管理支出	185.00		185.00
22401		应急管理事务	2.00		2.00
2240106		安全监管	2.00		2.00
22406		自然灾害防治	152.00		152.00
2240601		地质灾害防治	102.00		102.00
2240699		其他自然灾害防治支出	50.00		50.00
22499		其他灾害防治及应急管理支出	31.00		31.00
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	31.00		31.00

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

14.00

货物

4.00

服务

10.00

表十
部门整体绩效目标表

					单位：万元
部门(单位)名称	160-重庆市大渡口区跳磴镇人民政府		部门支出预算数	5,879.25
当年整体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，扎实做好六稳六保工作，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在人大的有力监督支持下，进一步提高站位，统一思想，凝心聚力，奋力前行，根据年度预算，进行工作安排和资金使用，重点保障民生支出和重点项目，为促进乡村振兴、持续改善城乡环境，强化基层治理及推动经济社会健康发展提供强力保障。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	部门预算按时公开率	10	%	＝	100
	全年预算支出执行率	10	%	＝	100
	人员工资拨付到位率	25	%	＝	100
	三季度预算执行进度	10	%	≥	50
	改善环境卫生	30		定性	改善
	群众满意度	15	%	≥	90

表十一
项目绩效目标表单位：万元
填报单位：	160001-重庆市大渡口区跳磴镇人民政府（本级）
项目名称		50010426T000005429397-李家湾滑坡区域拆迁补偿安置		项目负责人及联系电话		周老师68109066
主管部门		160-重庆市大渡口区跳磴镇人民政府		实施单位		160001-重庆市大渡口区跳磴镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况		年度资金总额：		52.00
		其中：财政拨款		52.00
		其他资金
总体目标	2026年7-12月过渡费：252600元；2027年1-6月过渡费267600元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	否
	产出指标	数量指标	保障过渡费发放人数	＞	57	人	20	否
			保障过渡费金额	≥	520000	元	25	是
		时效指标	过渡费支付及时率	≥	90	%	15	否
	效益指标	社会效益指标	保障过渡费领取人群社会稳定性	定性	保障		20	否

表十二项目绩效目标表
单位：万元
填报单位：	160001-重庆市大渡口区跳磴镇人民政府（本级）
项目名称		50010426T000005425825-市容秩序管理		项目负责人及联系电话		张老师68535214
主管部门		160-重庆市大渡口区跳磴镇人民政府		实施单位		160001-重庆市大渡口区跳磴镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况		年度资金总额：		285.00
		其中：财政拨款		285.00
		其他资金
总体目标	加强城乡环境卫生治理及道路安全维护等工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	管护涉及村社区个数	＝	19	个	25	是
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	20	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	否
	效益指标	生态效益指标	有效改善生态环境	定性	改善		20	否
	成本指标	经济成本指标	市容环境秩序支出	≤	2850000	元/年	15	否

表十三项目绩效目标表单位：万元
	填报单位：	160001-重庆市大渡口区跳磴镇人民政府（本级）
	项目名称		50010426T000005425817-基层公共服务管理		项目负责人及联系电话		李老师68535182
	主管部门		160-重庆市大渡口区跳磴镇人民政府		实施单位		160001-重庆市大渡口区跳磴镇人民政府（本级）
	预算执行率权重(%)：				10
	资金情况		年度资金总额：		73.00
			其中：财政拨款		73.00
			其他资金
	总体目标	保基层运转
	总体目标	保基层运转
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
		成本指标	经济成本指标	成本支出	≤	730000	元	15	否
		效益指标	社会效益指标	丰富群众生活	定性	丰富		20	否
		满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	否
		产出指标	数量指标	企业服务活动	≥	10	次	25	是
		产出指标	数量指标	文体宣传活动	≥	5	次	20	否

重庆市大渡口区跳磴镇人民政府2026年部门预算情况说明.doc

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