预算_重庆市大渡口区人民政府

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[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区新山村街道
[ 成文日期 ]	2025-03-19	[ 发布日期 ]	2025-03-19

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区新山村街道
[ 发布日期 ]	2025-03-19
[ 成文日期 ]	2025-03-19

重庆市大渡口区新山村街道便民服务中心（退役军人服务站）2025年单位预算情况说明

重庆市大渡口区新山村街道便民服务中心（新山村街道退役军人服务站）2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

新山村街道退役军人服务站主要职责：1. 承担辖区公共服务窗口日常管理。2. 承担政务服务、住房保障、养老助残以及其他需要直接面向群众的综合便民服务工作，协调推进社区便民服务相关工作；负责社区资源整合，促进资源共享和合理利用。3负责社会救助人员资格审核、属地企业退休人员社会化服务等事务性工作。4. 负责就业创业、社会保障、医疗保障、劳动关系协调等工作。5. 承担辖区内“双拥”、退役军人服务等事务性工作。6.完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市大渡口区人民政府新山村街道办事处下属二级预算单位重庆市大渡口区新山村街道便民服务中心（新山村街道退役军人服务站）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2025年年初预算数127.21万元，其中：一般公共预算拨款127.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。收入比2024年增加83.23万元，主要是一般公共预算拨款增加83.23万元。

（二）支出预算。2025年年初预算数127.21万元，其中：一般公共服务支出89.93万元，社会保障和就业支出29.59万元，卫生健康支出3.75万元，住房保障支出3.93万元。支出比2024年增加83.23万元，主要是基本支出增加83.23万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入127.21万元，一般公共预算财政拨款支出127.21万元。其中：基本支出127.21万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2024年增加83.23万元，主要原因是人员调整导致基本支出增加。

新山村街道便民服务中心（新山村街道退役军人服务站）2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。新山村街道便民服务中心（新山村街道退役军人服务站）不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。新山村街道便民服务中心（新山村街道退役军人服务站）2025年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。新山村街道便民服务中心（新山村街道退役军人服务站）2025年无项目支出预算。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：余沁奇 联系方式：023-68952169

表一

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	127.21	一、本年支出	127.21	127.21
一般公共预算拨款	127.21	一般公共服务支出	89.93	89.93
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	29.59	29.59
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	3.75	3.75
		住房保障支出	3.93	3.93

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款

收入合计	127.21	支出合计	127.21	127.21

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数
科目编码	科目名称	2024年预算数	总计	基本支出	项目支出
合计		43.98	127.21	127.21
201	一般公共服务支出		89.93	89.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		89.93	89.93
2010350	事业运行		89.93	89.93
208	社会保障和就业支出	40.25	29.59	29.59
20805	行政事业单位养老支出	3.81	29.59	29.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.54	10.19	10.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.27	5.10	5.10
2080599	其他行政事业单位养老支出		14.30	14.30
20828	退役军人管理事务	36.45
2082850	事业运行	36.45
210	卫生健康支出	1.83	3.75	3.75
21011	行政事业单位医疗	1.83	3.75	3.75
2101102	事业单位医疗	1.27	2.62	2.62
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	1.13	1.13
221	住房保障支出	1.90	3.93	3.93
22102	住房改革支出	1.90	3.93	3.93
2210201	住房公积金	1.90	3.93	3.93

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		127.21	102.48	24.73
301	工资福利支出	88.18	88.18
30101	基本工资	17.50	17.50
30102	津贴补贴	0.63	0.63
30107	绩效工资	45.58	45.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.19	10.19
30109	职业年金缴费	5.10	5.10
30110	职工基本医疗保险缴费	2.79	2.79
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92
30113	住房公积金	3.93	3.93
30114	医疗费	0.64	0.64
30199	其他工资福利支出	0.90	0.90
302	商品和服务支出	24.73		24.73
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30216	培训费	0.49		0.49
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	5.66		5.66
30229	福利费	3.58		3.58
30299	其他商品和服务支出	8.50		8.50
303	对个人和家庭的补助	14.30	14.30
30305	生活补助	13.30	13.30
30307	医疗费补助	1.00	1.00

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数

2025年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

备注：本单位未安排“三公”经费支出，故此表无数据。

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

部门收支总表

单位：万

收入			支出
项目	预算数	项目		预算数
合计	127.21	合计		127.21
一般公共预算资金	127.21	一般公共服务支出		89.93
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出		29.59
国有资本经营预算资金		卫生健康支出		3.75
财政专户管理资金		住房保障支出		3.93
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七

部门收入总表

单位：万

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		127.21	127.21
201	一般公共服务支出	89.93	89.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	89.93	89.93
2010350	事业运行	89.93	89.93
208	社会保障和就业支出	29.59	29.59
20805	行政事业单位养老支出	29.59	29.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.19	10.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.30	14.30
210	卫生健康支出	3.75	3.75
21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13
221	住房保障支出	3.93	3.93
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
22102	住房改革支出	3.93	3.93
2210201	住房公积金	3.93	3.93

表八

部门支出总表

单位：万

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		127.21	127.21
201	一般公共服务支出	89.93	89.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	89.93	89.93
2010350	事业运行	89.93	89.93
208	社会保障和就业支出	29.59	29.59
20805	行政事业单位养老支出	29.59	29.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.19	10.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.30	14.30
210	卫生健康支出	3.75	3.75
21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13
221	住房保障支出	3.93	3.93
22102	住房改革支出	3.93	3.93
2210201	住房公积金	3.93	3.93

表九

政府采购预算明细表

单位：万

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

项目绩效目标表

(2025年度)

单位名称：单位：万元

填报单位：
项目名称					项目负责人及联系电话
主管部门					实施单位
预算执行率权重(%)：
资金情况（万元）		年度资金总额：
		其中：财政拨款
		其他资金
总体目标

绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	满意度指标		满意度指标
	产出指标		数量指标
			质量指标
			时效指标
	效益指标		社会效益指标
			可持续发展指标

备注：本单位无区级专项项目。

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