预算_重庆市大渡口区人民政府

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[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区新山村街道
[ 成文日期 ]	2025-03-19	[ 发布日期 ]	2025-03-19

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[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区新山村街道
[ 发布日期 ]	2025-03-19
[ 成文日期 ]	2025-03-19

重庆市大渡口区新山村街道综合行政执法大队2025年单位预算情况说明

重庆市大渡口区新山村街道综合行政执法大队

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

新山村街道综合行政执法大队主要职责：负责贯彻落实综合行政执法有关政策法规，集中行使法定、赋权或委托的行政执法权，统一行使辖区权限范围内的行政处罚以及与之相关的行政执法工作，完成街道党工委、办事处以及上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（二）单位构成

重庆市大渡口区人民政府新山村街道办事处下属二级预算单位重庆市大渡口区新山村街道综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2025年年初预算数49.01万元，其中：一般公共预算拨款49.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。收入比2024年增加6.14万元，主要是一般公共预算拨款增加6.14万元。

（二）支出预算。2025年年初预算数49.01万元，其中：社会保障和就业支出6.69万元，卫生健康支出1.82万元，城乡社区支出38.59万元，住房保障支出1.9万元。支出比2024年增加6.14万元，主要是基本支出增加6.14万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入49.01万元，一般公共预算财政拨款支出49.01万元。其中：基本支出49.01万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出, 比2024年增加6.14万元，主要原因是人员政策性增资使基本支出经费有所增加。

新山村街道综合行政执法大队2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。新山村街道综合行政执法大队不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。新山村街道综合行政执法大队2025年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。新山村街道综合行政执法大队2025年无项目支出预算。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：余沁奇 联系方式：023-68952169

表一

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	49.01	一、本年支出	49.01	49.01
一般公共预算拨款	49.01	社会保障和就业支出	6.69	6.69
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	1.82	1.82
国有资本经营预算拨款		城乡社区支出	38.59	38.59
		住房保障支出	1.9	1.9

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款

收入合计	49.01	支出合计	49.01	49.01

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数
科目编码	科目名称	2024年预算数	总计	基本支出	项目支出
合计		42.87	49.01	49.01
208	社会保障和就业支出	3.69	6.69	6.69
20805	行政事业单位养老支出	3.69	6.69	6.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.46	4.46	4.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.23	2.23	2.23
210	卫生健康支出	1.78	1.82	1.82
21011	行政事业单位医疗	1.78	1.82	1.82
2101102	事业单位医疗	1.23	1.27	1.27
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.56	0.56
212	城乡社区支出	35.55	38.59	38.59
21201	城乡社区管理事务	35.55	38.59	38.59
2120104	城管执法	35.55	38.59	38.59
221	住房保障支出	1.85	1.90	1.90
22102	住房改革支出	1.85	1.90	1.90
2210201	住房公积金	1.85	1.90	1.90

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		49.01	38.88	10.13
301	工资福利支出	38.88	38.88
30101	基本工资	8.46	8.46
30102	津贴补贴	0.31	0.31
30107	绩效工资	19.10	19.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.46	4.46
30109	职业年金缴费	2.23	2.23
30110	职工基本医疗保险缴费	1.35	1.35
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44
30113	住房公积金	1.90	1.90
30114	医疗费	0.32	0.32
30199	其他工资福利支出	0.30	0.30
302	商品和服务支出	10.13		10.13
30201	办公费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	0.24		0.24
30226	劳务费	1.10		1.10
30228	工会经费	0.32		0.32
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
30229	福利费	1.47		1.47
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数

2025年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

备注：本单位未安排“三公”经费支出，故此表无数据。

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

部门收支总表

单位：万元

收入			支出
项目	预算数	项目		预算数
合计	49.01	合计		49.01
一般公共预算资金	49.01	社会保障和就业支出		6.69
政府性基金预算资金		卫生健康支出		1.82
国有资本经营预算资金		城乡社区支出		38.59
财政专户管理资金		住房保障支出		1.90
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		49.01	49.01
208	社会保障和就业支出	6.69	6.69
20805	行政事业单位养老支出	6.69	6.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.46	4.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23
210	卫生健康支出	1.82	1.82
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56
212	城乡社区支出	38.59	38.59
21201	城乡社区管理事务	38.59	38.59
2120104	城管执法	38.59	38.59
221	住房保障支出	1.90	1.90
22102	住房改革支出	1.90	1.90
2210201	住房公积金	1.90	1.90

表八

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		49.01	49.01
208	社会保障和就业支出	6.69	6.69
20805	行政事业单位养老支出	6.69	6.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.46	4.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23
210	卫生健康支出	1.82	1.82
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56
212	城乡社区支出	38.59	38.59
21201	城乡社区管理事务	38.59	38.59
2120104	城管执法	38.59	38.59
221	住房保障支出	1.90	1.90
22102	住房改革支出	1.90	1.90
2210201	住房公积金	1.90	1.90

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

项目绩效目标表

(2025年度)

单位名称：单位：万元

填报单位：
项目名称					项目负责人及联系电话
主管部门					实施单位
预算执行率权重(%)：
资金情况（万元）		年度资金总额：
		其中：财政拨款
		其他资金
总体目标

绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	满意度指标		满意度指标
	产出指标		数量指标
			质量指标
			时效指标
	效益指标		社会效益指标
			可持续发展指标

备注：本单位无区级专项项目。

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