预算_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	115001040092866823/2024-00005	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区跃进村街道
[ 成文日期 ]	2024-06-27	[ 发布日期 ]	2024-06-27

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区跃进村街道
[ 发布日期 ]	2024-06-27
[ 成文日期 ]	2024-06-27

重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

党工委主要职责:

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区顺利完成。

2.讨论决定本辖区城市管理、社会服务、发展经济、社会治安综合治理等方面的重大问题；对辖区内地区性、社会性、群众性、公益性的事务起领导、组织和协调作用。

3.领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面的关系。

4.加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

5.按照干部管理权限，做好街道干部的教育、培养、考核、推荐、任免和监督工作。对区有关部门设在街道的派驻机构的人员实行双重管理。

6.领导街道的思想政治工作和精神文明建设。

7.完成上级党委交办的其他工作。

办事处主要职责:

1.执行人民政府的决定、命令、任免。

2.制定辖区社会发展规划，促进辖区经济发展及教育、科学、文化、体育、卫生等社会事业的发展，负责辖区社区建设、社会事务管理、城市管理、民政、残疾人事业、计划生育、社会治安综合治理、信访、就业服务、社会保障等行政工作。

3.保护国家财产、集体财产、公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利不受侵犯。

4.保障男女平等、婚姻自由、维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和少数民族的合法权利，尊重少数民族的风俗习惯。

5.按照区委、区政府的有关决定，协调、指导辖区单位、社区居委会的工作。

6.协助上级部门处理重大事件和突发事件。

7.办理人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处, 下属5个二级预算单位，分别是社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。其中，综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。

内设6个机构科室，分别是党政办公室（挂财政办公室、经济发展办公室、统计办公室、人大工委办公室牌子）、党建工作办公室、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室。食品药品监督管理办公室按现行体制运行。推进街道行政执法改革，组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。街道纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党建工作办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。

司法所按“一街道一所”设置。实行区司法局与街道双重管理，人员、经费及事权以区司法局为主，党的组织关系实行属地管理，干部任免、工作考核等须征求街道党工委的意见。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2024年年初预算数2638.92万元，其中：一般公共预算拨款2638.92万元。收入较2023年减少64.57万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少64.57万元。

（二）支出预算。2024年年初预算数2638.92万元，其中：一般公共服务支出1465.97万元，公共安全支出4万元，文化旅游体育与传媒支出39.36万元，社会保障和就业支出794.57万元，卫生健康支出77.43万元，节能环保支出2.1万元，城乡社区支出173.16万元，住房保障支出61.53万元，灾害防治及应急管理支出20.8万元。支出较2023年减少64.57万元，主要是基本支出增加65.32万元，项目支出减少129.89万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2638.92万元，一般公共预算财政拨款支出2638.92万元，比2023年减少64.57万元。其中：基本支出1043.82万元，比2023年增加65.32万元，主要原因是保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1595.1万元，比2023年减少129.89万元，主要原因是厉行节约，控制政府债务支出。

重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算11万元，与2023年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年保持一致；公务接待费0万元，与2023年保持一致；公务用车运行维护费11万元，与2023年保持一致；公务用车购置费0万元，与2023年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费224.07万元，比上年增加6.95万元，主要原因为保障单位运行的刚性支出增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额72.1万元：政府采购服务预算72.1万元；其中一般公共预算拨款政府采购72.1万元：政府采购服务预算72.1万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1595.1万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈松联系方式：023-68535042

表一
重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处2024年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,638.92	一、本年支出	2,638.92	2,638.92
一般公共预算资金	2,638.92	一般公共服务支出	1,465.97	1,465.97
政府性基金预算资金		公共安全支出	4.00	4.00
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	39.36	39.36
		社会保障和就业支出	794.57	794.57
		卫生健康支出	77.43	77.43
		节能环保支出	2.10	2.10
		城乡社区支出	173.16	173.16
		住房保障支出	61.53	61.53
		灾害防治及应急管理支出	20.80	20.80

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	2,638.92	支出合计	2,638.92	2,638.92

表二
重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处2024年一般公共预算财政拨款支出预算表

					单位：万元
功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数
科目编码	科目名称	2023年预算数	总计	基本支出	项目支出
合计		2,357.81	2,638.92	1,043.82	1,595.10
201	一般公共服务支出	1,246.72	1,465.97	653.09	812.88
20101	人大事务	1.95	5.95		5.95
2010199	其他人大事务支出	1.95	5.95		5.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,222.36	1,234.09	653.09	581.00
2010301	行政运行	579.30	622.32	622.32
2010302	一般行政管理事务	613.22	576.00		576.00
2010350	事业运行	29.84	30.77	30.77
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		5.00		5.00
20105	统计信息事务		5.00		5.00
2010502	一般行政管理事务		5.00		5.00
20132	组织事务	5.94	6.00		6.00
2013202	一般行政管理事务	5.94	6.00		6.00
20133	宣传事务	16.47	6.20		6.20
2013302	一般行政管理事务	16.47	6.20		6.20
20140	信访事务		208.73		208.73
2014004	信访业务		208.73		208.73
204	公共安全支出	4.00	4.00		4.00
20499	其他公共安全支出	4.00	4.00		4.00
2049999	其他公共安全支出	4.00	4.00		4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	36.57	39.36	31.92	7.44
20701	文化和旅游	36.57	39.36	31.92	7.44
2070199	其他文化和旅游支出	36.57	39.36	31.92	7.44
208	社会保障和就业支出	781.13	794.57	215.68	578.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.66	42.02	36.02	6.00
2080109	社会保险经办机构	3.71	6.00		6.00
2080150	事业运行	34.95	36.02	36.02
20802	民政管理事务	563.23	566.85		566.85
2080202	一般行政管理事务	15.17	13.94		13.94
2080208	基层政权建设和社区治理	548.06	552.91		552.91
20805	行政事业单位养老支出	145.64	146.61	146.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.22	72.96	72.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.11	36.48	36.48
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.32	37.18	37.18
20810	社会福利		1.00		1.00
2081001	儿童福利		1.00		1.00
20820	临时救助		0.50		0.50
2082002	流浪乞讨人员救助支出		0.50		0.50
20821	特困人员救助供养		2.67		2.67
2082101	城市特困人员救助供养支出		2.67		2.67
20828	退役军人管理事务	33.60	34.91	33.04	1.87
2082802	一般行政管理事务	1.00	1.87		1.87
2082850	事业运行	32.60	33.04	33.04
210	卫生健康支出	55.23	77.43	49.24	28.19
21001	卫生健康管理事务	17.59	28.19		28.19
2100102	一般行政管理事务	17.59	28.19		28.19
21011	行政事业单位医疗	37.64	49.24	49.24
2101101	行政单位医疗	20.62	30.32	30.32
2101102	事业单位医疗	6.09	6.16	6.16
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	4.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.61	8.44	8.44
211	节能环保支出		2.10		2.10
21101	环境保护管理事务		2.10		2.10
2110102	一般行政管理事务		2.10		2.10
212	城乡社区支出	175.64	173.16	32.36	140.80
21201	城乡社区管理事务	31.29	32.36	32.36
2120104	城管执法	31.29	32.36	32.36
21205	城乡社区环境卫生	144.35	140.80		140.80
2120501	城乡社区环境卫生	144.35	140.80		140.80
221	住房保障支出	55.66	61.53	61.53
22102	住房改革支出	55.66	61.53	61.53
2210201	住房公积金	55.66	61.53	61.53
224	灾害防治及应急管理支出	2.86	20.80		20.80
22401	应急管理事务	2.86	20.80		20.80
2240102	一般行政管理事务	2.86	20.80		20.80
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三
重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,043.82	819.75	224.07
301	工资福利支出	782.57	782.57
30101	基本工资	180.53	180.53
30102	津贴补贴	103.19	103.19
30103	奖金	195.64	195.64
30107	绩效工资	73.60	73.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.96	72.96
30109	职业年金缴费	36.48	36.48
30110	职工基本医疗保险缴费	38.76	38.76
30112	其他社会保障缴费	8.98	8.98
30113	住房公积金	61.53	61.53
30114	医疗费	5.92	5.92
30199	其他工资福利支出	5.00	5.00
302	商品和服务支出	224.07		224.07
30201	办公费	37.00		37.00
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	19.20		19.20
30207	邮电费	19.50		19.50
30216	培训费	4.93		4.93
30226	劳务费
30228	工会经费	21.58		21.58
30229	福利费	9.86		9.86
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	27.70		27.70
30299	其他商品和服务支出	72.10		72.10
303	对个人和家庭的补助	37.18	37.18
30305	生活补助	34.58	34.58
30306	救济费
30307	医疗费补助	2.60	2.60

表四
重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
11.00		11.00		11.00

表五
重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处2024年政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

表六
重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处2024年部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,638.92	合计	2,638.92
一般公共预算资金	2,638.92	一般公共服务支出	1,465.97
政府性基金预算资金		公共安全支出	4.00
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	39.36
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	794.57
事业收入资金		卫生健康支出	77.43
上级补助收入资金		节能环保支出	2.10
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	173.16
事业单位经营收入资金		住房保障支出	61.53
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	20.80

表七
重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处2024年部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2,638.92	2,638.92
201	一般公共服务支出	1,465.97	1,465.97
20101	人大事务	5.95	5.95
2010199	其他人大事务支出	5.95	5.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,234.09	1,234.09
2010301	行政运行	622.32	622.32
2010302	一般行政管理事务	576.00	576.00
2010350	事业运行	30.77	30.77
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00
20105	统计信息事务	5.00	5.00
2010502	一般行政管理事务	5.00	5.00
20132	组织事务	6.00	6.00
2013202	一般行政管理事务	6.00	6.00
20133	宣传事务	6.20	6.20
2013302	一般行政管理事务	6.20	6.20
20140	信访事务	208.73	208.73
2014004	信访业务	208.73	208.73
204	公共安全支出	4.00	4.00
20499	其他公共安全支出	4.00	4.00
2049999	其他公共安全支出	4.00	4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.36	39.36
20701	文化和旅游	39.36	39.36
2070199	其他文化和旅游支出	39.36	39.36
208	社会保障和就业支出	794.57	794.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.02	42.02
2080109	社会保险经办机构	6.00	6.00
2080150	事业运行	36.02	36.02
20802	民政管理事务	566.85	566.85
2080202	一般行政管理事务	13.94	13.94
2080208	基层政权建设和社区治理	552.91	552.91
20805	行政事业单位养老支出	146.61	146.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.96	72.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.48	36.48
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.18	37.18
20810	社会福利	1.00	1.00
2081001	儿童福利	1.00	1.00
20820	临时救助	0.50	0.50
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.50	0.50
20821	特困人员救助供养	2.67	2.67
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.67	2.67
20828	退役军人管理事务	34.91	34.91
2082802	一般行政管理事务	1.87	1.87
2082850	事业运行	33.04	33.04
210	卫生健康支出	77.43	77.43
21001	卫生健康管理事务	28.19	28.19
2100102	一般行政管理事务	28.19	28.19
21011	行政事业单位医疗	49.24	49.24
2101101	行政单位医疗	30.32	30.32
2101102	事业单位医疗	6.16	6.16
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.44	8.44
211	节能环保支出	2.10	2.10
21101	环境保护管理事务	2.10	2.10
2110102	一般行政管理事务	2.10	2.10
212	城乡社区支出	173.16	173.16
21201	城乡社区管理事务	32.36	32.36
2120104	城管执法	32.36	32.36
21205	城乡社区环境卫生	140.80	140.80
2120501	城乡社区环境卫生	140.80	140.80
221	住房保障支出	61.53	61.53
22102	住房改革支出	61.53	61.53
2210201	住房公积金	61.53	61.53
224	灾害防治及应急管理支出	20.80	20.80
22401	应急管理事务	20.80	20.80
2240102	一般行政管理事务	20.80	20.80

表八
重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处2024年部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,638.92	1,043.82	1,595.10
201	一般公共服务支出	1,465.97	653.09	812.88
20101	人大事务	5.95		5.95
2010199	其他人大事务支出	5.95		5.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,234.09	653.09	581.00
2010301	行政运行	622.32	622.32
2010302	一般行政管理事务	576.00		576.00
2010350	事业运行	30.77	30.77
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
20105	统计信息事务	5.00		5.00
2010502	一般行政管理事务	5.00		5.00
20132	组织事务	6.00		6.00
2013202	一般行政管理事务	6.00		6.00
20133	宣传事务	6.20		6.20
2013302	一般行政管理事务	6.20		6.20
20140	信访事务	208.73		208.73
2014004	信访业务	208.73		208.73
204	公共安全支出	4.00		4.00
20499	其他公共安全支出	4.00		4.00
2049999	其他公共安全支出	4.00		4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.36	31.92	7.44
20701	文化和旅游	39.36	31.92	7.44
2070199	其他文化和旅游支出	39.36	31.92	7.44
208	社会保障和就业支出	794.57	215.68	578.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.02	36.02	6.00
2080109	社会保险经办机构	6.00		6.00
2080150	事业运行	36.02	36.02
20802	民政管理事务	566.85		566.85
2080202	一般行政管理事务	13.94		13.94
2080208	基层政权建设和社区治理	552.91		552.91
20805	行政事业单位养老支出	146.61	146.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.96	72.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.48	36.48
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.18	37.18
20810	社会福利	1.00		1.00
2081001	儿童福利	1.00		1.00
20820	临时救助	0.50		0.50
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.50		0.50
20821	特困人员救助供养	2.67		2.67
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.67		2.67
20828	退役军人管理事务	34.91	33.04	1.87
2082802	一般行政管理事务	1.87		1.87
2082850	事业运行	33.04	33.04
210	卫生健康支出	77.43	49.24	28.19
21001	卫生健康管理事务	28.19		28.19
2100102	一般行政管理事务	28.19		28.19
21011	行政事业单位医疗	49.24	49.24
2101101	行政单位医疗	30.32	30.32
2101102	事业单位医疗	6.16	6.16
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.44	8.44
211	节能环保支出	2.10		2.10
21101	环境保护管理事务	2.10		2.10
2110102	一般行政管理事务	2.10		2.10
212	城乡社区支出	173.16	32.36	140.80
21201	城乡社区管理事务	32.36	32.36
2120104	城管执法	32.36	32.36
21205	城乡社区环境卫生	140.80		140.80
2120501	城乡社区环境卫生	140.80		140.80
221	住房保障支出	61.53	61.53
22102	住房改革支出	61.53	61.53
2210201	住房公积金	61.53	61.53
224	灾害防治及应急管理支出	20.80		20.80
22401	应急管理事务	20.80		20.80
2240102	一般行政管理事务	20.80		20.80

表九
重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处2024年政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		72.10	72.10
C	服务	72.10	72.10

表十

重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处2024年整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称

153-重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处

部门支出预算数

2,638.92

当年整体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导：1持续加强政治建设，深化党风廉政建设和反腐败工作，抓好意识形态，落实全面从严治党；2开展安全生产专项整治，落实消防安全专项整治，强化重点人群稳控工作；3实施老旧小区改造，长江岸线环境整治，抓环保，控污染，保持控违拆违高压态势，改善城市面貌；4做好困难群众的管理服务工作，落实就业创业、社会保险相关政策，做到民生保障兜底；5健全完善街道、社区制度建设，加强基层治理能力建设。

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

公共区域清扫保洁

万平方公里

≥

25.36

开展安全检查

次

≥

开展人民调解工作次数

次

≥

三季度预算执行进度

≥

群众对街道工作满意度

≥

长江岸线生态环境保护

公里

≥

2.36

保持辖区在册党员人数

人

≥

1800

全年预算支出执行率

＝

100

部门预算按时公开率

＝

100

服务辖区群众人数

人

≥

30000

表十一

重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位：

153001-重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处（本级）

项目名称

50010423T000003257883-临时用工人员经费

项目负责人及联系电话

伍钟洁68835527

主管部门

153-重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处

实施单位

153001-重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处（本级）

预算执行率权重(%)：

资金情况
（元）

年度资金总额：

476.00

其中：财政拨款

476.00

其他资金

总
体
目
标

加强和规范机关事业单位临时用工人员管理，保障机关事业单位和临时用工人员的合法权益，保障街道各科室业务顺利推进。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重（%）

是否核心指标

产出指标

效果指标

提升街道服务水平

定性

提升

否

数量指标

招录聘用人员数量

≤

人

否

服务社区个数

＝

个

是

举办培训次数

≥

次

否

大专以上学历人数占比

≥

否

成本指标

人均补贴标准 6.7万元

≤

6.7

万元/人

否

效益指标

社会效益指标

服务辖区人口

≥

30000

人

否

公益岗位招录人数

≤

人

否

满意度指标

服务对象满意度指标

辖区居民对街道工作满意度

≥

否

表十二
重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处项目绩效目标表
(2024年度)
填报单位：	153001-重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处（本级）
项目名称		50010424T000004035187-社区干部补助及办公经费		项目负责人及联系电话		李柏68921522
主管部门		153-重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处		实施单位		153001-重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		552.91
		其中：财政拨款		552.91
		其他资金
总体目标	1.进一步稳定村（社区）干部队伍，激发村（社区）干部的干事创业热情，发放年度考核优秀补贴，加强干部日常培训培养，强化干部队伍关心激励；2加强村（社区）组织运转经费保障工作，明确保障范围、提高保障标准，落实经费保障，加强管理考核，加强组织领导，严密组织实施；以建设和谐社区为目标，完善社区服务功能，创新制度建设，健全社区服务和管理网络，提升社会管理水平和城市文明程度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	社区运转数量	＝	6	个	6	否
			辐射辖区面积	≥	4.99	平方公里	6	否
			保障社区专职工作者人数	≥	63	人	8	否
			社区服务人数及重点人群	≥	2000	人	8	否
		成本指标	社区办公运作经费	≥	3	万元/个	8	否
		成本指标	社区干部人均补贴成本	≥	7.5	万元/人	8	否
		质量指标	社区干部大专以上学历人数占比情况符合要求	≥	70	%	8	否
		时效指标	补贴发放款项按时发放	定性	及时		8	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社区干部满意度	≥	90	%	10	否
	效益指标	可持续影响指标	持续保障社区正常运转	定性	持续		10	是
	效益指标	社会效益指标	提升社区干部服务能力	定性	提升		10	否

表十三
重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处项目绩效目标表
(2024年度)
填报单位：	153001-重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处（本级）
项目名称		50010424T000004035217-社区基本民生专项		项目负责人及联系电话		李柏邵清甫68535042
主管部门		153-重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处		实施单位		153001-重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		50.00
		其中：财政拨款		50.00
		其他资金
总体目标	开展辖区群众关心关爱工作，保障弱势群体生活，提升人民群众幸福感、获得感。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	提升弱势群体幸福感	定性	提升		6	否
		社会效益指标	居民新掌握职业技能种类数	≥	2	种	7	否
		经济效益指标	加强关怀力度，维护信访稳定	定性	加强		7	否
	产出指标	数量指标	慰问百岁老人人数	≥	5	人	5	否
			节假日开展慰问走访次数	≥	4	次	7	否
			开展特殊家庭关爱活动次数	≥	4	次	7	否
			献血人数	≥	130	人	5	否
			组织职业培训人数	＞	70	人	5	否
			慰问失独对象人数	≥	290	人	7	否
			发放企业三类人员生活困难补贴	＝	19	人	7	否
			发放重点优抚对象公租房补贴人数	＝	6	人	5	否
			帮扶孤儿、事实无人抚养困境儿童人数	≥	9	人	7	否
		质量指标	职业培训合格人数	＞	60	人	5	否
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10	是

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