预算_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	115001040092866823/2024-00008	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区跃进村街道
[ 成文日期 ]	2024-06-27	[ 发布日期 ]	2024-06-27

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区跃进村街道
[ 发布日期 ]	2024-06-27
[ 成文日期 ]	2024-06-27

重庆市大渡口区跃进村街道社区文化服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责社区教、科、文、体活动及阵地建设的组织和指导；服务辖区文化产业，开展文化交流活动；开展成人教育活动协调学前教育、义务教育、职业教育工作；举办科学技术培训，普及推广科技项目；完成街道党工委、办事处以及上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（二）单位构成

重庆市大渡口区跃进村街道社区文化服务中心为跃进村街道办事处所属的公益一类全额拨款正科级事业单位。重庆市大渡口区跃进村街道社区文化服务中心核定事业编制2名，科级领导职数1名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2024年年初预算数39.01万元，其中：一般公共预算拨款39.01万元。收入较2023年增加0.36万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加0.36万元。

（二）支出预算。2024年年初预算数39.01万元，其中：文化旅游体育与传媒支出31.92万元，社会保障和就业支出3.57万元，卫生健康支出1.73万元，住房保障支出1.78万元。支出较2023年增加0.36万元，主要是基本支出增加0.36万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入39.01万元，一般公共预算财政拨款支出39.01万元，比2023年增加0.36万元。其中：基本支出39.01万元，比2023年增加0.36万元，主要原因是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

重庆市大渡口区跃进村街道社区文化服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

重庆市大渡口区跃进村街道社区文化服务中心2024年无“三公”经费预算拨款安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。政府采购预算总额*万元：政府采购服务预算7万元；其中一般公共预算拨款政府采购7万元：政府采购服务预算7万元。

（三）绩效目标设置情况。本单位2024年无项目支出预算。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈松联系方式：023-68535042

表一
重庆市大渡口区跃进村街道社区文化服务中心2024年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	39.01	一、本年支出	39.01	39.01
一般公共预算资金	39.01	文化旅游体育与传媒支出	31.92	31.92
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	3.57	3.57
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1.73	1.73
		住房保障支出	1.78	1.78

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	39.01	支出合计	39.01	39.01

表二
重庆市大渡口区跃进村街道社区文化服务中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算表

					单位：万元
功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数
科目编码	科目名称	2023年预算数	总计	基本支出	项目支出
合计		38.65	39.01	39.01
207	文化旅游体育与传媒支出	31.57	31.92	31.92
20701	文化和旅游	31.57	31.92	31.92
2070199	其他文化和旅游支出	31.57	31.92	31.92
208	社会保障和就业支出	3.57	3.57	3.57
20805	行政事业单位养老支出	3.57	3.57	3.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.38	2.38	2.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.19	1.19	1.19
210	卫生健康支出	1.73	1.73	1.73
21011	行政事业单位医疗	1.73	1.73	1.73
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19	1.19
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.54
221	住房保障支出	1.78	1.78	1.78
22102	住房改革支出	1.78	1.78	1.78
2210201	住房公积金	1.78	1.78	1.78
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三
重庆市大渡口区跃进村街道社区文化服务中心2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		39.01	29.64	9.37
301	工资福利支出	29.64	29.64
30101	基本工资	7.83	7.83
30102	津贴补贴	0.31	0.31
30107	绩效工资	14.15	14.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.38	2.38
30109	职业年金缴费	1.19	1.19
30110	职工基本医疗保险缴费	1.26	1.26
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42
30113	住房公积金	1.78	1.78
30114	医疗费	0.32	0.32
302	商品和服务支出	9.37		9.37
30201	办公费	1.40		1.40
30216	培训费	0.22		0.22
30228	工会经费	0.30		0.30
30229	福利费	0.45		0.45
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00

表四
重庆市大渡口区跃进村街道社区文化服务中心2024年一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

备注：本单位无“三公”收支，故此表无数据

表五
重庆市大渡口区跃进村街道社区文化服务中心2024年政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六
重庆市大渡口区跃进村街道社区文化服务中心2024年部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	39.01	合计	39.01
一般公共预算资金	39.01	文化旅游体育与传媒支出	31.92
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	3.57
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1.73
财政专户管理资金		住房保障支出	1.78
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市大渡口区跃进村街道社区文化服务中心2024年部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		39.01	39.01
207	文化旅游体育与传媒支出	31.92	31.92
20701	文化和旅游	31.92	31.92
2070199	其他文化和旅游支出	31.92	31.92
208	社会保障和就业支出	3.57	3.57
20805	行政事业单位养老支出	3.57	3.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.38	2.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.19	1.19
210	卫生健康支出	1.73	1.73
21011	行政事业单位医疗	1.73	1.73
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54
221	住房保障支出	1.78	1.78
22102	住房改革支出	1.78	1.78
2210201	住房公积金	1.78	1.78

表八
重庆市大渡口区跃进村街道社区文化服务中心2024年部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		39.01	39.01
207	文化旅游体育与传媒支出	31.92	31.92
20701	文化和旅游	31.92	31.92
2070199	其他文化和旅游支出	31.92	31.92
208	社会保障和就业支出	3.57	3.57
20805	行政事业单位养老支出	3.57	3.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.38	2.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.19	1.19
210	卫生健康支出	1.73	1.73
21011	行政事业单位医疗	1.73	1.73
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54
221	住房保障支出	1.78	1.78
22102	住房改革支出	1.78	1.78
2210201	住房公积金	1.78	1.78

表九
重庆市大渡口区跃进村街道社区文化服务中心2024年政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		7.00	7.00
C	服务	7.00	7.00

表十
重庆市大渡口区跃进村街道社区文化服务中心区级专项资金绩效目标表
(2024年度)
填报单位：
项目名称				项目负责人及联系电话
主管部门				实施单位
预算执行率权重(%)：
资金情况（元）		年度资金总额：
		其中：财政拨款
		其他资金
总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	质量指标
		质量指标
		数量指标




	效益指标	社会效益指标
	效益指标	可持续发展指标
	满意度指标	服务对象满意度指标
	满意度指标	帮扶对象满意度指标
备注：本单位无区级预算项目

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