预算_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	115001040092866823/2026-00002	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区跃进村街道
[ 成文日期 ]	2026-02-13	[ 发布日期 ]	2026-02-13

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区跃进村街道
[ 发布日期 ]	2026-02-13
[ 成文日期 ]	2026-02-13

重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处（本级）2026年单位预算情况说明

重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处（本级）

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

党工委主要职责:

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区顺利完成。

2.讨论决定本辖区城市管理、社会服务、发展经济、社会治安综合治理等方面的重大问题；对辖区内地区性、社会性、群众性、公益性的事务起领导、组织和协调作用。

3.领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面的关系。

4.加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

5.按照干部管理权限，做好街道干部的教育、培养、考核、推荐、任免和监督工作。对区有关部门设在街道的派驻机构的人员实行双重管理。

6.领导街道的思想政治工作和精神文明建设。

7.完成上级党委交办的其他工作。

办事处主要职责:

1.执行人民政府的决定、命令、任免。

2.制定辖区社会发展规划，促进辖区经济发展及教育、科学、文化、体育、卫生等社会事业的发展，负责辖区社区建设、社会事务管理、城市管理、民政、残疾人事业、计划生育、社会治安综合治理、信访、就业服务、社会保障等行政工作。

3.保护国家财产、集体财产、公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利不受侵犯。

4.保障男女平等、婚姻自由、维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和少数民族的合法权利，尊重少数民族的风俗习惯。

5.按照区委、区政府的有关决定，协调、指导辖区单位、社区居委会的工作。

6.协助上级部门处理重大事件和突发事件。

7.办理人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处（本级）内设5科室，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数2578.29万元，其中：一般公共预算拨款2578.29万元。收入比2025年增加275.43万元，主要是一般公共预算拨款增加275.43万元。

（二）支出预算。2026年年初预算数2578.29万元，其中：一般公共服务支出2180.39万元，文化旅游体育与传媒支出5万元，社会保障和就业支出144.11万元，卫生健康支出64.17万元，城乡社区支出129万元，住房保障支出55.61万元。支出比2025年增加275.43万元，主要是基本支出减少17.72万元，项目支出增加293.15万元。

三、财政拨款情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2578.29万元，一般公共预算财政拨款支出2578.29万元，比2025年增加275.43万元。其中：基本支出860.46万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年减少17.72万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，项目支出1717.83万元，主要用于联系服务群众、党建引领、城市管理、市容环境、安全稳定等重点工作，比2025年增加293.15万元，主要原因是保运转、民生支出等硬性支出增加。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算8万元，比2025年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费8万元，比2025年减少2万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费159.9万元，比2025年减少33.43万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。政府采购预算总额241.38万元：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算240.38万元；其中一般公共预算拨款政府采购241.38万元：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算240.38万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1717.83万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈松，联系方式：023-68535042

表一
2026年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,578.29	一、本年支出	2,578.29	2,578.29
一般公共预算资金	2,578.29	一般公共服务支出	2,180.39	2,180.39
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	144.11	144.11
		卫生健康支出	64.17	64.17
		城乡社区支出	129.00	129.00
		住房保障支出	55.61	55.61
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入合计	2,578.29	支出合计	2,578.29	2,578.29

表二
2026年一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2025年预算数	2026年预算数
科目编码	科目名称	2025年预算数	总计	基本支出	项目支出
合计		2,302.86	2,578.29	860.46	1,717.83
201	一般公共服务支出	1,937.91	2,180.39	631.56	1,548.83
20101	人大事务	1.70	1.00		1.00
2010199	其他人大事务支出	1.70	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,172.18	1,327.39	631.56	695.83
2010301	行政运行	654.18	631.56	631.56
2010302	一般行政管理事务	468.00	405.70		405.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	290.13		290.13
20105	统计信息事务	4.50
2010502	一般行政管理事务	4.50
20132	组织事务	5.78
2013202	一般行政管理事务	5.78
20133	宣传事务	1.80
2013302	一般行政管理事务	1.80
20139	社会工作事务	614.53	760.00		760.00
2013904	专项业务	614.53	760.00		760.00
20140	信访事务	137.43	92.00		92.00
2014004	信访业务	137.43	92.00		92.00
204	公共安全支出	3.60
20499	其他公共安全支出	3.60
2049999	其他公共安全支出	3.60
207	文化旅游体育与传媒支出	5.58	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.58	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.58	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	147.31	144.11	130.66	13.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.10
2080109	社会保险经办机构	3.10
20802	民政管理事务	13.94	11.89		11.89
2080202	一般行政管理事务	13.94	11.89		11.89
20805	行政事业单位养老支出	127.97	130.66	130.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.43	64.23	64.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.22	32.11	32.11
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.32	34.32	34.32
20828	退役军人管理事务	2.30	1.56		1.56
2082802	一般行政管理事务	2.30	1.56		1.56
210	卫生健康支出	59.30	64.17	42.62	21.55
21001	卫生健康管理事务	17.59	21.55		21.55
2100102	一般行政管理事务	17.59	21.55		21.55
21011	行政事业单位医疗	41.71	42.62	42.62
2101101	行政单位医疗	31.22	32.11	32.11
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.48	4.48
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.85	6.02	6.02
211	节能环保支出	1.35
21101	环境保护管理事务	1.35
2110102	一般行政管理事务	1.35
212	城乡社区支出	68.30	129.00		129.00
21201	城乡社区管理事务	5.00
2120102	一般行政管理事务	5.00
21205	城乡社区环境卫生	61.80	129.00		129.00
2120501	城乡社区环境卫生	61.80	129.00		129.00
21299	其他城乡社区支出	1.50
2129999	其他城乡社区支出	1.50
221	住房保障支出	54.33	55.61	55.61
22102	住房改革支出	54.33	55.61	55.61
2210201	住房公积金	54.33	55.61	55.61
224	灾害防治及应急管理支出	25.19
22401	应急管理事务	18.83
2240102	一般行政管理事务	18.83
22402	消防救援事务	6.36
2240202	一般行政管理事务	6.36

表三
2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		860.46	700.56	159.90
301	工资福利支出	666.24	666.24
30101	基本工资	160.95	160.95
30102	津贴补贴	102.51	102.51
30103	奖金	199.99	199.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.23	64.23
30109	职业年金缴费	32.11	32.11
30110	职工基本医疗保险缴费	34.12	34.12
30112	其他社会保障缴费	7.23	7.23
30113	住房公积金	55.61	55.61
30114	医疗费	4.48	4.48
30199	其他工资福利支出	5.00	5.00
302	商品和服务支出	159.90		159.90
30201	办公费	1.79		1.79
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	16.00		16.00
30207	邮电费	13.86		13.86
30216	培训费	4.09		4.09
30228	工会经费	5.45		5.45
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	27.18		27.18
30299	其他商品和服务支出	82.58		82.58
303	对个人和家庭的补助	34.32	34.32
30305	生活补助	31.92	31.92
30307	医疗费补助	2.40	2.40

表四
2026年一般公共预算三公经费支出表

											单位：万元
2025年预算数						2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
10.00		10.00		10.00		8.00		8.00		8.00

表五
2026年政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计




备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六
2026年部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,578.29	合计	2,578.29
一般公共预算资金	2,578.29	一般公共服务支出	2,180.39
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	5.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	144.11
财政专户管理资金		卫生健康支出	64.17
事业收入资金		城乡社区支出	129.00
上级补助收入资金		住房保障支出	55.61
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
2026年部门收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2,578.29	2,578.29
201	一般公共服务支出	2,180.39	2,180.39
20101	人大事务	1.00	1.00
2010199	其他人大事务支出	1.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,327.39	1,327.39
2010301	行政运行	631.56	631.56
2010302	一般行政管理事务	405.70	405.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	290.13	290.13
20139	社会工作事务	760.00	760.00
2013904	专项业务	760.00	760.00
20140	信访事务	92.00	92.00
2014004	信访业务	92.00	92.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00
208	社会保障和就业支出	144.11	144.11
20802	民政管理事务	11.89	11.89
2080202	一般行政管理事务	11.89	11.89
20805	行政事业单位养老支出	130.66	130.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.23	64.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.11	32.11
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.32	34.32
20828	退役军人管理事务	1.56	1.56
2082802	一般行政管理事务	1.56	1.56
210	卫生健康支出	64.17	64.17
21001	卫生健康管理事务	21.55	21.55
2100102	一般行政管理事务	21.55	21.55
21011	行政事业单位医疗	42.62	42.62
2101101	行政单位医疗	32.11	32.11
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.02	6.02
212	城乡社区支出	129.00	129.00
21205	城乡社区环境卫生	129.00	129.00
2120501	城乡社区环境卫生	129.00	129.00
221	住房保障支出	55.61	55.61
22102	住房改革支出	55.61	55.61
2210201	住房公积金	55.61	55.61

表八
2026年部门支出总表
														单位：万元
科目编码			科目名称					总计			基本支出			项目支出
合计								2,578.29			860.46			1,717.83
201			一般公共服务支出					2,180.39			631.56			1,548.83
20101			人大事务					1.00						1.00
2010199			其他人大事务支出					1.00						1.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务					1,327.39			631.56			695.83
2010301			行政运行					631.56			631.56
2010302			一般行政管理事务					405.70						405.70
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					290.13						290.13
20139			社会工作事务					760.00						760.00
2013904			专项业务					760.00						760.00
20140			信访事务					92.00						92.00
2014004			信访业务					92.00						92.00
207			文化旅游体育与传媒支出					5.00						5.00
20701			文化和旅游					5.00						5.00
2070199			其他文化和旅游支出					5.00						5.00
208			社会保障和就业支出					144.11			130.66			13.45
20802			民政管理事务					11.89						11.89
2080202			一般行政管理事务					11.89						11.89
20805			行政事业单位养老支出					130.66			130.66
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出					64.23			64.23
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出					32.11			32.11
2080599			其他行政事业单位养老支出					34.32			34.32
20828			退役军人管理事务					1.56						1.56
2082802			一般行政管理事务					1.56						1.56
210			卫生健康支出					64.17			42.62			21.55
21001			卫生健康管理事务					21.55						21.55
2100102			一般行政管理事务					21.55						21.55
21011			行政事业单位医疗					42.62			42.62
2101101			行政单位医疗					32.11			32.11
2101103			公务员医疗补助					4.48			4.48
2101199			其他行政事业单位医疗支出					6.02			6.02
212			城乡社区支出					129.00						129.00
21205			城乡社区环境卫生					129.00						129.00
2120501			城乡社区环境卫生					129.00						129.00
221			住房保障支出					55.61			55.61
22102			住房改革支出					55.61			55.61
2210201			住房公积金					55.61			55.61
表九
2026年政府采购预算明细表

															单位：万元
项目编号	项目	总计		一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入		事业收入	上级补助收入		附属单位上缴收入	事业单位经营收入		其他收入
合计		241.38		241.38
A	货物	1.00		1.00
C	服务	240.38		240.38

表十
项目绩效目标表
(2026年度)
填报单位：	153001-重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处（本级）
项目名称		50010426T000005426441-社区基本办公经费		项目负责人及联系电话		彭小鳗68838660
主管部门		153-重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处		实施单位		153001-重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		36.00
		其中：财政拨款		36.00
		其他资金
总体目标	加强村（社区）组织运转经费保障工作，明确保障范围、提高保障标准，落实经费保障，加强管理考核，加强组织领导，严密组织实施；以建设和谐社区为目标，完善社区服务功能，创新制度建设，健全社区服务和网格管理，提升社会管理水平和城市文明程度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	辖区面积	≥	4.52	平方公里	9	否
			服务辖区人口数量	≥	36000	人	10	否
			社区运转数量	＝	6	个	9	否
		时效指标	办公经费拨款及时拨付率	＝	100	%	10	否
		质量指标	办公经费社区覆盖率	＝	100	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	社区办公经费	≥	6	万元/个	12	是
	效益指标	可持续发展指标	持续保障社区正常运转	定性	持续		10	否
	效益指标	社会效益指标	提升辖区居民生活环境幸福感	定性	提升		10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社区工作者满意度	≥	90	%	10	否

表十一
项目绩效目标表
(2026年度)
填报单位：	153001-重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处（本级）
项目名称		50010426T000005426456-市容秩序管理		项目负责人及联系电话		施轶苑68831726
主管部门		153-重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处		实施单位		153001-重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		108.00
		其中：财政拨款		108.00
		其他资金
总体目标	完成目标考核，加强城市管理，改善居住环境、提高居民满意度，提高辖区城市管理水平，营造美好和谐的生活环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	大件垃圾清运点位	≥	18	个	9	否
			消防通道巡查社区覆盖数量	＝	6	个	8	否
			清扫保洁社区覆盖数量	＝	6	个	9	否
			绿化管护社区覆盖数量	＝	6	个	9	否
			市容执法社区覆盖数量	＝	6	个	9	否
			违法建筑整治宣传社区覆盖数量	＝	6	个	8	否
			道路交通设施巡查社区覆盖数量	＝	6	个	8	否
	效益指标	可持续发展指标	消除违法建筑安全隐患覆盖社区个数	＝	6	个	9	否
	效益指标	社会效益指标	市容环境整治率	＝	100	%	11	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市容环境满意度	≥	90	%	10	否

表十二
项目绩效目标表
(2026年度)
填报单位：	153001-重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处（本级）
项目名称		50010426T000005426462-基本民生服务		项目负责人及联系电话		刁翔、邵清甫、林河军68535042
主管部门		153-重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处		实施单位		153001-重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		35.00
		其中：财政拨款		35.00
		其他资金
总体目标	1.贯彻落实市、区社保和就业创业相关政策，促进就业创业、社保相关工作 2.发放重点优抚对象公租房补贴、发放企业三类人员生活困难补贴 3.开展辖区群众关心关爱工作，保障弱势群体生活，提升人民群众幸福感、获得感
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	特殊群体覆盖社区数	＝	6	个	11	是
	效益指标	社会效益指标	提升辖区居民幸福指数	定性	提升		9	否
	产出指标	数量指标	帮扶孤儿人数	≥	1	人	6	否
			献血人数	≥	150	人	6	否
			发放企业三类人员生活困难补贴	＝	19	人	6	否
			新增就业人数	≥	100	人	6	否
			困难人员就业	≥	50	人	6	否
			慰问百岁老人人数	≥	2	人	6	否
			发放重点优抚对象公租房补贴人数	＝	5	人	6	否
			帮扶事实无人抚养困境儿童人数	≥	5	人	6	否
			慰问计生特殊家庭对象人数	≥	300	人	6	否
			辖区社会保险参保人数	≥	15050	人	6	否
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象对街道工作满意度	≥	90	%	10	否

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