预算_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	115001040092866823/2026-00003	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区跃进村街道
[ 成文日期 ]	2026-02-13	[ 发布日期 ]	2026-02-13

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区跃进村街道
[ 发布日期 ]	2026-02-13
[ 成文日期 ]	2026-02-13

重庆市大渡口区跃进村街道社区事务服务中心2026年单位预算情况说明

重庆市大渡口区跃进村街道社区事务服务中心

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责社区管理服务工作，协助制定和实施社区发展规划及相关政策，承担社区日常管理事务的协调与组织等工作；指导社区队伍建设，促进社区服务事业发展；负责社区资源整合，促进资源共享和合理利用；负责辖区内物业、业委会的管理，协调居民与物业之间的矛盾纠纷等工作。完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市大渡口区跃进村街道社区事务服务中心为跃进村街道办事处所属的公益一类全额拨款正科级事业单位。重庆市大渡口区跃进村街道社区事务服务中心事业编制为2名，科级领导职数为1名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数63.92万元，其中：一般公共预算拨款63.92万元。收入比2025年增加10.41万元，主要是一般公共预算拨款增加10.41万元。

（二）支出预算。2026年年初预算数63.92万元，其中：一般公共服务支出41.83万元，社会保障和就业支出18.27万元，卫生健康支出1.87万元，住房保障支出1.95万元。支出比2025年增加10.41万元，主要是基本支出增加10.41万元。

三、财政拨款情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入63.92万元，一般公共预算财政拨款支出63.92万元，比2025年增加10.41万元。其中：基本支出63.92万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加10.41万元，主要原因一是政策性增资，二是区应急局划拨1辆应急保障车增加公务车运行经费。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算1.8万元，比2025年增加1.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.8万元，比2025年增加1.8万元，主要原因是区应急局划拨1辆应急保障车增加公务车运行经费；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。政府采购预算总额1.8万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.8万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.8万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.8万元。

（三）绩效目标设置情况。本单位2026年无项目支出预算。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈松，联系方式：023-68535042

表一
2026年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	63.92	一、本年支出	63.92	63.92
一般公共预算资金	63.92	一般公共服务支出	41.83	41.83
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	18.27	18.27
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1.87	1.87
		住房保障支出	1.95	1.95
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入合计	63.92	支出合计	63.92	63.92

表二
2026年一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2025年预算数	2026年预算数
科目编码	科目名称	2025年预算数	总计	基本支出	项目支出
合计		53.51	63.92	63.92
201	一般公共服务支出	35.46	41.83	41.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.46	41.83	41.83
2010350	事业运行	35.46	41.83	41.83
208	社会保障和就业支出	14.54	18.27	18.27
20805	行政事业单位养老支出	14.54	18.27	18.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.97	4.56	4.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.99	2.28	2.28
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.58	11.44	11.44
210	卫生健康支出	1.73	1.87	1.87
21011	行政事业单位医疗	1.73	1.87	1.87
2101102	事业单位医疗	1.19	1.30	1.30
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.56	0.56
221	住房保障支出	1.78	1.95	1.95
22102	住房改革支出	1.78	1.95	1.95
2210201	住房公积金	1.78	1.95	1.95

表三
2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		63.92	51.08	12.84
301	工资福利支出	39.64	39.64
30101	基本工资	8.91	8.91
30102	津贴补贴	0.31	0.31
30107	绩效工资	19.26	19.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.56	4.56
30109	职业年金缴费	2.28	2.28
30110	职工基本医疗保险缴费	1.38	1.38
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46
30113	住房公积金	1.95	1.95
30114	医疗费	0.32	0.32
30199	其他工资福利支出	0.22	0.22
302	商品和服务支出	12.84		12.84
30201	办公费	4.03		4.03
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	0.30		0.30
30216	培训费	0.24		0.24
30228	工会经费	3.33		3.33
30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
30299	其他商品和服务支出	0.49		0.49
303	对个人和家庭的补助	11.44	11.44
30305	生活补助	10.64	10.64
30307	医疗费补助	0.80	0.80

表四
2026年一般公共预算三公经费支出表

											单位：万元
2025年预算数						2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
0.00		0.00		0.00		1.80		1.80		1.80

表五
2026年政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计




备注：本部门无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六
2026年部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	63.92	合计	63.92
一般公共预算资金	63.92	一般公共服务支出	41.83
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	18.27
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1.87
财政专户管理资金		住房保障支出	1.95
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
2026年部门收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		63.92	63.92
201	一般公共服务支出	41.83	41.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.83	41.83
2010350	事业运行	41.83	41.83
208	社会保障和就业支出	18.27	18.27
20805	行政事业单位养老支出	18.27	18.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.56	4.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.28	2.28
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.44	11.44
210	卫生健康支出	1.87	1.87
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56
221	住房保障支出	1.95	1.95
22102	住房改革支出	1.95	1.95
2210201	住房公积金	1.95	1.95

表八
2026年部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		63.92	63.92
201	一般公共服务支出	41.83	41.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.83	41.83
2010350	事业运行	41.83	41.83
208	社会保障和就业支出	18.27	18.27
20805	行政事业单位养老支出	18.27	18.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.56	4.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.28	2.28
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.44	11.44
210	卫生健康支出	1.87	1.87
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56
221	住房保障支出	1.95	1.95
22102	住房改革支出	1.95	1.95
2210201	住房公积金	1.95	1.95

表九
2026年政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1.80	1.80
C	服务	1.80	1.80

表十
项目绩效目标表
(2026年度)
填报单位：
项目名称				项目负责人及联系电话
主管部门				实施单位
预算执行率权重(%)：
资金情况（元）		年度资金总额：
		其中：财政拨款
		其他资金
总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标

备注：本单位无区级预算项目

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