预算_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	/2023-00062	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	公安	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区公安分局
[ 成文日期 ]	2023-05-18	[ 发布日期 ]	2023-05-18

[ 索引号 ]	/2023-00062
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	公安
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区公安分局
[ 发布日期 ]	2023-05-18
[ 成文日期 ]	2023-05-18

重庆市公安局大渡口区分局2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全区公安工作。

（2）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（3）预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦察、预审工作。

（4）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

（5）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，加强车辆及驾驶员的依法管理。

（6）指导、检查、监督全区公安机关的执法活动。

（7）指导、监督、组织实施全区消防工作。

（8）指导、监督全区公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。

（9）指导、监督、实施全区公安机关对信息网络的安全监察工作。

（10）指导、监督、实施全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督、实施对看守所、治安拘留所的管理工作。

（11）组织、指导出境、入境和外国人在我区居留、旅行的有关管理工作。

（12）依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业的管理工作。

（13）依法管理集会、游行、示威活动。

（14）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

（15）负责全区公安后勤保障。

（16）制定全区公安机关人员培训、教育及公安宣传的方针和规划，检查监督落实情况；按规定权限任用干部。

（17）制定全区公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍现状，组织实施督察工作；按规定权限实施对干部的管理和监督；查处全区公安队伍违法违纪案件。

（18）承办区委、区政府和市公安局交办的其他事项。

（二）单位构成。

大渡口区分局下设36个内设机构，其中派出所8个，执法勤务类机构21个,监管场所3个,综合管理类机构4个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数38958.28万元，其中：一般公共预算拨款38958.28万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。收入较2022年增加4053.70万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加4053.70万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数38958.28万元，其中：公共安全支出32561.68万元，社会保障和就业3774.93万元，卫生健康支出1018.31万元，住房保障1603.36万元。支出预算较2022年增加4053.70万元，主要是基本支出预算增加1697.33万元，项目支出预算增加2356.37万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入38958.28万元，一般公共预算财政拨款支出38958.28万元，比2022年增加4053.70万元。其中：基本支出26939.31万元，比2022年增加1697.33万元，主要原因是在职人数增加及保障在职人员工资福利及社会保险缴费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费20654.71万元，离休人员离休费，退休人员补助等568.21万元，保障部门正常运转的各项商品服务支出5716.39万元；项目支出12,018.98万元，比2022年增加2356.37万元，主要原因是雪亮工程尾款、2019年至2022年民生实事进度款、跃进村派出所租用及改造办公用房专项经费、警务辅助人员经费等增加。主要用于警务辅助人员经费、雪亮工程运维经费、雪亮工程尾款、2019年至2022年民生实事进度款、监所维修费、看守所给养公务费、拘戒所给养公务费、办案费、交通秩序长效整治专项、交通设施维护专项、车管所场地租金等重点工作。

2023年政府性基金预算收入0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，比2022年增加0.00万元。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算670.08万元，比2022年减少5.29万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是2023年未安排因公出国（境）经费；公务接待费5万元，比2022年减少0万元，主要原因是严格实行中央八项规定，严控接待费支出；公务用车运行维护费432.08万元，比2022年减少5.29万元，主要原因是控制公车运行维护费预计支出减少；公务用车购置费238万元，比2022年减少0.00万元；主要原因是主要原因执勤执法车报废更新预计与2022年相当。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费5716.39万元，比上年增加26.37万元，主要原因为民警数增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。政府采购预算总额5122.10万元：政府采购货物预算2502.10万元、政府采购工程预算862.00万元、政府采购服务预算1758.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购预算5122.10万元：政府采购货物预算2502.10万元、政府采购工程预算862.00万元、政府采购服务预算1758.00万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款12,018.98万元，政府性基金预算当年财政拨款0.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆195辆，其中执勤执法用车195辆。2023年一般公共预算安排购置车辆16辆，执勤执法用车16辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表一
重庆市公安局大渡口区分局财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	38,958.28	一、本年支出	38,958.28	38,958.28
一般公共预算资金	38,958.28	一般公共服务支出	28.23	28.23
政府性基金预算资金		公共安全支出	32,533.46	32,533.46
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	3,774.93	3,774.93
		卫生健康支出	1,018.31	1,018.31
		住房保障支出	1,603.36	1,603.36

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	38,958.28	支出合计	38,958.28	38,958.28

表二
重庆市公安局大渡口区分局一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		38,958.28	26,939.31	12,018.98
201	一般公共服务支出	28.23		28.23
20101	人大事务	28.23		28.23
2010102	一般行政管理事务	28.23		28.23
204	公共安全支出	32,533.46	20,542.70	11,990.75
20402	公安	31,851.46	20,542.70	11,308.75
2040201	行政运行	20,558.30	20,542.70	15.60
2040202	一般行政管理事务	1,894.85		1,894.85
2040219	信息化建设	2,302.76		2,302.76
2040220	执法办案	2,856.38		2,856.38
2040299	其他公安支出	4,239.16		4,239.16
20407	监狱	548.00		548.00
2040702	一般行政管理事务	50.00		50.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	498.00		498.00
20408	强制隔离戒毒	134.00		134.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	134.00		134.00
208	社会保障和就业支出	3,774.93	3,774.93
20805	行政事业单位养老支出	3,774.93	3,774.93
2080501	行政单位离退休	34.54	34.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,137.81	2,137.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,068.91	1,068.91
2080599	其他行政事业单位养老支出	533.67	533.67
210	卫生健康支出	1,018.31	1,018.31
21011	行政事业单位医疗	1,018.31	1,018.31
2101101	行政单位医疗	735.46	735.46
2101103	公务员医疗补助	144.96	144.96
2101199	其他行政事业单位医疗支出	137.90	137.90
221	住房保障支出	1,603.36	1,603.36
22102	住房改革支出	1,603.36	1,603.36
2210201	住房公积金	1,603.36	1,603.36
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三
重庆市公安局大渡口区分局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		26,939.31	21,222.92	5,716.39
301	工资福利支出	20,654.71	20,654.71
30101	基本工资	4,392.69	4,392.69
30102	津贴补贴	5,625.88	5,625.88
30103	奖金	4,534.20	4,534.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,137.81	2,137.81
30109	职业年金缴费	1,068.91	1,068.91
30110	职工基本医疗保险缴费	781.42	781.42
30112	其他社会保障缴费	165.48	165.48
30113	住房公积金	1,603.36	1,603.36
30114	医疗费	144.96	144.96
30199	其他工资福利支出	200.00	200.00
302	商品和服务支出	5,106.39		5,106.39
30201	办公费	700.00		700.00
30202	印刷费	30.00		30.00
30203	咨询费	30.00		30.00
30204	手续费	5.00		5.00
30205	水费	80.00		80.00
30206	电费	200.00		200.00
30207	邮电费	410.00		410.00
30209	物业管理费	100.00		100.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	100.00		100.00
30214	租赁费	30.00		30.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	147.90		147.90
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	180.00		180.00
30226	劳务费	250.00		250.00
30227	委托业务费	30.00		30.00
30228	工会经费	363.86		363.86
30229	福利费	275.80		275.80
30231	公务用车运行维护费	432.08		432.08
30239	其他交通费用	991.95		991.95
30299	其他商品和服务支出	712.80		712.80
303	对个人和家庭的补助	568.21	568.21
30301	离休费	6.98	6.98
30305	生活补助	524.23	524.23
30307	医疗费补助	37.00	37.00
310	资本性支出	610.00		610.00
31002	办公设备购置	300.00		300.00
31007	信息网络及软件购置更新	10.00		10.00
31099	其他资本性支出	300.00		300.00

表四
重庆市公安局大渡口区分局一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2023年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
675.08		670.08	238.00	432.08	5.00

表五
重庆市公安局大渡口区分局政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市公安局大渡口区分局部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	38,958.28	合计	38,958.28
一般公共预算资金	38,958.28	一般公共服务支出	28.23
政府性基金预算资金		公共安全支出	32,533.46
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	3,774.93
财政专户管理资金		卫生健康支出	1,018.31
事业收入资金		住房保障支出	1,603.36
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市公安局大渡口区分局部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		38,958.28	38,958.28
201	一般公共服务支出	28.23	28.23
20101	人大事务	28.23	28.23
2010102	一般行政管理事务	28.23	28.23
204	公共安全支出	32,533.46	32,533.46
20402	公安	31,851.46	31,851.46
2040201	行政运行	20,558.30	20,558.30
2040202	一般行政管理事务	1,894.85	1,894.85
2040219	信息化建设	2,302.76	2,302.76
2040220	执法办案	2,856.38	2,856.38
2040299	其他公安支出	4,239.16	4,239.16
20407	监狱	548.00	548.00
2040702	一般行政管理事务	50.00	50.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	498.00	498.00
20408	强制隔离戒毒	134.00	134.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	134.00	134.00
208	社会保障和就业支出	3,774.93	3,774.93
20805	行政事业单位养老支出	3,774.93	3,774.93
2080501	行政单位离退休	34.54	34.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,137.81	2,137.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,068.91	1,068.91
2080599	其他行政事业单位养老支出	533.67	533.67
210	卫生健康支出	1,018.31	1,018.31
21011	行政事业单位医疗	1,018.31	1,018.31
2101101	行政单位医疗	735.46	735.46
2101103	公务员医疗补助	144.96	144.96
2101199	其他行政事业单位医疗支出	137.90	137.90
221	住房保障支出	1,603.36	1,603.36
22102	住房改革支出	1,603.36	1,603.36
2210201	住房公积金	1,603.36	1,603.36

表八
重庆市公安局大渡口区分局部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		38,958.28	26,939.31	12,018.98
201	一般公共服务支出	28.23		28.23
20101	人大事务	28.23		28.23
2010102	一般行政管理事务	28.23		28.23
204	公共安全支出	32,533.46	20,542.70	11,990.75
20402	公安	31,851.46	20,542.70	11,308.75
2040201	行政运行	20,558.30	20,542.70	15.60
2040202	一般行政管理事务	1,894.85		1,894.85
2040219	信息化建设	2,302.76		2,302.76
2040220	执法办案	2,856.38		2,856.38
2040299	其他公安支出	4,239.16		4,239.16
20407	监狱	548.00		548.00
2040702	一般行政管理事务	50.00		50.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	498.00		498.00
20408	强制隔离戒毒	134.00		134.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	134.00		134.00
208	社会保障和就业支出	3,774.93	3,774.93
20805	行政事业单位养老支出	3,774.93	3,774.93
2080501	行政单位离退休	34.54	34.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,137.81	2,137.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,068.91	1,068.91
2080599	其他行政事业单位养老支出	533.67	533.67
210	卫生健康支出	1,018.31	1,018.31
21011	行政事业单位医疗	1,018.31	1,018.31
2101101	行政单位医疗	735.46	735.46
2101103	公务员医疗补助	144.96	144.96
2101199	其他行政事业单位医疗支出	137.90	137.90
221	住房保障支出	1,603.36	1,603.36
22102	住房改革支出	1,603.36	1,603.36
2210201	住房公积金	1,603.36	1,603.36

表九
重庆市公安局大渡口区分局政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		5,122.10	5,122.10
A	货物	2,502.10	2,502.10
B	工程	862.00	862.00
C	服务	1,758.00	1,758.00

表十
重庆市公安局大渡口区分局部门（单位）整体绩效目标表

					单位：万元
部门(单位)名称	149-重庆市公安局大渡口区分局		部门支出预算数	38,958.28
当年整体绩效目标	根据公安机关维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民人身安全、人身自由、合法财产，保护公共财产，预防、制止、惩治违法犯罪的职责，把人民群众的获得感、幸福感、安全感作为根本标准，切实担负起保一方平安、促一方发展的责任
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三季度执行进度	10	%	≥	70
	全年预算支出执行率	10	%	≥	95
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	治安案件查处率	10	%	≥	80
	盗抢案件追赃返还率	10	%	≥	10
	电信诈骗追赃返还率	10	%	≥	5%
	查处吸毒人员	10	人数	≥	100
	现场勘查提取率	5	人数	≥	95
	打击治理跨境赌博	5	人数	≥	20
	110警情反馈抽查规范率	5	%	≥	99
	监所人员给养费按标准保障率	5	%	≥	100
	市局执法质量考评	5	分	≥	80
	群众满意度	5	%	≥	90

表11
重庆市公安局大渡口区分局区级专项资金绩效目标表
填报单位：	149001-重庆市公安局大渡口区分局（本级）
项目名称		50010422T000000088471-警务辅助人员经费		项目负责人及联系电话		杜婧65367016
主管部门		149-重庆市公安局大渡口区分局		实施单位		149001-重庆市公安局大渡口区分局（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		32,240,000.00
		其中：财政拨款		32,240,000.00
		其他资金
总体目标	建立符合公安机关警务辅助人员职业特点、体现绩效管理原则的管理制度，激发警务辅助人员工作积极性，增强警务辅助人员职业认同感，提高警务辅助效能，缓解警力不足矛盾，建设一直正规化辅警队伍，维护辖区治安稳定，创造有利于经济增长的商业环境,保障警务辅助人员的正常工资待遇.
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	群众安全感	定性	好		10
	产出指标	数量指标	协助民警执法数	≥	50000	次	10
			每人培训次数	≥	1	次	10
			协助打击人数	≥	450	人	10
			协助办案数	≥	800	件	10
			辅警人数	≥	491	人	10
			劝导员数量	≥	30	人	10
		成本指标	单人成本	≤	62000	元/人年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10

表12
重庆市公安局大渡口区分局区级专项资金绩效目标表
填报单位：	149001-重庆市公安局大渡口区分局（本级）
项目名称		50010422T000000087155-交通秩序长效整专项经费		项目负责人及联系电话		胡波65367311
主管部门		149-重庆市公安局大渡口区分局		实施单位		149001-重庆市公安局大渡口区分局（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		1,500,000.00
		其中：财政拨款		1,500,000.00
		其他资金
总体目标	为保障大渡口区交通安全，特进行交通秩序专项整治工作组织实施、交通违法查处，交通案件办理所需费用，包括办公设备购置，办案设备维修费，车辆检验鉴定费，工作办案经费，展的全区性质的各种交通事故预防行动等经费。包括整治所需办公费、办案费、鉴定费、培训费等。以及8个劝导站运行维护经费。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	交通提示短信数	≥	200	万次	10
			交通案件办理数	≥	10	件	10
			交通违章查处数	≥	10	万件次	10
		质量指标	财务制度健全性	定性			10
			立项依据充分性	定性			10
			合同管理完备性	定性			10
	效益指标	社会效益指标	公安机关交通执法能力	定性			10
	效益指标	社会效益指标	群众安全感	定性			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10

表13
重庆市公安局大渡口区分局区级专项资金绩效目标表
填报单位：	149001-重庆市公安局大渡口区分局（本级）
项目名称		50010422T000000088386-看守所给养公务等费用		项目负责人及联系电话		李晓慧65367599
主管部门		149-重庆市公安局大渡口区分局		实施单位		149001-重庆市公安局大渡口区分局（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		4,980,000.00
		其中：财政拨款		4,980,000.00
		其他资金
总体目标	为保证监区正常运转及安全及人犯按标准生活所需
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	监所安全	定性	好		10
	效益指标	社会效益指标	公安办案能力	定性	好		10
	产出指标	数量指标	人犯每月生活标准	≥	300	元/人	10
		数量指标	人犯生活标准保障数	≥	300	人/月	10
		质量指标	立项依据充分性	定性			10
			财务制度健全性	定性	好		10
			合同管理完备性	定性	好		10
		成本指标	医疗合作费	≤	750000	元/年	10

部门预算公开联系人：联系方式：（陈仕杰，电话：023-65367052）

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