预算_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	/2024-00009	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	公安	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区公安分局
[ 成文日期 ]	2024-06-27	[ 发布日期 ]	2024-06-21

[ 索引号 ]	/2024-00009
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	公安
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区公安分局
[ 发布日期 ]	2024-06-21
[ 成文日期 ]	2024-06-27

重庆市公安局大渡口区分局2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全区公安工作。

（2）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（3）预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦查、预审工作。

（4）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

（5）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，加强车辆及驾驶员的依法管理。

（6）指导、检查、监督全区公安机关的执法活动。

（7）指导、监督、组织实施全区消防工作。

（8）指导、监督全区公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。

（9）指导、监督、实施全区公安机关对信息网络的安全监察工作。

（10）指导、监督、实施全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督、实施对看守所、治安拘留所的管理工作。

（11）组织、指导出境、入境和外国人在我区居留、旅行的有关管理工作。

（12）依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业的管理工作。

（13）依法管理集会、游行、示威活动。

（14）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

（15）负责全区公安后勤保障。

（16）制定全区公安机关人员培训、教育及公安宣传的方针和规划，检查监督落实情况；按规定权限任用干部。

（17）制定全区公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍现状，组织实施督察工作；按规定权限实施对干部的管理和监督；查处全区公安队伍违法违纪案件。

（18）承办区委、区政府和市公安局交办的其他事项。

（二）单位构成。

大渡口区分局下设35个内设机构，其中派出所8个，执法勤务类机构20个，监管场所3个及综合管理类机构4个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数41411.13万元，其中：一般公共预算拨款41411.13万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。收入较2023年增加2452.85万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加2452.85万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数41411.13万元，其中：公共安全支出34406.64万元，社会保障和就业3796.96万元，卫生健康支出1,397.95万元，住房保障1809.58万元。支出预算较2023年增加2452.85万元，主要是基本支出预算增加2360.67万元，项目支出预算增加92.18万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入41411.13万元，一般公共预算财政拨款支出41411.13万元，比2023年增加2452.85万元。其中：基本支出29299.98万元，比2023年增加2360.67万元，主要原因是在职人员经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费22931.57万元，离休人员离休费，退休人员补助等696.55万元，保障部门正常运转的各项商品服务支出5671.86万元；项目支出12111.15万元，比2023年增加92.18万元，主要原因是2024年财政拨款项目预算支出较2023年相当。主要用于警务辅助人员经费、雪亮工程运维经费、新山村派出所和九宫庙派出所业务技术用房搬迁经费、民生实事进度款、民警加班补助、监所维修费、看守所给养公务费、拘戒所给养公务费、办案费、反诈专项行动经费、交通秩序长效整治专项、交通设施维护及老旧路口交通设施改造经费、车管所派出所综合窗口租金等重点工作。

2024年政府性基金预算收入0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，比2023年增加0.00万元。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算670.08万元，比2023年减少0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是2024年未安排因公出国（境）经费；公务接待费5万元，比2023年减少0万元，主要原因是严格实行中央八项规定，严控接待费支出；公务用车运行维护费432.08万元，比2023年减少0.00万元，主要原因是控制公车运行维护费预计支出减少；公务用车购置费238.00万元，比2023年减少0.00万元；主要原因是执勤执法车报废更新预计与2023年相当。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费5671.86万元，比上年减少44.53万元，主要原因为公用定额减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。政府采购预算总额1631.00万元：政府采购货物预算858.00万元、政府采购工程预算350.00万元、政府采购服务预算423.00万元，其中一般公共预算拨款政府采购预算1613.00万元：政府采购货物预算850.00万元、政府采购工程预算350.00万元、政府采购服务预算423.00万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款12111.15万元，政府性基金预算当年财政拨款0.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆195辆，其中执勤执法用车195辆。2024年一般公共预算安排购置车辆16辆，其中执勤执法用车16辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表一
重庆市公安局大渡口区分局2024年财政拨款收支总表
单位：万元
收入															支出
项目									预算数						项目														合计						一般公共预算				政府性基金预算			国有资本经营预算
一、本年收入									41,411.13						一、本年支出														41,411.13						41,411.13
一般公共预算资金									41,411.13						公共安全支出														34,406.64						34,406.64
政府性基金预算资金															社会保障和就业支出														3,796.96						3,796.96
国有资本经营预算资金															卫生健康支出														1,397.95						1,397.95
															住房保障支出														1,809.58						1,809.58

二、上年结转															二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计									41,411.13						支出合计														41,411.13						41,411.13
表二
重庆市公安局大渡口区分局2024年一般公共预算财政拨款支出预算表

																																						单位：万元
功能分类科目																							2023年预算数							2024年预算数
科目编码			科目名称																											总计			基本支出					项目支出
合计																							39,594.82							41,411.13			29,299.98					12,111.15
204			公共安全支出																				33,198.22							34,406.64			22,295.49					12,111.15
20402			公安																				32,516.22							34,222.64			22,295.49					11,927.15
2040201			行政运行																				20,542.70							22,295.49			22,295.49
2040202			一般行政管理事务																				2,323.89							1,547.10								1,547.10
2040219			信息化建设																				2,302.76							1,500.00								1,500.00
2040220			执法办案																				3,107.70							4,711.96								4,711.96
2040299			其他公安支出																				4,239.16							4,168.09								4,168.09
20407			监狱																				548.00							50.00								50.00
2040702			一般行政管理事务																				50.00							50.00								50.00
2040704			罪犯生活及医疗卫生																				498.00
20408			强制隔离戒毒																				134.00							134.00								134.00
2040804			强制隔离戒毒人员生活																				134.00							134.00								134.00
208			社会保障和就业支出																				3,774.93							3,796.96			3,796.96
20805			行政事业单位养老支出																				3,774.93							3,796.96			3,796.96
2080501			行政单位离退休																				34.54							34.54			34.54
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																				2,137.81							2,112.46			2,112.46
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																				1,068.91							1,056.23			1,056.23
2080599			其他行政事业单位养老支出																				533.67							593.73			593.73
210			卫生健康支出																				1,018.31							1,397.95			1,397.95
21011			行政事业单位医疗																				1,018.31							1,397.95			1,397.95
2101101			行政单位医疗																				735.46							1,056.23			1,056.23
2101103			公务员医疗补助																				144.96							143.68			143.68
2101199			其他行政事业单位医疗支出																				137.90							198.04			198.04
221			住房保障支出																				1,603.36							1,809.58			1,809.58
22102			住房改革支出																				1,603.36							1,809.58			1,809.58
2210201			住房公积金																				1,603.36							1,809.58			1,809.58
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。
表三
重庆市公安局大渡口区分局2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

																																					单位：万元
经济分类科目																					2024年基本支出
科目编码					科目名称																总计									人员经费							日常公用经费
合计																					29,299.98									23,628.12							5,671.86
301					工资福利支出																22,931.57									22,931.57
30101					基本工资																4,343.11									4,343.11
30102					津贴补贴																5,549.16									5,549.16
30103					奖金																6,357.46									6,357.46
30108					机关事业单位基本养老保险缴费																2,112.46									2,112.46
30109					职业年金缴费																1,056.23									1,056.23
30110					职工基本医疗保险缴费																1,122.24									1,122.24
30112					其他社会保障缴费																237.65									237.65
30113					住房公积金																1,809.58									1,809.58
30114					医疗费																143.68									143.68
30199					其他工资福利支出																200.00									200.00
302					商品和服务支出																5,371.86																5,371.86
30201					办公费																500.00																500.00
30202					印刷费																40.00																40.00
30203					咨询费																20.00																20.00
30204					手续费																10.00																10.00
30205					水费																120.00																120.00
30206					电费																280.00																280.00
30207					邮电费																420.00																420.00
30209					物业管理费																150.00																150.00
30211					差旅费																20.00																20.00
30213					维修（护）费																200.00																200.00
30214					租赁费																20.00																20.00
30215					会议费																2.00																2.00
30216					培训费																136.20																136.20
30217					公务接待费																5.00																5.00
30218					专用材料费																250.00																250.00
30226					劳务费																395.70																395.70
30227					委托业务费																50.00																50.00
30228					工会经费																431.59																431.59
30229					福利费																272.39																272.39
30231					公务用车运行维护费																432.08																432.08
30239					其他交通费用																813.06																813.06
30299					其他商品和服务支出																803.84																803.84
303					对个人和家庭的补助																696.55									696.55
30301					离休费																6.98									6.98
30305					生活补助																648.37									648.37
30307					医疗费补助																41.20									41.20
310					资本性支出																300.00																300.00
31002					办公设备购置																200.00																200.00
31099					其他资本性支出																100.00																100.00
表四
重庆市公安局大渡口区分局2024年一般公共预算“三公”经费支出表


																																	单位：万元
2024年预算数
合计							因公出国（境）费						公务用车购置及运行费																				公务接待费
													小计						公务用车购置费							公务用车运行费
675.08													670.08						238.00							432.08							5.00
表五
重庆市公安局大渡口区分局2024年政府性基金预算支出表
																																单位：万元
科目编码				科目名称																本年政府性基金预算财政拨款支出
																				总计								基本支出				项目支出
合计



表六
重庆市公安局大渡口区分局2024年部门收支总表

																															单位：万元
收入																		支出
项目										预算数								项目													预算数
合计										41,411.13								合计													41,411.13
一般公共预算资金										41,411.13								公共安全支出													34,406.64
政府性基金预算资金																		社会保障和就业支出													3,796.96
国有资本经营预算资金																		卫生健康支出													1,397.95
财政专户管理资金																		住房保障支出													1,809.58
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金
表七
重庆市公安局大渡口区分局2024年部门收入总表


单位：万元
科目														总计								一般公共预算拨款收入			政府性基金预算拨款收入					国有资本经营预算拨款收入			财政专户管理资金收入			事业收入			上级补助收入	附属单位上缴收入			事业单位经营收入		其他收入
科目编码		科目名称
合计														41,411.13								41,411.13
204		公共安全支出												34,406.64								34,406.64
20402		公安												34,222.64								34,222.64
2040201		行政运行												22,295.49								22,295.49
2040202		一般行政管理事务												1,547.10								1,547.10
2040219		信息化建设												1,500.00								1,500.00
2040220		执法办案												4,711.96								4,711.96
2040299		其他公安支出												4,168.09								4,168.09
20407		监狱												50.00								50.00
2040702		一般行政管理事务												50.00								50.00
20408		强制隔离戒毒												134.00								134.00
2040804		强制隔离戒毒人员生活												134.00								134.00
208		社会保障和就业支出												3,796.96								3,796.96
20805		行政事业单位养老支出												3,796.96								3,796.96
2080501		行政单位离退休												34.54								34.54
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出												2,112.46								2,112.46
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出												1,056.23								1,056.23
2080599		其他行政事业单位养老支出												593.73								593.73
210		卫生健康支出												1,397.95								1,397.95
21011		行政事业单位医疗												1,397.95								1,397.95
2101101		行政单位医疗												1,056.23								1,056.23
2101103		公务员医疗补助												143.68								143.68
2101199		其他行政事业单位医疗支出												198.04								198.04
221		住房保障支出												1,809.58								1,809.58
22102		住房改革支出												1,809.58								1,809.58
2210201		住房公积金												1,809.58								1,809.58
表八
重庆市公安局大渡口区分局2024年部门支出总表

																																单位：万元
科目编码						科目名称											总计										基本支出					项目支出
合计																	41,411.13										29,299.98					12,111.15
204						公共安全支出											34,406.64										22,295.49					12,111.15
20402						公安											34,222.64										22,295.49					11,927.15
2040201						行政运行											22,295.49										22,295.49
2040202						一般行政管理事务											1,547.10															1,547.10
2040219						信息化建设											1,500.00															1,500.00
2040220						执法办案											4,711.96															4,711.96
2040299						其他公安支出											4,168.09															4,168.09
20407						监狱											50.00															50.00
2040702						一般行政管理事务											50.00															50.00
20408						强制隔离戒毒											134.00															134.00
2040804						强制隔离戒毒人员生活											134.00															134.00
208						社会保障和就业支出											3,796.96										3,796.96
20805						行政事业单位养老支出											3,796.96										3,796.96
2080501						行政单位离退休											34.54										34.54
2080505						机关事业单位基本养老保险缴费支出											2,112.46										2,112.46
2080506						机关事业单位职业年金缴费支出											1,056.23										1,056.23
2080599						其他行政事业单位养老支出											593.73										593.73
210						卫生健康支出											1,397.95										1,397.95
21011						行政事业单位医疗											1,397.95										1,397.95
2101101						行政单位医疗											1,056.23										1,056.23
2101103						公务员医疗补助											143.68										143.68
2101199						其他行政事业单位医疗支出											198.04										198.04
221						住房保障支出											1,809.58										1,809.58
22102						住房改革支出											1,809.58										1,809.58
2210201						住房公积金											1,809.58										1,809.58
表九
重庆市公安局大渡口区分局2024年政府采购预算明细表

																																								单位：万元
项目编号	项目							总计				一般公共预算拨款收入				政府性基金预算拨款收入								国有资本经营预算拨款收入						财政专户管理资金收入			事业收入	上级补助收入					附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计								1,631.00				1,631.00
A	货物							858.00				858.00
B	工程							350.00				350.00
C	服务							423.00				423.00
表十重庆市公安局大渡口区分局2024年部门（单位）整体绩效目标表
部门(单位)名称											149-重庆市公安局大渡口区分局																									部门支出预算数				41411.13
当年整体绩效目标											根据公安机关维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民人身安全、人身自由、合法财产，保护公共财产，预防、制止、惩治违法犯罪的职责，把人民群众的获得感、幸福感、安全感作为根本标准，切实担负起保一方平安、促一方发展的责任
绩效指标											指标名称																					指标权重				计量单位				指标性质				指标值
											部门预算按时公开率																					10				%				=				100
											全年预算支出执行率																					10				%				≥				95
											三季度预算执行进度																					10				%				≥				70
											查扣冻资产																					10				万元				≥				1000
											6类治安案件																					10				%				≥				80
											盗窃案件办结率																					10				%				=				15
											盗窃案件追赃返还率																					10				%				≥				30
											涉黑恶线索核查办结率																					10				%				≥				85
											诈骗案件办结率																					10				%				≥				5
											诈骗案件追赃返还率																					10				%				≥				10

表11

重庆市公安局大渡口区分局2024年区级专项资金绩效目标表

填报单位：	149001-重庆市公安局大渡口区分局（本级）
项目名称		50010422T000000088471-警务辅助人员经费		项目负责人及联系电话		邓佳65367016
主管部门		149-重庆市公安局大渡口区分局		实施单位		149001-重庆市公安局大渡口区分局（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		32,242,000.00
		其中：财政拨款		32,242,000.00
		其他资金
总体目标	建立符合公安机关警务辅助人员职业特点、体现绩效管理原则的管理制度，激发警务辅助人员工作积极性，增强警务辅助人员职业认同感，提高警务辅助效能，缓解警力不足矛盾，建设一支正规化辅警队伍，维护辖区治安稳定，创造有利于经济增长的商业环境,保障警务辅助人员的正常工资待遇.
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	协助电信诈骗案件追赃返还	≥	5	%
			每人培训次数	≥	1	次	5
			辅警人数	≤	491	人	10
			实有人口登记率	≥	90	%
			协助民警治安案件查处	≥	80	%
			劝导员数量	≤	30	人	10
			协助民警盗抢案件追赃率	≥	10	%
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	群众安全感	定性	好		10
	成本指标	经济成本指标	单人成本	≤	62000	元/人年	10

表12

重庆市公安局大渡口区分局区2024年级专项资金绩效目标表

填报单位：	149001-重庆市公安局大渡口区分局（本级）
项目名称		50010422T000000087155-交通秩序长效整治专项经费		项目负责人及联系电话		罗真65367311
主管部门		149-重庆市公安局大渡口区分局		实施单位		149001-重庆市公安局大渡口区分局（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		1,500,000.00
		其中：财政拨款		1,500,000.00
		其他资金
总体目标	为保障大渡口区交通安全，特进行交通秩序专项整治工作组织实施、交通违法查处，交通案件办理所需费用，包括办公设备购置，办案设备维修费，车辆检验鉴定费，工作办案经费，开展的全区性质的各种交通事故预防行动等经费。包括整治所需办公费、办案费、鉴定费、培训费等。以及8个劝导站运行维护经费。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	群众安全感	定性	好		10
			公安机关交通执法能力	定性	好		10
	产出指标	数量指标	交通违章查处数	≥	25	万件次	10
			酒驾醉驾查处次数	≥	300	次	10
			交通提示短信数	≥	900	万次	10
			现场纠违数	≥	20000	件	10
			交能事故处理数	≥	3500	件	10
			宣传资料数	≥	57000	张	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10

表13

重庆市公安局大渡口区分局2024年区级专项资金绩效目标表

填报单位：	149001-重庆市公安局大渡口区分局（本级）
项目名称		50010422T000000088386-看守所给养公务等费用		项目负责人及联系电话		李晓慧65367599
主管部门		149-重庆市公安局大渡口区分局		实施单位		149001-重庆市公安局大渡口区分局（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		3,980,000.00
		其中：财政拨款		3,980,000.00
		其他资金
总体目标	为保证监区正常运转及安全及人犯生活所需
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	成本指标	医疗合作费	≤	750000	元/年	10
		数量指标	厨工数	≥	11	人	10
			人犯生活标准保障数	≥	300	人/月	10
			人犯每月生活标准	≥	300	元/人	10
			医疗合作数	≥	1	个	10
		质量指标	在押人员非正常死亡数	＜	1	人	10
	效益指标	社会效益指标	公安办案能力	定性	好		10
	效益指标	社会效益指标	监所安全	定性	好		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10

部门预算公开联系人：联系方式：（陈仕杰，电话：023-65367052）

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