区财政局_重庆市大渡口区人民政府

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对于单位内部控制建设难、执行难的问题，有什么好的方法？

日期： 2022-10-11

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我区各单位内部控制制度建设已基本完成，但制度还需要完善。内部控制的主要目的是通过建立一套完整的制度体系来防范本单位风险，是一项较为庞大的工作，因此需要单位内部各部门共同协作，不能单纯依靠财务室或者办公室。要做好内控制度建设，1.主要领导作为内控建设第一负责人，要亲自主抓；2.单位内部要有机协作，共同组建内控机构并落实具体实施的牵头单位；3.要梳理本单位业务流程，明确风险点；4.要针对风险点建立防范制度；5.严格执行制度并时时对照检查完善。

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